|
|
Faktúra |
|
Poistenie hnuteľných vecí/Poistenie zodpovednosti za škodu
|
66,39 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
214012803
|
kancelárske potreby
|
40,61 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+
|
5760CZK |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Česká jídelna - zař. školního stravování |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+
|
640CZK |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
SOU gastronomie a podnikání |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+
|
22960.00CZK |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
SOU gastronomie a podnikání |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+
|
2240CZK |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
SOU gastronomie a podnikání |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+
|
1920CZK |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
SOU gastronomie a podnikání |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+
|
27657.00CZK |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14482
|
software STEP7 V13 Basic
|
967,00 |
s DPH |
VO/0010/14
|
|
25.11.2014 |
ESAB spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
SR14027643
|
dodávka hygienických potieb
|
420,29 |
s DPH |
|
HZ-302327
|
27.11.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
214013158
|
kancelárske potreby
|
120,91 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8847287581
|
predplatné odborného časopisu CHIP
|
84,84 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14107
|
stolné kalendáre
|
54,06 |
s DPH |
VO/0007/14
|
|
02.12.2014 |
RNDr. Vlastimil Autrata - VBA |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FD4514023371
|
kancelársky papier
|
67,50 |
s DPH |
VO/0006/14
|
|
03.12.2014 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3162014
|
stravné za november 2014
|
861,36 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
114186738
|
vodné, stočné
|
657,55 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1468117
|
prenájom rohoží za obdobie 3. 11. 2014 - 30.11.2014
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
08.12.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
74120189209
|
odber plynu za obdobie 1.11.2014 - 30.11.2014
|
4 930,73 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201406850
|
Virtuálna knižnica za mesiac 11/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
08.12.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
dopravné a sprievodcovské služby
|
560,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Ing. Mária Ondrejková - RIA |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |