|
|
Faktúra |
113194892
|
vodné, stočné
|
173,35 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.02.2014 |
|
Faktúra |
3808-18
|
vodné, stočné
|
227,35 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Zmluva |
080-18-1 - dodatok k zmluve č.2
|
Dodatok č.2 - Stavebné práce - Zateplenie objektov školy SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava
|
10 347.36 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
RECORD TK s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.07.2018 |
|
|
Objednávka |
22895
|
jedálenský nábytok do školskej jedálne - 25 setov
|
3 750.00 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3832-18
|
Virtuálna knižnica 2018 05
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3831-18
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
322,93 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3825-18
|
dodávka a údržba hygienických potieb
|
222,71 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3822-18
|
predplatné časopisov
|
51,19 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
15.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3821-18
|
služby pevnej siete
|
70,04 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3820-18
|
jedálne kupóny
|
2 512,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3819-18
|
Záloha za predplatné mesačníka E- poradca
|
32,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
08.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3818-18
|
Upratovacie služby 05/2018
|
712,25 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Teravas, s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3769-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
28.05.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3550-18
|
vodné, stočné
|
207,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3761-18
|
kancelárske potreby
|
151,41 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3759-18
|
služby počítačovej siete SANET 04-06/2018
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
23.05.2018 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3757-18
|
kancelársky materiál - pečiatka
|
11,75 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Pavol Regina - Regina |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3755-18
|
stravné za 4/2018
|
718,16 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3754-18
|
členský poplatok
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
17.05.2018 |
Asociácia škôl Slovenskej republiky |
SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3739-18
|
odber plynu
|
1 788,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |