|
|
Faktúra |
113194892
|
vodné, stočné
|
173,35 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.02.2014 |
|
Faktúra |
2689-17
|
stravné za 4/2017
|
650,48 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2718-17
|
nákup - pracovná obuv a odev
|
456,10 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
SLOVEX - Štefan Vacula |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2717-17
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2707-17
|
tlačivá - listy bianco s potlačou št. znaku
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2706-17
|
služby počítačovej siete SANET 04-06/2017
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
22.05.2017 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2695-17
|
projektová dokumentácia - zateplenie objektu školy
|
16 010,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
H.KA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2692-17
|
tlačivá - listy bianco s potlačou št. znaku
|
248,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2686-17
|
odber plynu
|
3 381.10 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2725-17
|
služby pevnej siete
|
13,51 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2683-17
|
dodávka hygienických potieb
|
428,28 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2680-17
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
199,08 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2679-17
|
služby pevnej siete
|
60,79 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2678-17
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
267,26 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2677-17
|
Virtuálna knižnica 2017 04
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2676-17
|
jedálne kupóny
|
2 244.00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2672-17
|
občerstvenie pre komisiu a účastníkov SOČ
|
320,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2721-17
|
obedové menu pre predsedov mat. komisie
|
27,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2734-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
05.06.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2664-17
|
vodné, stočné
|
206,18 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |