|
|
Faktúra |
113194892
|
vodné, stočné
|
173,35 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.02.2014 |
|
Faktúra |
3520-18
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2018 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3540-18
|
zrážky
|
322,93 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3539-18
|
nákup tonerov
|
171,65 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
COMERT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3538-18
|
poplatok za obdobie 04-06/2018
|
217,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3537-18
|
jedálne kupóny
|
1 632,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3536-18
|
kancelárske potreby na SOČ
|
107,52 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3527-18
|
služby pevnej siete
|
66,71 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3524-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
06.04.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3522-18
|
aSc Agenda upgrade PRO
|
225,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3521-18
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3518-18
|
obedové menu pre mat. komisiu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3542-18
|
odber plynu
|
4 867,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Zmluva |
080-18-2
|
Dodatok - Stavebné práce - Zateplenie objektov školy SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
RECORD TK s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.06.2018 |
|
|
Zmluva |
275/18 - 1
|
Upratovacie služby
|
5 698.00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Teravas, s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
276/18 -1
|
Kancelárske potreby
|
2 299,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Xepap, s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2161088236
|
kancelárske potreby - projekt "Finančná gramotnosť"
|
630,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Ružena Ďuržová |
koordinátor projektu |
|
10.11.2016 |
|
|
Objednávka |
1501023
|
telocvičné náradie - projekt "Rozvoj telesnej výchovy"
|
5 320.26 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
DEMA Senica, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Mgr. Jana Justová |
koordinátor projektu |
|
08.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.štvrťrok 2016
|
vybavenie telocvične
|
5 320.25 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.štvrťrok 2016
|
ubytovanie, strava, skipassy - lyžiarsky kurz 2016
|
7 500.00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
31.03.2016 |