|
|
Faktúra |
112701409
|
služby počítačovej siete SANET júl - september 2014
|
149,37 |
s DPH |
|
1127007
|
26.08.2014 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
112701412
|
služby počítačovej siete SANET október -december 2014
|
149,37 |
s DPH |
|
1127007
|
18.11.2014 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
113194892
|
vodné, stočné
|
173,35 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114103144
|
vodné, stočné
|
192,22 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114110988
|
vodné, stočné
|
196,15 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114118970
|
vodné, stočné
|
207,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
114135435
|
vodné, stočné
|
229,58 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
114143315
|
vodné, stočné
|
240,73 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
114151638
|
vodné, stočné
|
254,10 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114159302
|
vodné, stočné
|
294,23 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114186738
|
vodné, stočné
|
657,55 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
12/2020/1
|
faktúry došlé 12/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020/2
|
faktúry došlé 12/2020 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2021/1
|
faktúry došlé 12/2021 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021/2
|
faktúry došlé 12/2021 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
121372938
|
o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
|
419,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140100577
|
Žiarivky lineárne Lumilux T8
|
98,00 |
s DPH |
20
|
|
06.08.2014 |
ELMIT, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
141218767
|
prezentácia školy v Zlatých stránkach
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1415-2691
|
časopis BRIDGE na šk. rok 2014/2015
|
21,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
ARES spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201401725
|
Virtuálna knižnica za mesiac 3/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
08.04.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |