|
Faktúra |
595-15
|
stravné za apríl 2015
|
1 076,88 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
596-15
|
odber plynu
|
3 353,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
599-15
|
dodávka hygienických potieb
|
421,49 |
s DPH |
|
HZ-302327
|
14.05.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
613-15
|
školský nábytok do učební
|
2 387,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Interiéry Riljak, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
618-15
|
prenájom rohoží za obdobie 20. 4. 2015 - 17.5.2015
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
25.05.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
637-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1278-16
|
členské na rok 2016 za časopis telesná výchova a šport
|
12,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
654-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za máj 2015
|
215,67 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
655-15
|
vodné, stočné
|
160,49 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
658-15
|
odber plynu
|
521,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
290-15
|
služby pevnej siete
|
83,52 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
288-15
|
prenájom veľkej sály - vyhodnotenie KK SOČ
|
126,53 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Dom kultúry Dúbravka |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
660-15
|
povrchový odtok a zrážky
|
352,79 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
226-15
|
balíček podpory Cisco akadémie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Technická univerzita Košice |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
174-15
|
odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie v regulačnej stanici plynu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
RUŠEZ - Ing. Dzuba |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
179-15
|
tlačivá k maturitným skúškam
|
56,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
180-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
181-15
|
prenájom rohoží za obdobie 26. 1. 2015 - 22.2.2015
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
02.03.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
197-15
|
povrchový odtok a zrážky
|
318,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201-15
|
služby pevnej siete
|
72,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |