|
Zmluva |
09/2026
|
Dodatok č. 1 k Memorandu o spolupráci, zml č. 04/2026
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
ŠIOV - Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Zmluva |
04/2026
|
Memorandum o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
ŠIOV - Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
20.01.2026 |
|
|
Zmluva |
03/2026
|
Zmluva o prenájme športoviska - Futbalové ihrisko
|
75.00/hod.+10.00/hod. |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ŠK Matador Bratislava, o.z. |
ŠK Matador Bratislava, o.z. |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Zmluva |
06/2026
|
Zmluva o prenájme športoviska - Futbalové ihrisko
|
75.00/hod.+10.00/hod. |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
ŠK Matador Bratislava, o.z. |
ŠK Matador Bratislava, o.z. |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Zmluva |
39/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
25.00/hod. |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Zander Sport Club |
Zander Sport Club |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
46/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
prenájom25.00/hod. |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Zander Sport Club |
Zander Sport Club |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
50/2024
|
Zmluva o prenájme športoviska
|
prenájom75.00/hod.osvetlenie10.00/hod |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Slovenský zväz malého futbalu |
Slovenský zväz malého futbalu |
Ing. Daniel Adamko, PhD |
riaditeľ školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4397-19
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4562-19
|
telekomunikačné poplatky 07/2019
|
60,13 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4563-19
|
spotreba elektrickej energie 01.07.-31.07.2019
|
520,22 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4793-19
|
spotreba elektrickej energie 1.10.-31.10.2019
|
1 018,98 |
s DPH |
|
6410012719
|
07.11.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4738-19
|
služby Virtuálnej knižnice 01.10.-31.10.2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
07.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4745-19
|
stravné za mesiac 10/2019
|
1 083,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4746-19
|
jedálne kupóny
|
2 184,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4749-19
|
spotreba plynu 10/2019
|
3 004,37 |
s DPH |
|
9106566435
|
13.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4753-19
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2019A21030-1
|
15.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4558-19
|
počítačové pracovné stanice
|
12 448,50 |
s DPH |
Z201921733
|
|
07.08.2019 |
KASON, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4754-19-1
|
služby počítačovej siete SANET 10-12/2019
|
149,37 |
s DPH |
|
11270/07
|
18.11.2019 |
Združenie SANET |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4762-19
|
servis sanity KT 45/2019 až KT 50/2019
|
210,17 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S R.O. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4656-19
|
kancelárske potreby
|
131,72 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
02.10.2019 |
02.10.2019 |