|
Faktúra |
2147-16
|
dodávka hygienických potieb
|
428,28 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2093-16
|
multilicencia MATLAB PASS
|
446,49 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
HUMUSOFT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2092-16
|
jedálne kupóny
|
1 280.00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2090-16
|
kancelárske potreby
|
178,44 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2127-16
|
tlačivá - triedny výkaz pre SŠ
|
41,38 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2089-16
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2073-16
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
232,26 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2072-16
|
odber plynu
|
2 546,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2071-16
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
319,61 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2058-16
|
služby pevnej siete
|
83,32 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2054-16
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2053-16
|
tlačivá - triedny výkaz pre SŠ
|
41,38 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2111-16
|
skener
|
59,52 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2150-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
04.10.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2232-16
|
slúchadlá, USB
|
103,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2196-16
|
kancelárske potreby
|
199,63 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2231-16
|
vodné, stočné
|
193,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2220-16
|
Virtuálna knižnica 10 2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2219-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.11.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2214-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
24.10.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |