|
Faktúra |
3937-18
|
Vlajka SR, EU 100x150cm
|
32,40 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
Signo s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
23.08.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4066-18
|
Remitenda - giga predplatné
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Digital Vision s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
01.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4000-18
|
ubytovanie 3/2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Trangoška s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4061-18
|
vodné, stočné
|
238,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4053-18
|
dodávka hygienických potieb
|
445,42 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
02.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4052-18
|
maľovanie priestorov tried
|
870,34 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Németh Dávid |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
02.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4051-18
|
dodávka a montáž pvc
|
1 179,85 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Németh Dávid |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
02.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4006-18
|
jedálne kupóny
|
993,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4005-18
|
odber plynu
|
990,65 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4004-18
|
stravné za 8/2018
|
1 137,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4003-18
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
322,93 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4002-18
|
služby pevnej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4001-18
|
Virtuálna knižnica 2018 08
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3988-18
|
čistiace potreby
|
635,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Jozef PÍR - FALADRO |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
10.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3938-18
|
Stavebné práce - Zateplenie objektov školy SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava
|
434 294.93 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
RECORD TK s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3984-18
|
matematika pre G a SŠ, súbor
|
42,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Libera Terra, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
05.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3983-18
|
služby a materiál podľa súpisu v.p.
|
317,70 |
bez DPH |
|
|
04.09.2018 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
07.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3981-18
|
montáž stolov
|
125,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2018 |
TEXaTRIX, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
05.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3980-18
|
Doprava v Ba
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2018 |
TEXaTRIX, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
05.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
7/19-1
|
Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
MV SR OÚ BA, odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2019 |