|
|
Faktúra |
SR14022994
|
dodávka a údržba hygienických potieb
|
420,29 |
s DPH |
|
HZ-302327
|
03.10.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Zmluva |
|
o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
141218767
|
prezentácia školy v Zlatých stránkach
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
322014
|
odborná prehliadka a revízia bleskozvodu
|
300,00 |
s DPH |
VO/0004/14
|
|
25.09.2014 |
RUŠEZ - Ing. Dzuba |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1415-2691
|
časopis BRIDGE na šk. rok 2014/2015
|
21,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
ARES spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
51404681
|
Stredná škola a jej riadenie - ZD
|
74,25 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1410000103
|
registrácia a prevádzka domény adlerka.sk od 27.9.2014 do 26.9.2015
|
23,88 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201471838
|
toner do tlačiarne KYOCERA
|
74,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Giga Trade s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FAP002640/2014
|
celoročná reklama na internete
|
302,40 |
s DPH |
VO/0003/14
|
|
18.09.2014 |
Profesionálny register s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1432535
|
prenájom rohoží za obdobie 11. 8. 2014 - 07.9.2014
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
17.09.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
614112683
|
povrchový odtok a zrážky
|
347,26 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
VO/0002/14
|
|
12.09.2014 |
Inczédi Ľudovít |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7418752043
|
odber plynu za obdobie 1.8.2014 - 31.8.2014
|
772,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2092014
|
stravné za august 2014
|
284,16 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za august 2014
|
215,67 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7765751099
|
služby pevnej siete
|
79,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201403761
|
Virtuálna knižnica za mesiac 8/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
09.09.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
214009315
|
popisovače tabulové
|
68,54 |
s DPH |
23
|
|
08.09.2014 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9007/0118/14
|
väzba triednych kníh
|
207,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Rektorát STU Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |