|
Zmluva |
7/19-1
|
Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
MV SR OÚ BA, odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Objednávka |
07/2022
|
Vypracovanie výkazu výmer a orient.rozpočtov na real. opráv - v jedálni, soc.zariad. a zvyšku šatní
|
3 496.80 |
s DPH |
|
060/22
|
19.08.2022 |
OFIR, s.r.o. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.08.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
Darovacia zmluva - finančný dar
|
2 494,00 |
bez DPH |
|
|
04.05.2023 |
Združenie Adlerka |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Prenájom športoviska, veľké futbalové ihrisko
|
112.50/1.5hod..osvetlenie15/1.5hod |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Futbalový klub mládeže Devinská Nová Ves |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.01.2024 |
|
|
Zmluva |
07/2025
|
Zml. o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaže SOČ
|
7 125,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
703-15
|
prenájom rohoží za obdobie 18. 5. 2015 - 14.6.2015
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
22.06.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
732-15
|
vodné, stočné
|
182,77 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
766-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5,84102 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
767-15
|
povrchový odtok a zrážkový úhrn
|
341,72 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5,84102 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
768-15
|
Faktúra za elektrinu
|
6 605.09 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ZSE |
SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
769-15
|
stravné za jún 2015
|
998,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
770-15
|
aSc Agenda upgrade SŠ
|
189,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
771-15
|
grafické systémy
|
670,34 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
HUMUSOFT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
774-15
|
služby pevnej siete
|
113,02 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
775-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za jún 2015
|
215,67 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
776-15
|
Virtuálna knižnica za jún 2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
777-15
|
predplatné časopisov
|
59,85 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
780-15
|
odber plynu
|
521,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0782014
|
stravné za marec 2014
|
1 043,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0782014
|
stravné za október 2014
|
1 148,48 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.11.2014 |