|
|
Faktúra |
113194892
|
vodné, stočné
|
173,35 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.02.2014 |
|
Faktúra |
3855-18
|
tlačivá - listy bianco - karta - triedne knihy...
|
30,19 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3894-18
|
rekonštrukcia podláh a maľovanie
|
5 982,91 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Németh Dávid |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
03.07.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3893-18
|
rekonštrukcia telocvične
|
25 431,12 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
PARA INVEST, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
03.07.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3901-18
|
predplatné mesačníka DUO 2018
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1192215
|
výpočtová technika
|
1 679,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Logica Packaging EU, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2181078998
|
výpočtová technika
|
3 193,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3918-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
24.07.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
26.07.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3917-18
|
Nákup nábytku - skrinkový modul
|
1 158,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
INTEGRA - chránená dielňa,n.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
26.07.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3871-18
|
predplatné časopisov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
15.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3882-18
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
11.09.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3870-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
25.06.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
11.09.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3849-18
|
stravné za 5/2018
|
953,16 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3900-18
|
Upratovacie služby 06/2018
|
712,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Teravas, s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3848-18
|
Záloha na ubytovanie 3/2019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Trangoška s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice anglického jazyka
|
3 789,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3847-18
|
dodávka hygienických potieb
|
220,04 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3845-18
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
15.06.2018 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
19.06.2018 |
05.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3838-18
|
aSc Agenda upgrade SŠ
|
219,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
15.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3836-18
|
odber plynu
|
999,77 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
15.06.2018 |
04.07.2018 |