|
|
Faktúra |
113194892
|
vodné, stočné
|
173,35 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.02.2014 |
|
Faktúra |
3497-18
|
tlačivá - listy bianco - karta
|
36,24 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
1501023
|
telocvičné náradie - projekt "Rozvoj telesnej výchovy"
|
5 320.26 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
DEMA Senica, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Mgr. Jana Justová |
koordinátor projektu |
|
08.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.štvrťrok 2016
|
vybavenie telocvične
|
5 320.25 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.štvrťrok 2016
|
ubytovanie, strava, skipassy - lyžiarsky kurz 2016
|
7 500.00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Zmluva |
282/18-1
|
Prenájom priestorov
|
133,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Mestská časť Bratislava-Dúbravka |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3507-18
|
tlačivá - listy bianco - karta
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3504-18
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
198,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3502-18
|
kancelársky papier
|
170,46 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3501-18
|
kancelárske potreby - Krajská SOČ
|
146,46 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3498-18
|
stravné za 2/2018
|
648,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3496-18
|
Vybavenie triedy - lavice, stoličky, katedra a iné
|
2 240,84 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Interiery Riljak, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Zmluva |
276/18 -1
|
Kancelárske potreby
|
2 299,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Xepap, s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3495-18
|
jedálne kupóny
|
2 036.60 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3494-18
|
Virtuálna knižnica 2018 02
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3491-18
|
služby pevnej siete
|
60,19 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3490-18
|
Nákup materiálu do dieľní
|
1 449,97 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Rizner, s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3489-18
|
zrážky
|
291,96 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3488-18
|
odber plynu
|
1 091,91 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3479-18
|
vodné, stočné
|
312,06 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |