|
Zmluva |
22/2025
|
Kúpna zmluva 20250304
|
59 000.00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Summit Motors Bratislava, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.07.2025 |
|
Zmluva |
21/2025
|
Prenájom športoviska, futbalové ihrisko malé
|
20/hod.ihrisko-4.00/hod.osvetlenie |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Goal4Fun, o.z. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
08.07.2025 |
|
Zmluva |
20/2025
|
Zm. o poskztovaní služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.07.2025 |
|
Zmluva |
19/2025
|
Zmluva o prenájme športoviska
|
prenájom20.00/hod.osvetlenie4.00/hod |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
J&S Grpup, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD |
riaditeľ školy |
|
29.08.2025 |
|
Zmluva |
17/2025
|
Zmluva o ubytovaní
|
30/osoba+mestskádaň1/noc/osoba |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Žochar TO s.r.o., |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.06.2025 |
|
Zmluva |
16/2025
|
Dohoda o grante pre program ERASMUS+
|
95 460,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2025 |
|
Zmluva |
18/2025
|
Zml. o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
TransData s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.06.2025 |
|
Zmluva |
15/2025
|
Prenájom telocvične - veľká + malá
|
15.00/hod.+10.00/hod. |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Športová škola Galaktikos |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2025 |
|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva o spolupráci a licencie v súvislosti s programom (DofE)
|
|
bez DPH |
|
|
06.05.2025 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.05.2025 |
|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva o spolupráci a licencie v súvislosti s programom (DofE)
|
|
bez DPH |
|
|
06.05.2025 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.05.2025 |
|
Zmluva |
14/2025
|
Zmluva o prenájme športoviska
|
Ihrisko75.00/hod..osvetlenie10.00/hod. |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Klub amerického futbalu Bratislava Monarchs |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
14.05.2025 |
|
Zmluva |
13/2025
|
Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania - súvislá odborná prax
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Volkswagen Slovakia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2025 |
|
Zmluva |
11-2025
|
Dodatok č.2 zml. k podpore prevádzky Cisco Akadémie
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Technická univerzita v Košiciach |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.05.2025 |
|
Zmluva |
08/2025
|
Zmluva o prenájme športoviska
|
Ihrisko75.00/hod..osvetlenie10.00/hod. |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Klub amerického futbalu Bratislava Monarchs |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
Zmluva |
07/2025
|
Zml. o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaže SOČ
|
7 125,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.03.2025 |
|
Zmluva |
10/2025
|
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava |
SPŠE Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.04.2025 |
|
Zmluva |
09/2025
|
Zmluva o spolupráci
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
H2GP Slovakia, združenie |
SPŠE Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
Zmluva |
05/2025
|
Registratúra - odborná konzultácia, dokumentácia...
|
246.00/ročne |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.01.2025 |
|
Zmluva |
04/2025
|
Zmluva o prenájme športoviska
|
prenájom75.00/hod..osvetlenie10.00/hod |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves |
FK mládeže Devínska Nová Ves |
Ing. Daniel Adamko, PhD |
riaditeľ školy |
|
22.01.2025 |
|
Zmluva |
02/2025
|
Zmluva o prenájme športoviska
|
Ihrisko20.00/hod..osvetlenie4.00/hod. |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Peter Karlík |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
14.01.2025 |
|
Zmluva |
06/2025
|
Kolektívna zmluva dodatok 2025
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
OZ PŠaV |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
14.01.2025 |
|
Zmluva |
01/2025
|
Zmluva o prenájme športoviska
|
Ihrisko75.00/hod..osvetlenie10.00/hod. |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Futbalový klub Lokomotíva Devinska Nová Ves, o.z. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
03.02.2025 |
|
Zmluva |
03/2025
|
Poskytovanie stravy SPŠE, Dodatok č.9
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.01.2025 |
|
Zmluva |
71/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
prenájom25.00/hod |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Peter Pavlovič |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD |
riaditeľ školy |
|
20.01.2025 |
|
Zmluva |
72/2024
|
Prenájom telocvične - volejbal
|
Telocvičňa15.00/hod..energiaaslužby10.00/hod. |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Jana Skokanová |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.01.2025 |
|
Zmluva |
70/2024
|
Darovacia zmluva - vecný dar, na účely výuky
|
93,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Siemens s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
Zmluva |
69/2024
|
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
Zmluva |
67/2024
|
Prenájom telocvične - Dodatok č. 1 veľká telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Športová škola Galaktikos |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.12.2024 |
|
Zmluva |
66/2024
|
Prenájom telocvične - malej
|
15.00/hod.+10.00/hod. |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Športová škola Galaktikos |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.12.2024 |
|
Zmluva |
65/2024
|
Dodatok č.2 k zmluve o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
FK Dúbravka |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD |
riaditeľ školy |
|
05.12.2024 |
|
Zmluva |
62/2024
|
Prenájom telocvične - volejbal
|
Telocvičňa15/hod..Energieaslužby10/hod. |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Juraj Hudcovský |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
Zmluva |
60/2024
|
Poskytovanie stravy SPŠE, Dodatok č.8
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.11.2024 |
|
Zmluva |
61/2024
|
Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.11.2024 |
|
Zmluva |
68/2024
|
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
G&E Trading, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
Zmluva |
56/2024
|
Prenájom športoviska, veľké a malé futbalové ihrisko
|
Veľkéihr.75.00/h.-osvetlenie10.00/h..Maléihr.20.00/h.-osvetlenie4.00/h. |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Futbalový klub Dúbravka |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
Zmluva |
55/2024
|
Zml. o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaže SOČ
|
2 650.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
Zmluva |
57/2024
|
Prenájom športoviska
|
Veľké75.00/hod..malé24.00/hod. |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Futbalový klub polície Bratislava |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
Zmluva |
59/2024
|
Dodatok č.1 k zmluve o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Peter Pavlovič |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
Zmluva |
58/2024
|
Dodatok č.1 k zmluve o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
FK Dúbravka |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD |
riaditeľ školy |
|
17.11.2024 |
|
Zmluva |
54/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
prenájom25.00/hod |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Peter Pavlovič |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD |
riaditeľ školy |
|
11.11.2024 |
|
Zmluva |
52/2024
|
Zmluva o prenájme športoviska
|
prenájom20.00/hod.osvetlenie4.00/hod |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
J&S Grpup, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD |
riaditeľ školy |
|
04.11.2024 |
|
Zmluva |
53/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
prenájom25.00/hod |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
FK Dúbravka |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD |
riaditeľ školy |
|
17.11.2024 |
|
Zmluva |
51/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
prenájom25.00/hod |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Atletický klub Slávia UK Bratislava, o.z. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD |
riaditeľ školy |
|
30.10.2024 |
|
Zmluva |
50/2024
|
Zmluva o prenájme športoviska
|
prenájom75.00/hod.osvetlenie10.00/hod |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Slovenský zväz malého futbalu |
Slovenský zväz malého futbalu |
Ing. Daniel Adamko, PhD |
riaditeľ školy |
|
16.10.2024 |
|
Zmluva |
47/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
prenájom25.00/hod |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Peter Pavlovič |
Ing. Peter Pavlovič |
Ing. Daniel Adamko, PhD |
riaditeľ školy |
|
10.10.2024 |
|
Zmluva |
48/2024
|
Darovacia zmluva - finančný dar škole
|
194,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Združenie Adlerka |
SPŠE, K.Adlera5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD |
riaditeľ školy |
|
10.10.2024 |
|
Zmluva |
46/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
prenájom25.00/hod. |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Zander Sport Club |
Zander Sport Club |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
Zmluva |
49/2024
|
Zmluva o prenájme futbalového ihriska
|
prenájom75.00/hod..osvetlenie10.00/hod |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves |
FK mládeže Devínska Nová Ves |
Ing. Daniel Adamko, PhD |
riaditeľ školy |
|
10.10.2024 |
|
Zmluva |
45/2024
|
Úrazové poistenie Školák
|
1 191.81 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
Zmluva |
44/2024
|
Prenájom telocvične - volejbal
|
Telocvičňa15.00/hod..energiaaslužby10.00/hod. |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Jana Skokanová |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.09.2024 |
|
Zmluva |
43/2024
|
Prenájom telocvične
|
15.00/hod.+10.00/hod. |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Športová škola Galaktikos |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.10.2024 |
|
Zmluva |
41/2024
|
Prenájom športoviska - malé futbalové uhrisko v areáli školy
|
prenájom20.00/hod..umeléosvetlenie4.00/hod. |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
J&S Group s.r.o. |
SPŠE Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2024 |
|
Zmluva |
42/2024
|
Prenájom športoviska - Futbalové ihrisko
|
75.00/hod.+10.00/hod. |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
FK CRA, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
10.09.2024 |
|
Zmluva |
40/2024
|
Prenájom športoviska - veľké futbalové uhrisko v areáli školy
|
prenájom75.00/hod.umeléosvetlenie10.00/hod |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Futbalový klub Dúbravka |
SPŠE Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.09.2024 |
|
Zmluva |
39/2024
|
Prenájom športoviska - malé futbalové ihrisko v areáli školy
|
prenájom20.00/hod..umeléosvetlenie4.00/hod. |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Ing. Andrej Radecký |
SPŠE Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.09.2024 |
|
Zmluva |
37/2024
|
Zml. o Elektronickej Identite
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
15.06.2018 |
14.08.2024 |
|
Zmluva |
35/2024
|
podporná služba pre elektronický poplachový systém
|
71,88 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.08.2024 |
|
Zmluva |
34/2024
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.07.2024 |
|
Zmluva |
33/2024
|
Prenájom športoviska, futbalové ihrisko malé
|
20/hod.ihrisko-4.00/hod.osvetlenie |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Goal4Fun, o.z. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.06.2024 |
|
Zmluva |
31/2024
|
Darovacia zmluva - finančný dar
|
644,30 |
bez DPH |
|
|
25.06.2024 |
Združenie Adlerka |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.06.2024 |
|
Zmluva |
32/2024
|
Darovacia zmluva - darovanie hnuteľných vecí
|
|
bez DPH |
|
|
21.06.2024 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.06.2024 |
|
Zmluva |
29/2024
|
Dohoda o grante pre program ERASMUS+
|
70 140,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.06.2024 |
|
Zmluva |
28/2024
|
Zmluva o spolupráci a licencie v súvislosti s programom
|
|
bez DPH |
|
|
09.06.2024 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2024 |
|
Zmluva |
26/2024
|
Prenájom športoviska, atletická dráha v areáli školy
|
Atletickádráha80.00/h.-osvetlenie10.00/h. |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Film location managers s.r.o, |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.06.2024 |
|
Zmluva |
38/2024
|
Dodatok k zm. o spolupráci (ISIC, ITIC,IYTC, EURO26)
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
CKM zdr. pre študentov, mládež a učiteľov |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
03.06.2024 |
|
Zmluva |
27/2024
|
Memorandum o partnerskej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
30.05.2024 |
|
Zmluva |
25/2024
|
Poskytnutie dotácie
|
900,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Mestská časť Bratislava - Dúbravka |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
30.05.2024 |
|
Zmluva |
30/2024
|
Dohoda o realizácii a garancii experimentálneho overovania
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
24.06.2024 |
|
Zmluva |
24/2024
|
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
|
146,76 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
19.07.2024 |
|
Zmluva |
22/2024
|
Prenájom telocvične
|
Telocvičňa15/hod..Energieaslužby10/hod. |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Ice Beach, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.04.2024 |
|
Zmluva |
36/2024
|
sprostredkovanie ubytovania v rodinách počas projektu Erasmus+
|
13 634.00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ADC College Dublin |
SPŠE Karola Adlera 5, Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.08.2024 |
|
Zmluva |
23/2024
|
Poskytovanie praktického vyučovania - súvislá odborná prax
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Volkswagen Slovakia a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2024 |
|
Zmluva |
21/2024
|
Prenájom športoviska, futbalové ihrisko malé s umelým povrchom v areáli školy
|
Maléihr.20.00/h.-osvetlenie4.00/h. |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
J&S Grpup, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.04.2024 |
|
Zmluva |
20/2024
|
Prenájom športoviska, malé futbalové ihrisko
|
Maléihr.20.00/h.-osvetlenie4.00/h. |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Peter Karlík |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.04.2024 |
|
Zmluva |
18/2024
|
Prenájom športoviska, veľké aj malé futbalové ihrisko
|
Veľkéihr.75.00/h.-osvetlenie10.00/h..Maléihr.20.00/h.-osvetlenie4.00/h. |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Futbalový klub Dúbravka |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.03.2024 |
|
Zmluva |
15/2024
|
Prenájom telocvične - volejbal
|
Telocvičňa15/hod..Energieaslužby10/hod. |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Juraj Hudcovský |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.02.2024 |
|
Zmluva |
17/2024
|
Prenájom telocvične
|
Telocvičňa15/hod..Energieaslužby10/hod. |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Zander Sport Club |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.02.2024 |
|
Zmluva |
16/2024
|
Prenájom telocvične
|
Telocvičňa15/hod..Energieaslužby10/hod. |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Športová škola Galaktikos |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.02.2024 |
|
Zmluva |
14/2024
|
Darovacia zmluva - finančný dar
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
16.02.2024 |
Združenie Adlerka |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.02.2024 |
|
Zmluva |
13/2024
|
Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.02.2024 |
|
Zmluva |
12/2024
|
Prenájom telocvične
|
Telocvičňa15/hod..Energieaslužby10/hod. |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Pavol Varmus |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.02.2024 |
|
Zmluva |
10/2024
|
Prenájom telocvične - dodatok č.1
|
15.00/hod.. |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Jana Skokanová |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.02.2024 |
|
Zmluva |
11/2024
|
Prenájom športoviska, veľké futbalové ihrisko (vonkajšie)
|
Ihrisko75.00/hod..osvetlenie10.00/hod. |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
FKP Bratislava, občianske združenie |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.02.2024 |
|
Zmluva |
9/2024
|
Prenájom športoviska, veľké futbalové ihrisko
|
75.00/hod..osvetlenie10.00/hod. |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Futbalový klub Dúbravka |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.01.2024 |
|
Zmluva |
7/2024
|
Prenájom športoviska, veľké futbalové ihrisko
|
112.50/1.5hod..osvetlenie15/1.5hod |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Futbalový klub mládeže Devinská Nová Ves |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.01.2024 |
|
Zmluva |
8/2024
|
Zmluva o servisnej službe / multifunkčné ihrisko
|
182,11 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
ILLE-Papier-Service, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.01.2024 |
|
Zmluva |
6/2024
|
Poistenie majetku
|
194.34/rok |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Union Poisťovňa, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.01.2024 |
|
Zmluva |
3/2024
|
Prenájom športoviska, veľké futbalové ihrisko
|
60.00/hod. |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Futbalový klub Dúbravka |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
Zmluva |
5/2024
|
MultiSport karta
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.01.2024 |
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o servisnej službe / multifunkčné ihrisko
|
182,11 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ILLE-Papier-Service, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
Zmluva |
4/2024
|
Poskytovanie stravy SPŠE, Dodatok č.7
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.01.2024 |
|
Zmluva |
1/2024
|
Prenájom športoviska, veľké futbalové ihrisko
|
60.00/hod. |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
FKP Bratislava, občianske združenie |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
Zmluva |
19/2024
|
Kolektívna zmluva dodatok 2024
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
OZ PŠaV |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
09.01.2024 |
|
Zmluva |
20/2023
|
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
Zmluva |
19/2023
|
Prenájom telocvične - futbal
|
Telocvičňa12.50/hod..Energieaslužby7.50/hod. |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Pavol Varmus |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
Zmluva |
18/2023
|
Prenájom telocvične - volejbal
|
Telocvičňa12.50/hod..Energieaslužby7.50/hod. |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Jana Skokanová |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.11.2023 |
|
Zmluva |
17/2023
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
Zmluva |
15/2023
|
Darovacia zmluva - finančný dar
|
178,60 |
bez DPH |
|
|
12.10.2023 |
Združenie Adlerka |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2023 |
|
Zmluva |
16/2023
|
Zmluva o spolupraci
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.10.2023 |
|
Zmluva |
21/2023
|
Úrazové poistenie Školák
|
1 187.14 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
Zmluva |
14/2023
|
Zmluva o servisnej službe
|
655,54 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
ILLE-Papier-Service, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2023 |
|
Zmluva |
13/2023
|
Darovacia zmluva - zostavy vstupno-výstupných modulov a napájacieho zdroja
|
422,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Siemens s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.09.2023 |
|
Zmluva |
12/2023
|
Darovacia zmluva - finančný dar
|
980,00 |
bez DPH |
|
|
01.08.2023 |
Združenie Adlerka |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
08.08.2023 |
|
Zmluva |
VZ/3/2023
|
Zánik PZ č.2408509799 k 1.10.2023
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
22.09.2023 |
|
Zmluva |
11/2023
|
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
bez DPH |
|
|
29.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.07.2023 |
|
Zmluva |
9/2023
|
Dohoda o grante pre program ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.07.2023 |
|
Zmluva |
10/2023
|
Aktualizácia prílohy č.2 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.06.2023 |
|
Zmluva |
8/2023
|
Spolupráca na projekte digitálny žiak + spracovanie os. údajov
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
21.06.2023 |
|
Zmluva |
7/2023
|
Darovacia zmluva - finančný dar
|
2 494,00 |
bez DPH |
|
|
04.05.2023 |
Združenie Adlerka |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.05.2023 |
|
Zmluva |
VZ/2/2023
|
Zánik PZ č. 511035479 k 24.3.2024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
22.09.2023 |
|
Zmluva |
VZ/1/2023
|
VZ na užívanie nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Dalllmayr Vending & Office k.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
05.04.2023 |
|
Zmluva |
6/2023
|
Vykonávanie elektrických revízií pre rok 2023
|
48.00/hod. |
bez DPH |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Martin Csomor |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
29.03.2023 |
|
Zmluva |
5/2023
|
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva
|
24 885.00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Gratex International, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.03.2023 |
|
Zmluva |
4/2023
|
Rámcová zmluva - podpora vzdelávacieho procesu - spoločné projekty
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
C.E.N. s.r.o. (ta3) |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
14.03.2023 |
|
Zmluva |
3/2023
|
Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ
|
5 500.00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.02.2023 |
|
Zmluva |
2/2023
|
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.01.2023 |
|
Zmluva |
1/2023
|
Prenájom športoviska
|
12/hod.ihrisko-4/h.umeléosvetlenie |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
FKP Bratislava, občianske združenie |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2023 |
|
Zmluva |
571/22
|
IES_dodatok č. 2 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.12.2022 |
|
Objednávka |
17/2022
|
Catering
|
495,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.12.2022 |
|
Objednávka |
16/2022
|
Nákup lôpt na hádzanú
|
149,75 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Sportisimo SK, s.r.o. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2022 |
|
Zmluva |
570/22
|
Súťaž "Road to FEI" 2022/2023
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
FEI STU v Bratislave |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.12.2022 |
|
Objednávka |
15/2022
|
Nákup nábytku
|
1 488,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.12.2022 |
|
Objednávka |
12/2022
|
Nákup športového materiálu - gym. žinenka School
|
436,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
FITMANIA, s.r.o. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.11.2022 |
|
Objednávka |
13/2022
|
Nákup vozíkov na lopty
|
900,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.11.2022 |
|
Objednávka |
14/2022
|
Nákup náčinia a náradia
|
1 157.82 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Sportisimo SK, s.r.o. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.11.2022 |
|
Zmluva |
2022/3015
|
Školská športová súťaž
|
360,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.11.2022 |
|
Zmluva |
566/22
|
Mobilný výplatný lístok
|
0.10/1výplatnýlístok |
bez DPH |
|
|
21.11.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.11.2022 |
|
Objednávka |
11/2022
|
Výmena horáku na kotly zn.Buderus
|
9 072,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
PS Stav, s.r.o. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.11.2022 |
|
Objednávka |
10/2022
|
Výmena radiátorov - 2. etapa
|
2 297,25 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Ján Hatos |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
08.11.2022 |
|
Zmluva |
|
Prenájom športoviska
|
12/hod.ihrisko-4/h.umeléosvetlenie |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
J&S Group, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.11.2022 |
|
Objednávka |
09/2022
|
Zriadenie služby mobilný výplatný lístok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Solitea Slovensko, a. s. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.11.2022 |
|
Zmluva |
558/22
|
Prenájom športoviska
|
12/h.ihrisko-4/h.umeléosvetlenie |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
FKP Bratislava, občianske združenie |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.11.2022 |
|
Zmluva |
559/22
|
Prenájom telocvične
|
telocvičňa12.50/hod..energieaslužby7.50/hod. |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
EVENCY SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.11.2022 |
|
Zmluva |
557/22
|
Prenájom jedálne
|
50/hod. |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Vlastníci bytov, A.M.C.-A správa nehnuteľností s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.11.2022 |
|
Objednávka |
08/A/2022
|
Výmena radiátorov - 1. etapa
|
1 385,66 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Ján Hatos |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2022 |
|
Objednávka |
08/2022
|
Oprava sociálnych zariadení a umývarky
|
35 593.04 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.10.2022 |
|
Objednávka |
07/B/2022
|
Výkon stavebného dozoru pri realizácí opráv v jedálni a zvyšku šatní
|
2 008,80 |
s DPH |
|
060/22
|
18.10.2022 |
OFIR, s.r.o. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.10.2022 |
|
Objednávka |
07/C/2022
|
Výkon stavebného dozoru pri realizácí opráv v soc.zariadení pre učiteľov na prízemí
|
446,40 |
s DPH |
|
060/22
|
18.10.2022 |
OFIR, s.r.o. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.10.2022 |
|
Objednávka |
07/D/2022
|
Výkon stavebného dozoru pri rekonštrukčných prácach v budove školy
|
1 850,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Milan Vavrinec - STAVRO |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.10.2022 |
|
Zmluva |
554/22
|
Poskytovanie stravy SPŠE, Dodatok č.6
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
20.10.2022 |
|
Zmluva |
539/22
|
Úrazové poistenie Školák
|
1 294.44 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.10.2022 |
|
Zmluva |
551/22-1
|
Program FinQ - spolupráca
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2022 |
|
Objednávka |
07/A/2022
|
Prepojenie kanalizačných šachiet 2 a 4 pri kuchyni
|
9 599,24 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Business Funding Solutions, s.r.o. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
08.09.2022 |
|
Zmluva |
540/22-1
|
Prenájom športoviska
|
12/hod.ihrisko-3/h.umeléosvetlenie |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
J&S Group, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.09.2022 |
|
Objednávka |
06/2022
|
Výmena zariadenia - klimatizácie do serverovne
|
1 744,92 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA, s.r.o. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.08.2022 |
|
Objednávka |
07/2022
|
Vypracovanie výkazu výmer a orient.rozpočtov na real. opráv - v jedálni, soc.zariad. a zvyšku šatní
|
3 496.80 |
s DPH |
|
060/22
|
19.08.2022 |
OFIR, s.r.o. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.08.2022 |
|
Objednávka |
05/2022
|
Oprava šatní
|
14 877,28 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Jozef Hamar FY-H-K-H |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.08.2022 |
|
Objednávka |
04/2022
|
Rekonštrukcia jedálne
|
24 016,35 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Németh Dávid |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.08.2022 |
|
Zmluva |
2022-1-SK01-KA122-VET-000072675
|
Zml. o poskytnutí grantu-projekt s jedným príjemcom_ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
08.07.2022 |
|
Faktúra |
06/2022/2
|
faktúry došlé 06/2022 - zahraničie - žiadna faktúra
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
Faktúra |
06/2022/1
|
faktúry došlé 06/2022 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
Faktúra |
05/2022/2
|
faktúry došlé 05/2022 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
Faktúra |
05/2022/1
|
faktúry došlé 05/2022 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
Objednávka |
02/2022
|
Autobusová doprava
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Peter Vašíček |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.05.2022 |
|
Objednávka |
03/2022
|
Ubytovanie Penzión Družba
|
1 336.00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
DomArt Slovakia, spol. s r.o. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.05.2022 |
|
Zmluva |
2021-1-SK01-KA122.VET-000016764
|
Dodatok č.1 k zmluve - o poskytnutí grantu-projekt s jedným príjemcom_ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
Faktúra |
04/2022/2
|
faktúry došlé 04/2022 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
|
|
30.4..2022 |
|
Faktúra |
04/2022/1
|
faktúry došlé 04/2022 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
|
|
30.04.2022 |
|
Zmluva |
409/22
|
Vzájomná spolupráca v oblasti rozvoja študentov
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Strojnícka fakulta STU v Bratislave |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
03/2022/1
|
faktúry došlé 03/2022 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
|
31.3..2022 |
|
Zmluva |
412/22
|
Prenájom športoviska
|
12/hod.ihrisko-3/h.umeléosvetlenie |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
J&S Group, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
03/2022/2
|
faktúry došlé 03/2022 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
|
31.3..2022 |
|
Zmluva |
056/22
|
Poskytovateľ dostupnej platformy - wibo
|
420/rok |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
ARMSTRONG CC, S.R.O. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.04.2022 |
|
Zmluva |
060/22
|
Stavebný dozor pri rekonštrukčných prácach v budove školy
|
31.00/hod.+DPH |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
OFIR, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
12.04.2022 |
|
Zmluva |
057/22-1
|
Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ
|
5 500.00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.03.2022 |
|
Zmluva |
398/22
|
Poskytovanie stravy SPŠE, Dodatok č.5
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
30.03.2022 |
|
Faktúra |
02/2022/2
|
faktúry došlé 02/2022 - zahraničie - žiadna faktúra
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
02/2022/1
|
faktúry došlé 02/2022 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
Objednávka |
01/2022
|
Vypracovanie výkazu výmer a orient. rozpočtu - Výmena kanalizačného potrubia pri kuchyni
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
OFIR, s.r.o. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2022 |
|
Zmluva |
041/22-1
|
Súťaž "Road to FEI" dodatok č. 2
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
FEI STU v Bratislave |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
01/2022/1
|
faktúry došlé 01/2022 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
Faktúra |
01/2022/2
|
faktúry došlé 01/2022 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
Zmluva |
042/22-1
|
Prenájom wc a sanitárnej techniky
|
102,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Johnny Servis s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
Zmluva |
036/22-1
|
Prenájom telocvične
|
20/hod. |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Svet pohybu Slovensko |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.01.2022 |
|
Faktúra |
01/2022/1
|
Prenájom športoviska
|
10/hod.ihrisko-4/hod.umeléosvetlenie |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
FKP Bratislava, občianske združenie |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
Zmluva |
035/22-1
|
Poskytovanie stravy SPŠE
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
12/2021/2
|
faktúry došlé 12/2021 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
Faktúra |
12/2021/1
|
faktúry došlé 12/2021 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
Zmluva |
595/21-1
|
Rozvoj v oblasti vzdelávania - spolupráca
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
FEI STU v Bratislave |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.01.2022 |
|
Zmluva |
596/21-1
|
Program FinQ - spolupráca
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
11/2021/2
|
faktúry došlé 11/2021 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
Faktúra |
11/2021/1
|
faktúry došlé 11/2021 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
Zmluva |
580/21-1
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2021 |
|
Faktúra |
10/2021/2
|
faktúry došlé 10/2021 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
10/2021/1
|
faktúry došlé 10/2021 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
|
|
31.10.2021 |
|
Zmluva |
576/21-1
|
Prenájom športoviska
|
10/hod. |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
FKP Bratislava, občianske združenie |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2021 |
|
Zmluva |
582/21-1
|
Spolupráca na projekte "IT Akadémia-vzdelávanie pre 21.storočie"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Centrum vedeckotechnických informácií SR |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2021 |
|
Zmluva |
375/21-1
|
Zm. o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
02 Slovakia, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.10.2021 |
|
Objednávka |
03/2021 PVC
|
vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu
|
650,00 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Milan Vavrinec - STAVRO |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.10.2021 |
|
Faktúra |
09/2021/2
|
faktúry došlé 09/2021 - zahraničie - žiadna faktúra
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
Faktúra |
09/2021/1
|
faktúry došlé 09/2021 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
Zmluva |
2021-1-SK01-KA122-VET-000016764
|
Zm. o poskytnutí grantu-projekt s jedným príjemcom_ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2021 |
|
Zmluva |
568/21-2
|
Úrazové poistenie Školák potvrdenie
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
Zmluva |
568/21-1
|
Úrazové poistenie Školák
|
1 149.03 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
Zmluva |
577/21-1
|
Prenájom telocvične
|
20/hod. |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Svet pohybu Slovensko |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2021 |
|
Objednávka |
01/2021 šatne
|
vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu
|
950,00 |
bez DPH |
|
|
20.09.2021 |
Ing. Milan Vavrinec - STAVRO |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
Objednávka |
02/2021 šatne
|
výkon technického dozoru
|
920,00 |
bez DPH |
|
|
20.09.2021 |
Ing. Milan Vavrinec - STAVRO |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
Zmluva |
561/21-1
|
Zm. o dielo - Rekonštrukcia šatní pre žiakov
|
44 213,42 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Jozef Hamar FY-H-K-H |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.09.2021 |
|
Zmluva |
559/21-1
|
Registratúra - odborná konzultácia, dokumentácia...
|
948,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.09.2021 |
|
Zmluva |
558/21-1
|
Civilná ochrana - odborná konzultácia, dokumentácia...
|
590,00 |
bez DPH |
|
|
09.09.2021 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.09.2021 |
|
Zmluva |
590/21-1
|
Nájomná zmluva na automat
|
30/mesiac/1ks |
bez DPH |
|
|
02.09.2021 |
Delikomat Slovensko, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2021 |
|
Faktúra |
08/2021/1
|
faktúry došlé 08/2021 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
Faktúra |
08/2021/2
|
faktúry došlé 08/2021 - zahraničie - žiadna faktúra
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
Faktúra |
07/2021/2
|
faktúry došlé 07/2021 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
|
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
Faktúra |
07/2021/1
|
faktúry došlé 07/2021 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
|
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
Zmluva |
519/21-1
|
Zm. o dielo - Oprava priestorov wc
|
15 598.09 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
ELINSS s.r.o., |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.08.2021 |
|
Zmluva |
548/21-1
|
Prenájom športoviska
|
10/hod. |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Goal4Fun, o.z. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2021 |
|
Faktúra |
06/2021/2
|
faktúry došlé 06/2021 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
Zmluva |
526/21-1
|
Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie...
|
72.82za1MWhelektriny |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.08.2021 |
|
Faktúra |
06/2021/1
|
faktúry došlé 06/2021 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
Zmluva |
498/21-1
|
Zm. o spolupráci (ISIC, ITIC,IYTC, EURO26)
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
CKM zdr. pre študentov, mládež a učiteľov |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.07.2021 |
|
Faktúra |
05/2021/1
|
faktúry došlé 05/2021 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
Faktúra |
05/2021/2
|
faktúry došlé 05/2021 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
Zmluva |
499/21-1
|
Dodatok k zm. o záväzku poskytnutí balíčka - Zborovňa Komplet
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
06.07.2021 |
|
Objednávka |
1/2021 rad
|
výmena 4 ks radiátorov
|
1 510.14 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
THERMIS, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
|
07.05.2021 |
|
Faktúra |
04/2021/2
|
faktúry došlé 04/2021 - zahraničie - žiadna faktúra
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
04/2021/1
|
faktúry došlé 04/2021 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
Zmluva |
037/21-1
|
Zmluva o spolupráci spoločného diela - MyMachine
|
|
bez DPH |
|
|
26.04.2021 |
Karpatská nadácia |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.05.2021 |
|
Zmluva |
038/21-1
|
Darovacia zmluva na peňažný dar - program MyMachine
|
362,00 |
bez DPH |
|
|
20.04.2021 |
Karpatská nadácia |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.05.2021 |
|
Zmluva |
033/21-1
|
Telefónna služba - balík služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.05.2021 |
|
Zmluva |
032/21-1
|
Telefónna služba - balík služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.05.2021 |
|
Zmluva |
031/21-1
|
Telefónna služba - balík služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.05.2021 |
|
Faktúra |
03/2021/2
|
faktúry došlé 03/2021 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
Faktúra |
03/2021/1
|
faktúry došlé 03/2021 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
Zmluva |
026/21-1
|
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Metodicko-pedagogické centrum |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
Faktúra |
02/2021/2
|
faktúry došlé 02/2021 - zahraničie - žiadna faktúra
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
|
|
28.02.2021 |
|
Faktúra |
02/2021/1
|
faktúry došlé 02/2021 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
|
|
28,02.2021 |
|
Zmluva |
017/21-3
|
Dodatok č.3 k zmluve - Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.03.2021 |
|
Zmluva |
017/21-1
|
Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.03.2021 |
|
Faktúra |
01/2021/2
|
faktúry došlé 01/2021 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
|
|
31.01.2021 |
|
Faktúra |
01/2021/1
|
faktúry došlé 01/2021 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
|
|
31.01.2021 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2021
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
OZ PŠaV |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
19.01.2021 |
|
Zmluva |
003/21-1
|
Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
MV SR OÚ BA, odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.02.2021 |
|
Faktúra |
12/2020/2
|
faktúry došlé 12/2020 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
Faktúra |
12/2020/1
|
faktúry došlé 12/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
Zmluva |
465/20-1
|
Zm. o spracúvaní os. údajov sprostredkovateľom / ALF
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
PcProfi, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.01.2021 |
|
Zmluva |
464/20-1
|
dodávka zemného plynu 01.01.2021 - 31.12.2022
|
19.94/MWh |
bez DPH |
|
|
23.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.01.2021 |
|
Zmluva |
458/20-1
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny na rok 2021
|
62.00za1MWhelektriny |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.01.2021 |
|
Faktúra |
11/2020/1
|
faktúry došlé 11/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
Faktúra |
11/2020/2
|
faktúry došlé 11/2020 - zahraničie - žiadna faktúra
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
Faktúra |
10/2020/1
|
faktúry došlé 10/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
Faktúra |
10/2020/2
|
faktúry došlé 10/2020 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
Zmluva |
443/20-1
|
Spolupráca na projekte "IT Akadémia-vzdelávanie pre 21.storočie"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Centrum vedeckotechnických informácií SR |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.11.2020 |
|
Zmluva |
441/20-1
|
Darovacia zmluva, dar na kúpu učebných pomôcok
|
350,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
SAAIC, občianske združenie |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.11.2020 |
|
Zmluva |
447/20-1
|
Prenájom športoviska
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
FKP Bratislava, občianske združenie |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.11.2020 |
|
Zmluva |
444/20-1
|
Prenájom wc a sanitárnej techniky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Johnny Servis s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.11.2020 |
|
Faktúra |
09/2020/1
|
faktúry došlé 09/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
Faktúra |
09/2020/2
|
faktúry došlé 09/2020 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
Zmluva |
355/20-3
|
Didaktické prostriedky pre školy, učiteľov a žiakov
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Metodicko-pedagogické centrum |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2020 |
|
Zmluva |
446/20-1
|
Dar - 10 kusov notebookov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
Faktúra |
08/2020/2
|
faktúry došlé 08/2020 - zahraničie - žiadna faktúra
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
Faktúra |
08/2020/1
|
faktúry došlé 08/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
Zmluva |
389/20
|
Zmluva o servisnej službe
|
587,18 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
ILLE-Papier-Service, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2020 |
|
Faktúra |
07/2020/1
|
faktúry došlé 07/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
Faktúra |
07/2020/2
|
faktúry došlé 07/2020 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
Faktúra |
06/2020/2
|
faktúry došlé 06/2020 - zahraničie - žiadna faktúra
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
Zmluva |
358/20-1
|
Prihlásenie do súťaže "Road to FEI"
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
FEI STU v Bratislave |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2020 |
|
Faktúra |
06/2020/1
|
faktúry došlé 06/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
Zmluva |
351/20-1
|
Zmluva o spolupráci a licencie v súvislosti s programom
|
|
bez DPH |
|
|
27.06.2020 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.07.2020 |
|
Objednávka |
zo dňa 10.6.2020
|
vyrovnanie terénu a odvoz betónu
|
985,60 |
bez DPH |
|
|
10.06.2020 |
Pittel+Brausewetter s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2020 |
|
Objednávka |
zo dňa 10.6.2020
|
vysiatie trávnika
|
239,25 |
bez DPH |
|
|
10.06.2020 |
Pittel+Brausewetter s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
05/2020/2
|
faktúry došlé 05/2020 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
Faktúra |
05/2020/1
|
faktúry došlé 05/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
Objednávka |
2201032876
|
Erasmus+ - notebooky a tonery
|
1 325,28 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
|
18.05.2020 |
|
Zmluva |
068-20-1
|
Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola ENERSOL
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
MV SR OÚ BA, odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.06.2020 |
|
Faktúra |
04/2020/2
|
faktúry došlé 04/2020 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
|
30.04.2020 |
|
Faktúra |
04/2020/1
|
faktúry došlé 04/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
|
30.04.2020 |
|
Faktúra |
03/2020/2
|
faktúry došlé 03/2020 - zahraničie - žiadna faktúra
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
03/2020/1
|
faktúry došlé 03/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
02/2020/2
|
faktúry došlé 02/2020 - zahraničie - žiadna faktúra
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
|
|
|
|
|
29.02.2020 |
|
Faktúra |
02/2020/1
|
faktúry došlé 02/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
|
|
|
|
|
29.02.2020 |
|
Zmluva |
058/20-1
|
O dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.04.2020 |
|
Faktúra |
01/2020/1
|
faktúry došlé 01/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
01/2020/2
|
faktúry došlé 01/2020 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
Zmluva |
OU-BA-OS1-2020/032436
|
Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
MV SR OÚ BA, odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2020 |
|
Zmluva |
578/19-1
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu na rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.01.2020 |
|
Zmluva |
586/19-1
|
IES certifikácia
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.01.2020 |
|
Faktúra |
4799-19
|
záloha na ročný prístup - EPI Právny systém Medium
|
670,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
Zmluva |
581/19-1
|
Didaktické prostriedky pre školy, učiteľov a žiakov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Metodicko-pedagogické centrum |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.01.2020 |
|
Faktúra |
4780-19
|
časopis Manažment školy 12/2019
|
41,75 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
Zmluva |
576/19-1
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny na rok 2020
|
62.00za1MWhelektriny |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2020 |
|
Faktúra |
4781-19
|
zrážky 01.11.-30.11.2019
|
309,66 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
Faktúra |
4762-19
|
servis sanity KT 45/2019 až KT 50/2019
|
210,17 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S R.O. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
Faktúra |
4754-19-1
|
služby počítačovej siete SANET 10-12/2019
|
149,37 |
s DPH |
|
11270/07
|
18.11.2019 |
Združenie SANET |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
Faktúra |
4753-19
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2019A21030-1
|
15.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
Faktúra |
4749-19
|
spotreba plynu 10/2019
|
3 004,37 |
s DPH |
|
9106566435
|
13.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
4745-19
|
stravné za mesiac 10/2019
|
1 083,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
4746-19
|
jedálne kupóny
|
2 184,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
4738-19
|
služby Virtuálnej knižnice 01.10.-31.10.2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
07.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
4793-19
|
spotreba elektrickej energie 1.10.-31.10.2019
|
1 018,98 |
s DPH |
|
6410012719
|
07.11.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
4728-19
|
prevádzka siete a serverového vybavenia 10/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.4.2010
|
04.11.2019 |
SORUDAN Solutions, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
Faktúra |
4722-19
|
servis sanity KT 43/2019 až KT 50/2019
|
445,42 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S R.O. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
Faktúra |
4720-19
|
kancelárske potreby
|
71,64 |
s DPH |
ES1929046
|
|
30.10.2019 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
Zmluva |
560/19-1
|
Zm. o predaji motorových palív a iných tov. a služieb
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
|
28.10.2019 |
SLOVNAFT, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.11.2019 |
|
Zmluva |
552/19-1
|
Zmluva o servisnej službe
|
491,18 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
ILLE-Papier-Service, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
4703-19
|
učebné pomôcky - elektromateriál
|
152,64 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
Zmluva |
533/19-2
|
Úrazové poistenie Školák
|
1 151,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
4668-19
|
čistenie odpadového potrubia
|
160,00 |
bez DPH |
|
|
27.09.2019 |
Bakan Lukáš |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
Zmluva |
567/19-1
|
O vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu Erasmus+ akcie KA1
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Vyšší odborná škola inf. st. a Střední škola elektrotechniky |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.10.2019 |
|
Faktúra |
4658-19
|
učebnice anglického jazyka
|
382,16 |
s DPH |
mail 6.9.
|
|
23.09.2019 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
Faktúra |
4655-19
|
kancelárske potreby
|
197,35 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
Faktúra |
4656-19
|
kancelárske potreby
|
131,72 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
Faktúra |
4650-19
|
účasť na odbornom seminári
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
18.09.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Faktúra |
4652-19
|
monitoring dažďového zvodu zo strechy
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
18.09.2019 |
AMIV s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
Zmluva |
536/19-1
|
Prihlásenie do súťaže "Road to FEI"
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
FEI STU v Bratislave |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
4651-19
|
prenájom rohoží za obdobie 12.08.2019-08.09.2019
|
38,77 |
s DPH |
|
26011703
|
18.09.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
Zmluva |
508/19-1
|
Zm. o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
02.10.2019 |
|
Zmluva |
2019-1-IT02-KA229-062439_2
|
zm. o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
|
30 145,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
SAAIC, národná agentúra programu Erasmus+ |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.09.2019 |
|
Zmluva |
9922384297
|
Telefónna služba - balík služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.09.2019 |
|
Zmluva |
9922384338
|
Telefónna služba - balík služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.09.2019 |
|
Zmluva |
9922384298
|
Telefónna služba - balík služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.09.2019 |
|
Objednávka |
bez čísla
|
výkon technického dozoru počas stavby
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Ing. Milan Vavrinec - STAVRO |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.08.2019 |
|
Faktúra |
4600-19
|
interaktívny program ALF SK GOLD
|
569,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
PcProfi, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
Faktúra |
4578-19
|
kontrola a revízia komínov
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
22.08.2019 |
Inczédi Ľudovít, kominár |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
28.08.2019 |
28.08.2019 |
|
Faktúra |
4572-19
|
servis elektronického zabezpečovacieho systému
|
2 065,63 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
LANTESTEL s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
Faktúra |
4570-19
|
funkčné inovačné vzdelávanie
|
394,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
Faktúra |
4569-19
|
odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení
|
317,70 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
Ing. Milan Feješ - RETLAK |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
28.08.2019 |
28.08.2019 |
|
Faktúra |
4563-19
|
spotreba elektrickej energie 01.07.-31.07.2019
|
520,22 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
Faktúra |
4564-19
|
zrážky 01.07.-31.07.2019
|
320,71 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
Faktúra |
4562-19
|
telekomunikačné poplatky 07/2019
|
60,13 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
87 332,64 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
M-MALER s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.09.2019 |
|
Faktúra |
4558-19
|
počítačové pracovné stanice
|
12 448,50 |
s DPH |
Z201921733
|
|
07.08.2019 |
KASON, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
Faktúra |
4557-19
|
prevádzka siete a serverového vybavenia 07/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.4.2010
|
07.08.2019 |
SORUDAN Solutions, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
Faktúra |
4559-19
|
školské tlačivá
|
30,79 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
07.08.2019 |
08.08.2019 |
|
Faktúra |
4556-19
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2019A21030-1
|
07.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
Faktúra |
4555-19
|
kancelárske potreby
|
2,94 |
s DPH |
ES1920663
|
|
06.08.2019 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
Faktúra |
4553-19
|
kancelárske potreby
|
196,90 |
s DPH |
ES1920663
|
|
05.08.2019 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
Faktúra |
4552-19
|
vodné, stočné 13.06.-12.07.2019
|
89,16 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
Faktúra |
4382-19
|
výkon zodpovednej osoby za 04 / 2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
22.04.2019 |
|
Zmluva |
21901014
|
Zm. o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
AIESEC in Bratislava |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.07.2019 |
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA102-060599
|
zm. o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu
|
59 985.00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
Objednávka |
20190340
|
náhradné diely pre kosačku
|
12,34 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
GAZDA, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
|
21.06.2019 |
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA102-060599
|
príloha k zm. o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu
|
59 985.00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
Objednávka |
3/2019 WC
|
výmena pisoárov + stavebné práce pre 3 poschodia
|
5 910,30 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Thermis, spol. s r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.05.2019 |
|
Faktúra |
4398-19
|
lyžiarsky výcvik - ubytovanie
|
5 095.00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Trangoška, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
4404-19
|
dodávka zemného plynu
|
3 433,62 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
23.04.2019 |
29.04.2019 |
|
Faktúra |
4405-19
|
Recertifikácia - vyhotovenie certifikátu o odbornej spôsobilosti
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Technická inšpekcia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
23.04.2019 |
29.04.2019 |
|
Faktúra |
4406-19
|
Recertifikácia - vyhotovenie certifikátu o odbornej spôsobilosti
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Technická inšpekcia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
23.04.2019 |
29.04.2019 |
|
Zmluva |
292/19-1
|
Memorandum o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Slovenská komora súkromnej bezpečnosti |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.05.2019 |
|
Faktúra |
4399-19
|
Jedálne kupóny
|
2 178,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
19.04.2019 |
|
Faktúra |
4395-19
|
Recertifikácia - vyhotovenie certifikátu o odbornej spôsobilosti
|
78,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Technická inšpekcia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
23.04.2019 |
|
Faktúra |
4397-19
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
23.04.2019 |
|
Faktúra |
4396-19
|
dodávka elektrickej energie
|
1 021,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
4391-19
|
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
KOMENSKY. s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
23.04.2019 |
|
Faktúra |
4388-19
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
231,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
22.04.2019 |
|
Faktúra |
4389-19
|
Telesná výchova a šport - členské na rok 2019
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
22.04.2019 |
|
Faktúra |
4390-19
|
prenájom rohoží za obdobie: 25. 02. 2019 - 24. 04. 2019
|
53,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Lindström, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
23.04.2019 |
|
Faktúra |
4387-19
|
správny poplatok za obdobie apríl - jún
|
217,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
International Education Society |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
22.04.2019 |
|
Faktúra |
4386-19
|
vodné a stočné
|
267,26 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
22.04.2019 |
|
Faktúra |
4384-19
|
servis sanity KT 11/2019 - 18/2019
|
445,42 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S R.O. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
22.04.2019 |
|
Faktúra |
4383-19
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
SORUDAN Solutions, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
22.07.2019 |
|
Faktúra |
4379-19
|
výkon zodpovednej osoby za 03 / 2019
|
45,36 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
4380-19
|
výroba občerstvenia
|
54,25 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
4377-19
|
vodné a stočné 13.02.2019 - 12.03.2019
|
102,16 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
09.04.2019 |
|
Zmluva |
76/19-2
|
Technická ochrana objektu
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2019 |
|
Faktúra |
4374-19
|
Kancelárske potreby
|
264,58 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Office Depot s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
08.04.2019 |
|
Faktúra |
4375-19
|
Kancelárske potreby
|
250,13 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Papera s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
08.04.2019 |
|
Faktúra |
4376-19
|
Kancelárske potreby
|
6,95 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Papera s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
08.04.2019 |
|
Faktúra |
4367-19
|
Zabezpečenie akcie - Medzinárodný pretek RC áut
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
28.03.2019 |
01.04.2019 |
|
Faktúra |
4368-19
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Marian Medlen - JurisDat, Redakcia škola - MEL |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
29.03.2019 |
|
Faktúra |
4366-19
|
znalecký posudok vo veci vnikania vody do interiéru a do konštrukcií školy
|
450,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Ing. Juraj Kozakovič |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
28.03.2019 |
01.04.2019 |
|
Faktúra |
4373-19
|
Nábytok z Chránených dielní
|
189,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Integra - chránené dielne, n.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
10.04.2019 |
|
Faktúra |
4362-19
|
Manažment školy - feb. 19
|
41,45 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
28.03.2019 |
02.04.2019 |
|
Faktúra |
4361-19
|
Stravné
|
600,10 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
28.03.2019 |
02.04.2019 |
|
Faktúra |
4353-19
|
dodávka elektrickej energie
|
981,23 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
28.03.2019 |
02.04.2019 |
|
Zmluva |
78/19-1
|
Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola ENERSOL
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
MV SR OÚ BA, odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.03.2019 |
|
Faktúra |
4351-19
|
mykologické vyšetrenie školských priestorov
|
733,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
28.03.2019 |
03.04.2019 |
|
Faktúra |
4356-19
|
meranie tesnosti izolácie nad blokom A časť bloku B
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Peter Studenič |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
28.03.2019 |
02.04.2019 |
|
Faktúra |
4349-19
|
Kancelárske potreby - Maturita
|
57,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Ševt, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
14.03.2019 |
22.03.2019 |
|
Faktúra |
4347-19
|
dodávka zemného plynu
|
-210,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
Faktúra |
4345-19
|
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Komensky, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
25.03.2019 |
|
Faktúra |
4342-19
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
60,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
25.03.2019 |
|
Faktúra |
4343-19
|
vodné a stočné 01.02.2019 - 28.02.2019
|
241,46 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
25.03.2019 |
|
Zmluva |
74/19-1
|
Zm o uskutočnení hudobno - výchovného koncertu
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
OZ PHANTASIA |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.04.2019 |
|
Faktúra |
4344-19
|
Jedálne kupóny
|
2 037,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
25.03.2019 |
|
Faktúra |
4333-19
|
Školenie
|
90,63 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Než zazvoní, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
4334-19
|
súťaž ok basketbal - bufet
|
143,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
4335-19
|
učebné pomôcky - elektro-materiál
|
148,05 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
22.03.2019 |
|
Faktúra |
4336-19
|
zvuková a obrazová technika
|
14,77 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
4337-19
|
prenájom rohoží 28.01.2019 - 24.02.2019
|
53,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Lindström, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
26.03.2019 |
|
Faktúra |
4332-19
|
Slovníky
|
97,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Martinus, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
15.03.2019 |
|
Zmluva |
66/19-1
|
Zm. o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
05.03.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.04.2019 |
|
Faktúra |
4324-19
|
služby spojené s prevádzkou siete a serverové služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Sorudan solutions, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
15.03.2019 |
|
Faktúra |
4319-19
|
výmena radiátora 2x
|
899,98 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Thermis, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
15.03.2019 |
|
Faktúra |
4320-19
|
vodné a stočné 13.01.2019 - 12.02.2019
|
163,46 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
15.03.2019 |
|
Faktúra |
4316-19
|
dodávka zemného plynu, preddavok
|
4 258,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.02.2019 |
05.03.2019 |
|
Faktúra |
4309-19
|
Kancelárske potreby - manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
05.03.2019 |
|
Faktúra |
4308-19
|
služby počítačovej siete SANET január-marec/2019
|
149,37 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Združenie SANET |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
4310-19
|
kontrola protipožiarnych zariadení
|
220,92 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Flamecontrol s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
4307-19
|
záloha na školské tlačivá
|
57,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
01.03.2019 |
|
Faktúra |
4303-19
|
kontrola a skušky tlakových a plynových zariadení
|
583,47 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Ing. Milan Feješ - RETLAK |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
4302-19
|
kontrola a skušky tlakových a plynových zariadení
|
743,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Ing. Milan Feješ - RETLAK |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
4288-19
|
spotreba elektrickej energie-preplatok
|
-5 114,06 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
11.03.2019 |
15.03.2019 |
|
Faktúra |
4286-19
|
spotreba plynu 01/2019
|
4 448,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
Faktúra |
4279-19
|
telekomunikačné služby za 01/2019
|
61,18 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
Faktúra |
4280-19
|
odvod zrážkovej vody 01.01.-31.01.2019
|
320,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
Faktúra |
4273-19
|
prenájom rohoží za obdobie 31.12.2018-27.01.2019
|
38,77 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
Faktúra |
4272-19
|
členský poplatok na rok 2019
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Združenie SANET |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
4268-19
|
osadenie dopravného značenia
|
136,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Dopravné značenie Bratislava, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
06.02.2019 |
13.02.2019 |
|
Faktúra |
4267-19
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
SORUDAN Solutions, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
06.02.2019 |
13.02.2019 |
|
Faktúra |
4260-19-1
|
kalkulačky
|
320,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Casallia Slovakia, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
06.02.2019 |
13.02.2019 |
|
Faktúra |
4261-19-1
|
vodné a stočné 13.12.2018-12.01.2019
|
153,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
06.02.2019 |
13.02.2019 |
|
Faktúra |
4251-19
|
predplatné Manažment školy 1-12/2019
|
126,65 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
11.02.2019 |
|
Faktúra |
4252-19
|
kancelárske potreby
|
393,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
04.02.2019 |
07.02.2019 |
|
Faktúra |
4250-19
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Marián Medlen - JurisDat |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
04.02.2019 |
07.02.2019 |
|
Zmluva |
7/19-1
|
Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
MV SR OÚ BA, odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2019 |
|
Faktúra |
4243-19
|
členský príspevok na rok 2019
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
21.01.2019 |
Zväz elektrotechnického priemyslu SR |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
07.02.2019 |
|
Faktúra |
4242-19
|
členský príspevok na rok 2019
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
21.01.2019 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
07.02.2019 |
|
Zmluva |
26/2019
|
Zm. o nájme nebytových priestorov
|
197,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Mestská časť Bratislava-Dúbravka |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
Faktúra |
4238-19
|
Finančný spravodajca 2018 - vyúčtovanie
|
14,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
28.01.2019 |
31.01.2019 |
|
Faktúra |
4239-19
|
servis sanity
|
445,42 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
28.01.2019 |
31.01.2019 |
|
Faktúra |
4237-19
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
SORUDAN Solutions, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
25.01.2019 |
|
Faktúra |
4229-19
|
spotreba elektrickej energie 01.01.-30.06.2019
|
6 245.68 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
04.02.2019 |
14.02.2019 |
|
Faktúra |
4230-19
|
jedálne kupóny
|
1 735.20 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
28.01.2019 |
12.02.2019 |
|
Faktúra |
4225-19
|
stravné za 12/2018
|
864,96 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
4226-19
|
odber plynu
|
4 488,79 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
4222-19
|
Faktúra za elektrinu
|
-2 041,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava |
|
|
04.02.2019 |
14.02.2019 |
|
Faktúra |
4223-19
|
prenájom a pranie rohoží
|
38,77 |
s DPH |
|
011703
|
11.01.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.01.2019 |
24.01.2019 |
|
Faktúra |
4220-19
|
predplatné mesačníka DUO 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.07.2018 |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
4214-19
|
Virtuálna knižnica 2018 12
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
10.01.2019 |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
4217-19
|
poplatok za obdobie 01-03/2019
|
217,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
4216-19
|
športové potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Desaka s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
4215-19
|
služby pevnej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
4213-19
|
Odvoz a likvidácia AZC odpadu
|
1 042.80 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Astana, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
4208-19
|
predplatné časopisu CHIP DVD 1-12.2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.12.2018 |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
4211-19
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
10.01.2019 |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
4210-19
|
EPI Právny systém Médium - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
09.01.2019 |
17.01.2018 |
|
Faktúra |
4209-19
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
322,93 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
10.01.2019 |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
4204-18
|
EPI Právny systém Médium - ročný prístup
|
547,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
11.01.2018 |
|
Faktúra |
4188-18
|
kancelárske potreby - SOČ
|
43,28 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
10.12.2018 |
19.12.2018 |
|
Faktúra |
4185-18
|
nákup elektro materiálu
|
1 488,05 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
BSP Cyber Security Group, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
10.12.2018 |
19.12.2018 |
|
Faktúra |
4187-18
|
Balíček podpory Cisco akadémie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Technická univerzita v Košiciach |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
4175-18
|
športové potreby
|
1 946,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Desaka s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
19.12.2018 |
|
Objednávka |
12351
|
projekt "Otvorená škola" - športové potreby
|
104,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Ethno, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
Objednávka |
7866
|
projekt "Otvorená škola" - športové potreby
|
1 946,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Desaka s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
12.12.2018 |
|
Objednávka |
16567988
|
projekt "Otvorená škola" - športové potreby
|
969,89 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
Objednávka |
81800406
|
projekt "Otvorená škola" - športové potreby
|
990,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Ľuboslava Teremová - Poľovníctvo Terem |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
Objednávka |
598121
|
projekt "Otvorená škola" - športové potreby
|
995,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
Objednávka |
1016120046
|
projekt "Otvorená škola" - športové potreby
|
976,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Florbal s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
4155-18
|
predplatné časopisu CHIP DVD 1-12.2019
|
71,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
03.12.2018 |
19.12.2018 |
|
Objednávka |
1192215
|
výpočtová technika
|
1 679,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Logica Packaging EU, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
22.11.2018 |
|
Objednávka |
2181078998
|
výpočtová technika
|
3 193,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
22.11.2018 |
|
Faktúra |
4145-18
|
odber tovaru objednávky č: 2181078998
|
3 193,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.12.2018 |
|
Zmluva |
659/18-1
|
Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
MV SR OÚ BA, odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
Faktúra |
4126-18
|
stravné za 10/2018
|
1 038,36 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
26.11.2018 |
05.12.2018 |
|
Faktúra |
4124-18
|
jedálne kupóny
|
2 102,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
16.11.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
4121-18
|
Virtuálna knižnica 2018 10
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
16.11.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
4114-18
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
05.11.2018 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
05.11.2018 |
22.11.2018 |
|
Faktúra |
4116-18
|
vodné, stočné
|
231,82 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
08.11.2018 |
22.11.2018 |
|
Faktúra |
4107-18
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
08.11.2019 |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
4109-18
|
mesačník PaM - Práce a Mzdy 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
Faktúra |
4102-18
|
elektro materiál
|
44,86 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
24.10.2018 |
12.11.2018 |
|
Faktúra |
4099-18
|
gastronomické služby k príležitosti 50.výročia založenia Adlerky
|
1 289.44 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Gastro-centrum J.P.B Antovszký, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
29.10.2018 |
15.11.2018 |
|
Faktúra |
4092-18
|
sada 34 licencií DEVICE pre školy
|
1 024.90 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Digital Media s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
Faktúra |
4094-18
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
4088-18
|
jedálne kupóny
|
2 653,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
4085-18
|
predplatné mesačníka DUO 2019
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
Faktúra |
4086-18
|
mesačník PaM - Práce a Mzdy 2019
|
64,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
Faktúra |
4075-18
|
odber plynu
|
1 053,11 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
4074-18
|
služby pevnej siete
|
64,24 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
15.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
4076-18
|
Virtuálna knižnica 2018 09
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
4071-18
|
poplatok za obdobie 010-012/2018
|
217,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
29.10.2018 |
|
Faktúra |
4065-19
|
prezentácia školy v Zlatých Stránkach
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
Faktúra |
4067-18
|
Finančný spravodajca, ročník 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
27.09.2018 |
04.10.2018 |
|
Faktúra |
4061-18
|
vodné, stočné
|
238,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
4053-18
|
dodávka hygienických potieb
|
445,42 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
02.10.2018 |
04.10.2018 |
|
Faktúra |
4052-18
|
maľovanie priestorov tried
|
870,34 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Németh Dávid |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
02.10.2018 |
04.10.2018 |
|
Faktúra |
4051-18
|
dodávka a montáž pvc
|
1 179,85 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Németh Dávid |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
02.10.2018 |
04.10.2018 |
|
Faktúra |
4040-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
19.09.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
24.09.2018 |
04.10.2018 |
|
Faktúra |
4006-18
|
jedálne kupóny
|
993,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
04.10.2018 |
|
Faktúra |
4005-18
|
odber plynu
|
990,65 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
04.10.2018 |
|
Faktúra |
4004-18
|
stravné za 8/2018
|
1 137,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
04.10.2018 |
|
Faktúra |
4001-18
|
Virtuálna knižnica 2018 08
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
27.09.2018 |
|
Objednávka |
|
učebnice anglického jazyka
|
3 789,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
Faktúra |
4000-18
|
ubytovanie 3/2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Trangoška s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
28.08.2018 |
|
Faktúra |
4002-18
|
služby pevnej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
27.09.2018 |
|
Faktúra |
3988-18
|
čistiace potreby
|
635,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Jozef PÍR - FALADRO |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
10.09.2018 |
27.09.2018 |
|
Faktúra |
3984-18
|
matematika pre G a SŠ, súbor
|
42,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Libera Terra, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
05.09.2018 |
27.09.2018 |
|
Faktúra |
3983-18
|
služby a materiál podľa súpisu v.p.
|
317,70 |
bez DPH |
|
|
04.09.2018 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
07.09.2018 |
27.09.2018 |
|
Faktúra |
3981-18
|
montáž stolov
|
125,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2018 |
TEXaTRIX, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
05.09.2018 |
27.09.2018 |
|
Faktúra |
3980-18
|
Doprava v Ba
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2018 |
TEXaTRIX, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
05.09.2018 |
27.09.2018 |
|
Faktúra |
3979-18
|
nákup stolov a stoličiek do jedálne
|
2 625,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
05.09.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
3982-18
|
Dodávka učebníc pre jazykové vzdelávanie
|
249,60 |
bez DPH |
|
|
04.09.2018 |
Centre for Modern Education (SK) s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
05.09.2018 |
02.10.2018 |
|
Faktúra |
3976-18
|
vodné, stočné
|
238,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
07.09.2018 |
27.09.2018 |
|
Faktúra |
3969-18
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.09.2018 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
07.09.2018 |
12.09.2018 |
|
Faktúra |
3951-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
22,75 |
s DPH |
|
011703
|
28.08.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
07.09.2018 |
17.09.2018 |
|
Faktúra |
3942-18
|
školenie prvej pomoci
|
37,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Slovenský Červený kríž |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
28.08.2018 |
26.09.2018 |
|
Faktúra |
3941-18
|
jedálne kupóny
|
907,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
28.08.2018 |
26.09.2018 |
|
Faktúra |
3937-18
|
Vlajka SR, EU 100x150cm
|
32,40 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
Signo s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
23.08.2018 |
05.09.2018 |
|
Faktúra |
3936-18
|
služby počítačovej siete SANET 07-09/2018
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
16.08.2018 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
21.08.2018 |
05.09.2018 |
|
Faktúra |
3938-18
|
Stavebné práce - Zateplenie objektov školy SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava
|
434 294.93 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
RECORD TK s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
26.09.2018 |
|
Faktúra |
3934-18
|
odber plynu
|
930,05 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
21.08.2018 |
04.09.2018 |
|
Faktúra |
3933-18
|
Virtuálna knižnica 2018 07
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.08.2018 |
04.09.2018 |
|
Faktúra |
3932-18
|
služby pevnej siete
|
71,56 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.08.2018 |
04.09.2018 |
|
Faktúra |
4003-18
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
322,93 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
27.09.2018 |
|
Faktúra |
3931-18
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
322,93 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.08.2018 |
04.09.2018 |
|
Faktúra |
3929-18
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
02.08.2018 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.08.2018 |
04.09.2018 |
|
Faktúra |
3924-18
|
vodné, stočné
|
234,05 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
09.08.2018 |
04.09.2018 |
|
Faktúra |
3919-18
|
zálohová Fa k objednávke č.22895
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
26.07.2018 |
28.11.2018 |
|
Faktúra |
3918-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
24.07.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
26.07.2018 |
08.08.2018 |
|
Objednávka |
22895
|
jedálenský nábytok do školskej jedálne - 25 setov
|
3 750.00 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2018 |
|
Faktúra |
3917-18
|
Nákup nábytku - skrinkový modul
|
1 158,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
INTEGRA - chránená dielňa,n.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
26.07.2018 |
21.08.2018 |
|
Faktúra |
3916-18
|
odber plynu
|
965,54 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
25.07.2018 |
28.11.2018 |
|
Faktúra |
3915-18
|
jedálne kupóny
|
2 318.40 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
25.07.2018 |
28.11.2018 |
|
Faktúra |
3914-18
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
311,87 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
23.07.2018 |
28.11.2018 |
|
Faktúra |
3912-18
|
stravné za 6/2018
|
909,92 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
28.11.2018 |
|
Faktúra |
3909-18
|
Faktúra za elektrinu
|
6 851.45 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
28.11.2018 |
|
Faktúra |
3908-18
|
Virtuálna knižnica 2018 06
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3905-18
|
SolidWorks učebnica 60ks
|
821,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3907-18
|
služby pevnej siete
|
68,41 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3906-18
|
SolidWorks Electrical školenie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3903-18
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.07.2018 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3902-18
|
vodné, stočné
|
196,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3900-18
|
Upratovacie služby 06/2018
|
712,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Teravas, s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3899-18
|
tlačivá - listy bianco - karta
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3901-18
|
predplatné mesačníka DUO 2018
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3894-18
|
rekonštrukcia podláh a maľovanie
|
5 982,91 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Németh Dávid |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
03.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3893-18
|
rekonštrukcia telocvične
|
25 431,12 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
PARA INVEST, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
03.07.2018 |
26.11.2018 |
|
Faktúra |
3882-18
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
11.09.2018 |
04.10.2018 |
|
Faktúra |
3870-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
25.06.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
11.09.2018 |
04.10.2018 |
|
Faktúra |
3871-18
|
predplatné časopisov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
15.06.2018 |
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3849-18
|
stravné za 5/2018
|
953,16 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
11.07.2018 |
|
Faktúra |
3855-18
|
tlačivá - listy bianco - karta - triedne knihy...
|
30,19 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
13.07.2018 |
|
Faktúra |
3847-18
|
dodávka hygienických potieb
|
220,04 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
20.07.2018 |
|
Faktúra |
3848-18
|
Záloha na ubytovanie 3/2019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Trangoška s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
13.07.2018 |
|
Faktúra |
3845-18
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
15.06.2018 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
19.06.2018 |
05.07.2018 |
|
Faktúra |
3838-18
|
aSc Agenda upgrade SŠ
|
219,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
15.06.2018 |
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3836-18
|
odber plynu
|
999,77 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
15.06.2018 |
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3832-18
|
Virtuálna knižnica 2018 05
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3831-18
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
322,93 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3833-18
|
Falošoný výjazd do priestorov školy
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
15.06.2018 |
11.07.2018 |
|
Faktúra |
3825-18
|
dodávka a údržba hygienických potieb
|
222,71 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3820-18
|
jedálne kupóny
|
2 512,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3821-18
|
služby pevnej siete
|
70,04 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3822-18
|
predplatné časopisov
|
51,19 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
15.06.2018 |
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3818-18
|
Upratovacie služby 05/2018
|
712,25 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Teravas, s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3819-18
|
Záloha za predplatné mesačníka E- poradca
|
32,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
08.06.2018 |
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3808-18
|
vodné, stočné
|
227,35 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Zmluva |
366/18-1
|
Zmluva o spolupráci a licencie v súvislosti s programom
|
|
bez DPH |
|
|
31.05.2018 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.06.2018 |
|
Zmluva |
080-18-2
|
Dodatok - Stavebné práce - Zateplenie objektov školy SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
RECORD TK s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.06.2018 |
|
Faktúra |
3769-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
28.05.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3761-18
|
kancelárske potreby
|
151,41 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3759-18
|
služby počítačovej siete SANET 04-06/2018
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
23.05.2018 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3757-18
|
kancelársky materiál - pečiatka
|
11,75 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Pavol Regina - Regina |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3754-18
|
členský poplatok
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
17.05.2018 |
Asociácia škôl Slovenskej republiky |
SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3755-18
|
stravné za 4/2018
|
718,16 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3739-18
|
odber plynu
|
1 788,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3738-18
|
jedálne kupóny
|
2 152,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3737-18
|
Virtuálna knižnica 2018 04
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3736-18
|
služby pevnej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
Faktúra |
3735-18
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
311,87 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.07.2018 |
|
Faktúra |
3725-18
|
učebnice - angličtina
|
505,47 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
AD REM Distribučná agentúra |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.07.2018 |
|
Faktúra |
3723-18
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
04.05.2018 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.07.2018 |
|
Faktúra |
3724-18
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.07.2018 |
|
Faktúra |
3720-18
|
sl. obed pri príležitosti dňa učiteľov
|
576,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Strečko Pavol - Steak House |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.07.2018 |
|
Faktúra |
3721-18
|
Upratovacie služby 04/2018
|
712,25 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Teravas, s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.07.2018 |
|
Faktúra |
3718-18
|
vodné, stočné
|
256,33 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
|
Faktúra |
3719-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
03.05.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.07.2018 |
|
Faktúra |
3561-18
|
občerstvenie a menu pre komisiu a účastníkov SOČ
|
314,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
|
Faktúra |
3559-18
|
tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov + oprava
|
187,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Flamecontrol s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
|
Faktúra |
3560-18
|
Medzinárodný pretek vodíkových RC áut
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
23.04.2018 |
SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
|
Zmluva |
274/18-1
|
Medzinárodný pretek vodíkových RC áut
|
|
bez DPH |
|
|
23.04.2018 |
SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.05.2018 |
|
Faktúra |
3552-18
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
|
Faktúra |
3550-18
|
vodné, stočné
|
207,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.09.2018 |
|
Faktúra |
3549-18
|
dodávka hygienických potieb
|
445,42 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.09.2018 |
|
Faktúra |
3546-18
|
stravné za 3/2018
|
1 032,12 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
|
Faktúra |
3541-18
|
Virtuálna knižnica 2018 03
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
|
Faktúra |
3540-18
|
zrážky
|
322,93 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
|
Faktúra |
3542-18
|
odber plynu
|
4 867,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
|
Faktúra |
3538-18
|
poplatok za obdobie 04-06/2018
|
217,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.06.2018 |
|
Faktúra |
3539-18
|
nákup tonerov
|
171,65 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
COMERT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
Faktúra |
3537-18
|
jedálne kupóny
|
1 632,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
Faktúra |
3536-18
|
kancelárske potreby na SOČ
|
107,52 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
Faktúra |
3527-18
|
služby pevnej siete
|
66,71 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
Zmluva |
282/18-1
|
Prenájom priestorov
|
133,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Mestská časť Bratislava-Dúbravka |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.05.2018 |
|
Faktúra |
3524-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
06.04.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
Faktúra |
3522-18
|
aSc Agenda upgrade PRO
|
225,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
Faktúra |
3521-18
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
Faktúra |
3520-18
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2018 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
Faktúra |
3518-18
|
obedové menu pre mat. komisiu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2018 |
|
Zmluva |
275/18 - 1
|
Upratovacie služby
|
5 698.00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Teravas, s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2018 |
|
Faktúra |
3511-18
|
účastnícky poplatok za seminár
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
26.03.2018 |
VESNA, nezisková organizácia |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.05.2018 |
|
Zmluva |
276/18 -1
|
Kancelárske potreby
|
2 299,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Xepap, s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2018 |
|
Faktúra |
3508-18
|
konferencia elektrotechnikov Slovenska - úhrada účasti
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2018 |
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.05.2018 |
|
Faktúra |
3507-18
|
tlačivá - listy bianco - karta
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
Faktúra |
3504-18
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
198,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
Faktúra |
3501-18
|
kancelárske potreby - Krajská SOČ
|
146,46 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
Faktúra |
3502-18
|
kancelársky papier
|
170,46 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
Faktúra |
3498-18
|
stravné za 2/2018
|
648,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
Faktúra |
3497-18
|
tlačivá - listy bianco - karta
|
36,24 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
Faktúra |
3495-18
|
jedálne kupóny
|
2 036.60 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
Faktúra |
3496-18
|
Vybavenie triedy - lavice, stoličky, katedra a iné
|
2 240,84 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Interiery Riljak, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
Faktúra |
3491-18
|
služby pevnej siete
|
60,19 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
Faktúra |
3490-18
|
Nákup materiálu do dieľní
|
1 449,97 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Rizner, s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
Faktúra |
3489-18
|
zrážky
|
291,96 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
Faktúra |
3494-18
|
Virtuálna knižnica 2018 02
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
Faktúra |
3488-18
|
odber plynu
|
1 091,91 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
Zmluva |
389/18-1
|
Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.04.2018 |
|
Faktúra |
3478-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
07.03.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.04.2018 |
|
Faktúra |
3479-18
|
vodné, stočné
|
312,06 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2018 |
|
Faktúra |
3476-18
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Bakan Lukáš |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.04.2018 |
|
Faktúra |
3477-18
|
Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia
|
129 372,12 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
CEVO, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
|
|
25.04.2018 |
|
Faktúra |
3474-18
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2018 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.04.2018 |
|
Faktúra |
3473-18
|
členský príspevok ASOŠ na rok 2018
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Asociácia stredných odborných škôl na Slovensku |
SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava |
|
|
|
25.04.2018 |
|
Zmluva |
080-18-1
|
Stavebné práce - Zateplenie objektov školy SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava
|
442 829.96 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
RECORD TK s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.02.2018 |
|
Zmluva |
080-18-1 - dodatok k zmluve č.2
|
Dodatok č.2 - Stavebné práce - Zateplenie objektov školy SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava
|
10 347.36 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
RECORD TK s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.07.2018 |
|
Faktúra |
3470-18
|
kontrola požiarných hydrantov
|
106,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Flamecontrol s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.04.2018 |
|
Faktúra |
3466-18
|
očerstvenie
|
147,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.04.2018 |
|
Faktúra |
3458-18
|
tlačivá k maturitným skúškam
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.04.2018 |
|
Faktúra |
3457-18
|
Ubytovanie s PP 2/2018
|
4 550,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Trangoška s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.04.2018 |
|
Faktúra |
3453-18
|
Vyučtovanie za rok 2017
|
7,45 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.04.2018 |
|
Faktúra |
3452-18
|
odber plynu - preddavok
|
4 258.00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.04.2018 |
|
Faktúra |
3446-18
|
služby počítačovej siete SANET 01-03/2018
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
20.02.2018 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.04.2018 |
|
Faktúra |
3441-18
|
Ceny pre študentov SOČ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.04.2018 |
|
Faktúra |
3438-18
|
Poistenie hnuteľných vecí/Poistenie zodpovednosti za škodu
|
66,39 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.04.2018 |
|
Faktúra |
3437-18
|
Virtuálna knižnica 2018 01
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.04.2018 |
|
Faktúra |
3436-18
|
tlačivá k maturitným skúškam
|
53,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.04.2018 |
|
Faktúra |
3435-18
|
dodávka hygienických potieb
|
428,28 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.04.2018 |
|
Faktúra |
3431-18
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.04.2018 |
|
Faktúra |
3420-18
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Bakan Lukáš |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.03.2018 |
|
Faktúra |
3419-18
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Bakan Lukáš |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.03.2018 |
|
Faktúra |
3414-18
|
stravné za 1/2018
|
791,17 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.03.2018 |
|
Faktúra |
3412-18
|
služby pevnej siete
|
65,02 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.03.2018 |
|
Faktúra |
3413-18
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
322,93 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.03.2018 |
|
Faktúra |
3417-18
|
odber plynu
|
702,02 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.03.2018 |
|
Faktúra |
3416-18
|
čistiace potreby
|
550,34 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Jozef PÍR - FALADRO |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.03.2018 |
|
Faktúra |
3415-18
|
jedálne kupóny
|
1 972.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.03.2018 |
|
Faktúra |
3411-18
|
preddavok - ceny pre študentov SOČ
|
1 189.64 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.03.2018 |
|
Faktúra |
3408-18
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.03.2018 |
|
Faktúra |
3396-18
|
odber plynu - preddavok
|
4 447,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3394-18
|
ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
06.02.2018 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3395-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3392-18
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
05.02.2018 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3393-18
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3380-18
|
členský príspevok
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
29.01.2018 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3379-18
|
členský príspevok v Klube združenia
|
170,00 |
bez DPH |
|
|
29.01.2018 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3330-18
|
členské na rok 2018 za časopis telesná výchova a šport
|
12,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3327-18
|
členský príspevok, Zväz elektr. priemyslu SR, 2018
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
ZEPSR |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3322-18
|
vodné, stočné
|
171,62 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3316-17
|
poplatok za obdobie 01-03/2018
|
217,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3310-18
|
stravné za 12/2017
|
768,92 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3309-18
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - preplatok
|
-306,68 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
ZSE |
SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3305-18
|
očerstvenie
|
575,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3304-18
|
jedálne kupóny
|
2 118.20 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3307-18
|
Virtuálna knižnica 2017 12
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3306-18
|
odber plynu
|
5 296,54 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3297-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3298-18
|
služby pevnej siete
|
63,42 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3296-18
|
zrážky
|
331,78 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3292-18
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2018 |
|
Faktúra |
3290-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
31.12.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2018 |
|
Faktúra |
3289-17
|
EPI Právny systém Médium - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2018 |
|
Faktúra |
3288-17
|
mesačník PaM práce a mzdy, č. 1-12 / 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2018 |
|
Faktúra |
3287-17
|
vodné, stočné
|
213,98 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2018 |
|
Faktúra |
3275-17
|
dodávka hygienických potieb
|
428,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2018 |
|
Faktúra |
3277-17
|
elektro materiál
|
43,79 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2018 |
|
Faktúra |
3276-17
|
stravné za 11/2017
|
842,24 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2018 |
|
Faktúra |
3273-17
|
predplatné časopisov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2018 |
|
Faktúra |
3270-17
|
Komplexné poistenie podnikateľov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2018 |
|
Faktúra |
3268-17
|
CHIP DVD 1-12.2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2018 |
|
Faktúra |
3269-17
|
Vianočná výzdoba jedálne, práca v trvaní 2hod.
|
58,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
ESITO, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2018 |
|
Zmluva |
383/17-1
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny na r. 2018 a 2019
|
49.90za1MWhelektriny |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
3265-17
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2018 |
|
Faktúra |
3264-17
|
čistiace potreby
|
679,03 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Jozef PÍR - FALADRO |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2018 |
|
Faktúra |
3263-17
|
stolové kalendáre na rok 2018
|
11,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
Faktúra |
3258-17
|
rohože s potlačou loga
|
466,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Kreativa s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
Faktúra |
3257-17
|
Inžinierska činnosť pre ohlásenie stavby
|
340,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2017 |
Ing.arch. M. Daučík |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
Faktúra |
3254-17
|
jedálne kupóny
|
2 247,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
Faktúra |
3253-17
|
Balíček podpory Cisco akadémie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Technická univerzita v Košiciach |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
Faktúra |
3247-17
|
PC + pracovný stôl, stoličky, skrinky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Interiery Riljak, s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
Faktúra |
3252-17
|
masačník - Manažment školy v praxi 1-12/2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
Faktúra |
3251-17
|
mesačník PaM práce a mzdy, č. 1-12 / 2018
|
59,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
Faktúra |
3250-17
|
Virtuálna knižnica 2017 11
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
Faktúra |
3249-17
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
Faktúra |
3248-17
|
odber plynu
|
4 433,03 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
Faktúra |
3245-17
|
stolové kalendáre na rok 2018
|
11,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2018 |
|
Faktúra |
3244-17
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.02.2018 |
|
Faktúra |
3241-17
|
služby pevnej siete
|
65,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.02.2018 |
|
Faktúra |
3240-17
|
výroba reklamných predmetov
|
257,22 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
G66 s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.01.2018 |
|
Faktúra |
3236-17
|
poplatok za obdobie 04-09/2017
|
397,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.01.2018 |
|
Faktúra |
3235-17
|
účastnícky poplatok za seminár
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
05.12.2017 |
VESNA, nezisková organizácia |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
3234-17
|
zrážky
|
320,71 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
3233-17
|
kancelárske potreby
|
169,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Zmluva |
11/2017
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu na rok 2018,2019
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.12.2017 |
|
Faktúra |
3231-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
01.12.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
3230-17
|
predplatné časopisov
|
53,34 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
3229-17
|
vodné, stočné
|
227,35 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
3219-17
|
čistiaca technika a potreby
|
151,98 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Adlerr. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
3218-17
|
masačník - Manažment školy v praxi
|
126,48 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
3217-17
|
kancelársky materiál
|
1 136,76 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Kreativa s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
3193-17
|
služby počítačovej siete SANET 10-12/2017
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
21.11.2017 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
3192-17
|
úrazové poistenie školák
|
2,42 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Generali Poisťovňa a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
3189-17
|
Poistenie hnuteľných vecí/Poistenie zodpovednosti za škodu
|
66,39 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.01.2018 |
|
Faktúra |
3188-17
|
CHIP DVD 1-12.2018
|
71,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
3177-17
|
EPI Právny systém Médium - ročný prístup
|
547,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
3175-17
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
3176-17
|
preprava autobusom
|
347,39 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Viliam Turan TURANCAR |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
3174-17
|
Hydrogeologický posudok pre stavbu šp. areálu
|
474,00 |
bez DPH |
|
|
13.11.2017 |
Ing.arch. M. Daučík |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
3178-17
|
úhrada poistného
|
2,42 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Generali Poisťovňa a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
3171-17
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
3172-17
|
odber plynu
|
3 052,91 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
3169-17
|
kniha Bratislava z neba
|
550,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
CBS spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
3170-17
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
3168-17
|
služby pevnej siete
|
67,38 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
3167-17
|
stravné za 10/2017
|
1 190,04 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
3166-17
|
jedálne kupóny
|
2 142,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
3165-17
|
skriňa na tablety a notebook
|
650,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Daffer s.r.o |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
3162-17
|
zrážky
|
331,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
3161-17
|
vodné, stočné
|
198,38 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.01.2018 |
|
Faktúra |
3160-17
|
Virtuálna knižnica 2017 10
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.01.2018 |
|
Faktúra |
3159-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
02.11.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.01.2018 |
|
Zmluva |
|
Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia
|
130 833.36 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
CEVO, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2017 |
|
Faktúra |
3154-17
|
montáž. práce 3-cestného regulačného ventilu
|
65,00 |
bez DPH |
|
|
27.10.2017 |
Ján Lipták |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3155-17
|
dodávka a údržba hygienických potieb
|
428,28 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3153-17
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3156-17
|
elektro materiál
|
112,56 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.01.2018 |
|
Zmluva |
357-17-1
|
o vyplácaní štipendií žiakom stredných a špeciálnych škôl
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Centrum vedeckotechnických informácií SR |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.11.2017 |
|
Faktúra |
3133-17
|
časopis na školský rok, BRIDGE
|
38,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE, SE |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3128-17
|
kancelárske potreby
|
54,83 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3114-17
|
vodné, stočné
|
227,35 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3113-17
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3112-17
|
poplatok za obdobie 10-12/2017
|
217,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3102-17
|
stravné za 9/2017
|
152,28 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
3097-17
|
odber plynu
|
1 622,86 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
3096-17
|
Virtuálna knižnica 2017 09
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
3095-17
|
zrážky
|
320,71 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
3094-17
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
3080-17
|
jedálne kupóny
|
2 346,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
3079-17
|
služby pevnej siete
|
60,25 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
3075-17
|
Zlaté Stránky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
3076-17
|
triedne knihy pre delené predmety
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
3068-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.12.2017 |
|
Faktúra |
3069-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.12.2017 |
|
Faktúra |
3070-17
|
registrácia a prevádzka domény adlerka.sk
|
15,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2017 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
4066-18
|
Remitenda - giga predplatné
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Digital Vision s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
01.10.2018 |
31.10.2018 |
|
Faktúra |
3066-17
|
triedne knihy pre delené predmety
|
15,07 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.12.2017 |
|
Faktúra |
3063-17
|
multilicencia MATLAB PASS
|
1 448,37 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
HUMUSOFT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.12.2017 |
|
Faktúra |
3060-17
|
licencia k progr. pre projekt Grafické systémy
|
1 029,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Digital Media s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.12.2017 |
|
Faktúra |
3059-17
|
učebnice anglického jazyka
|
1 185,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Korrekt s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.12.2017 |
|
Faktúra |
3058-17
|
učebnice anglického jazyka
|
2 955,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Korrekt s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.12.2017 |
|
Faktúra |
3057-17
|
dodávka hygienických potieb
|
54,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.12.2017 |
|
Faktúra |
3053-17
|
Odborná prehliadka kotlov
|
901,16 |
bez DPH |
|
|
22.09.2017 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.10.2017 |
|
Faktúra |
3052-17
|
Odborná prehliadka kotlov
|
827,86 |
bez DPH |
|
|
22.09.2017 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.10.2017 |
|
Faktúra |
3039-17
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.10.2017 |
|
Faktúra |
3033-17
|
Virtuálna knižnica 2017 08
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.10.2017 |
|
Faktúra |
3032-17
|
stravné za 8/2017
|
470,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.10.2017 |
|
Faktúra |
3015-17
|
kancelárske potreby
|
80,03 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.10.2017 |
|
Faktúra |
3010-17
|
odber plynu
|
972,92 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.10.2017 |
|
Faktúra |
3006-17
|
jedálne kupóny
|
850,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.10.2017 |
|
Faktúra |
3007-17
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.10.2017 |
|
Faktúra |
3008-17
|
kancelársky papier
|
162,41 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.10.2017 |
|
Faktúra |
3009-17
|
kancelárske potreby
|
357,22 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.10.2017 |
|
Faktúra |
2992-17
|
zrážky
|
331,78 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.10.2017 |
|
Faktúra |
2993-17
|
služby pevnej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.10.2017 |
|
Faktúra |
2972-17
|
vodné, stočné
|
73,55 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.10.2017 |
|
Faktúra |
2971-17
|
Finančný spravodajca, ročník 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.10.2017 |
|
Faktúra |
2944-17
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.10.2017 |
|
Faktúra |
2943-17
|
služby počítačovej siete SANET 07-09/2017
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
21.08.2017 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.10.2017 |
|
Faktúra |
2942-17
|
prenájom a pranie rohoží
|
22,75 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.10.2017 |
|
Faktúra |
2939-17
|
jedálne kupóny
|
408,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.10.2017 |
|
Faktúra |
2938-17
|
stravné za 7/2017
|
906,16 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.10.2017 |
|
Faktúra |
2935-17
|
Vybudovanie športového areálu
|
9 020.00 |
bez DPH |
|
|
11.08.2017 |
Ing.arch. M. Daučík |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.10.2017 |
|
Faktúra |
2933-17
|
Virtuálna knižnica 2017 07
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.10.2017 |
|
Faktúra |
2930-17
|
služby pevnej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
2931-17
|
odber plynu
|
958,99 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.10.2017 |
|
Faktúra |
2932-17
|
čistiace potreby
|
599,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
Jozef PÍR - FALADRO |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.10.2017 |
|
Faktúra |
2934-17
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
49,77 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.10.2017 |
|
Faktúra |
2929-17
|
zrážky
|
331,78 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.10.2017 |
|
Faktúra |
2928-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.08.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
Faktúra |
2927-17
|
Finančný spravodajca, ročník 2018
|
26,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
Faktúra |
2926-17
|
služby pevnej siete
|
10,26 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
Faktúra |
2924-17
|
vodné, stočné
|
180,55 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
Faktúra |
2925-17
|
tlačivá - triedny výkaz pre SŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
Faktúra |
2918-17
|
predplatné Poradca 2018
|
24,90 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
Faktúra |
2917-17
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
Faktúra |
2909-17
|
odber plynu
|
1 010,90 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
Faktúra |
2908-17
|
predplatné záloha Poradca 2018
|
24,90 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
Faktúra |
2904-17
|
tlačivá - triedny výkaz pre SŠ
|
15,90 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
Faktúra |
2903-17
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.09.2017 |
|
Faktúra |
2854-17
|
stravné za 6/2017
|
1 043,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.10.2017 |
|
Faktúra |
2811-17
|
stravné za 5/2017
|
917,44 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
Faktúra |
2785-17
|
kniha
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
Faktúra |
2770-17
|
vodné, stočné
|
176,46 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
Faktúra |
2769-17
|
kancelárske potreby
|
56,83 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
Faktúra |
2758-17
|
Virtuálna knižnica 2017 05
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
Faktúra |
2761-17
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
232,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
Faktúra |
2757-17
|
medzinárodné certifikáty IES
|
160,93 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2017 |
|
Faktúra |
2750-17
|
predplatné časopisov
|
43,18 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
Faktúra |
2749-17
|
služby pevnej siete
|
60,79 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
Faktúra |
2746-17
|
jedálne kupóny
|
2 346.00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2017 |
|
Faktúra |
2745-17
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
276,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2017 |
|
Faktúra |
2747-17
|
aSc Agenda upgrade SŠ
|
219,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
Faktúra |
2736-17
|
Záloha na ubytovanie s PP 2/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Trangoška s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2017 |
|
Faktúra |
2734-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
05.06.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
22.06.2017 |
|
Faktúra |
3130-17
|
Záloha na ubytovanie s PP 2/2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Trangoška s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
Faktúra |
2725-17
|
služby pevnej siete
|
13,51 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
22.06.2017 |
|
Faktúra |
2721-17
|
obedové menu pre predsedov mat. komisie
|
27,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2017 |
|
Zmluva |
151/17-1
|
Didaktické prostriedky pre školy, učiteľov a žiakov
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.06.2017 |
|
Faktúra |
2718-17
|
nákup - pracovná obuv a odev
|
456,10 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
SLOVEX - Štefan Vacula |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2017 |
|
Faktúra |
2717-17
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2017 |
|
Faktúra |
2707-17
|
tlačivá - listy bianco s potlačou št. znaku
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2017 |
|
Faktúra |
2706-17
|
služby počítačovej siete SANET 04-06/2017
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
22.05.2017 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.06.2017 |
|
Faktúra |
2695-17
|
projektová dokumentácia - zateplenie objektu školy
|
16 010,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
H.KA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.06.2017 |
|
Faktúra |
2692-17
|
tlačivá - listy bianco s potlačou št. znaku
|
248,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
2689-17
|
stravné za 4/2017
|
650,48 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
2686-17
|
odber plynu
|
3 381.10 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
2683-17
|
dodávka hygienických potieb
|
428,28 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
2678-17
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
267,26 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
2676-17
|
jedálne kupóny
|
2 244.00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
2677-17
|
Virtuálna knižnica 2017 04
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
2679-17
|
služby pevnej siete
|
60,79 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
2680-17
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
199,08 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
2672-17
|
občerstvenie pre komisiu a účastníkov SOČ
|
320,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
2671-17
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
2664-17
|
vodné, stočné
|
206,18 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
2663-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
02.05.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
2662-17
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.06.2017 |
|
Faktúra |
2650-17
|
jedálne kupóny
|
2 380.00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.06.2017 |
|
Faktúra |
2647-17
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.06.2017 |
|
Faktúra |
2646-17
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.06.2017 |
|
Faktúra |
2640-17
|
stravné za 3/2017
|
671,16 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.06.2017 |
|
Faktúra |
2641-17
|
očerstvenie
|
71,90 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.06.2017 |
|
Faktúra |
2642-17
|
Virtuálna knižnica 2017 03
|
16,56 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.06.2017 |
|
Faktúra |
2634-17
|
odber plynu
|
3 989.70 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.06.2017 |
|
Faktúra |
2635-17
|
kancelárske potreby
|
181,64 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.06.2017 |
|
Faktúra |
2625-17
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
232,26 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.06.2017 |
|
Faktúra |
262617
|
zrážky - cenový rozdiel
|
8,22 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.06.2017 |
|
Faktúra |
2617-17
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
276,48 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.05.2017 |
|
Faktúra |
2614-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
06.04.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.05.2017 |
|
Faktúra |
2618-17
|
služby pevnej siete
|
48,41 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.06.2017 |
|
Faktúra |
2615-17
|
Vybavenie dielní - pomôcky
|
858,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
AES Košice s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.05.2017 |
|
Faktúra |
2613-17
|
tablety
|
12 629,95 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
ITSK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.05.2017 |
|
Faktúra |
2612-17
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2017
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
2611-17
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
198,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
2610-17
|
sl. obed pri príležitosti dňa učiteľov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Strečko Pavol - Steak House |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
2606-17
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
2605-17
|
obedové menu pre komisiu na maturitách
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
2597-17
|
propagačné materiály
|
121,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.04.2017 |
|
Faktúra |
2596-17
|
vodné, stočné
|
193,18 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.04.2017 |
|
Zmluva |
102-17-1
|
Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
MV SR OÚ BA, odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
2590-17
|
elektro materiál
|
46,42 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.04.2017 |
|
Faktúra |
2589-17
|
dodávka hygienických potieb
|
428,28 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.04.2017 |
|
Faktúra |
2585-17
|
Lyžiarsky kurz
|
4 750,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Trangoška s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.03.2017 |
|
Faktúra |
2588-17
|
propagačné materiály
|
363,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.03.2017 |
|
Faktúra |
2577-17
|
stravné za 2/2017
|
842,24 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.03.2017 |
|
Faktúra |
2575-17
|
odber plynu
|
4 362,34 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.03.2017 |
|
Faktúra |
2574-17
|
Virtuálna knižnica 2017 02
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.03.2017 |
|
Faktúra |
2557-17
|
jedálne kupóny
|
2 380.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
2561-17
|
služby pevnej siete
|
47,38 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.03.2017 |
|
Faktúra |
2560-17
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
199,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
2559-17
|
vodné, stočné
|
399,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
2558-17
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
299,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
2551-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
06.03.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
2552-17
|
Finančný spravodajca, ročník 2017
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
2553-17
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
2548-17
|
tlačivá k maturitným skúškam
|
22,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2017 |
|
Faktúra |
2543-17
|
tlačivá k maturitným skúškam
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2017 |
|
Faktúra |
2533-17
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
321,91 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2017 |
|
Faktúra |
2532-17
|
tlačivá k maturitným skúškam
|
27,10 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2017 |
|
Faktúra |
2531-17
|
čistiace potreby
|
476,22 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Jozef PÍR - FALADRO |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2017 |
|
Faktúra |
2530-17
|
Finančný spravodajca, ročník 2017
|
26,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2017 |
|
Faktúra |
2527-17
|
služby počítačovej siete SANET 01-03/2017
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
17.02.2017 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2017 |
|
Faktúra |
2516-17
|
Virtuálna knižnica 2017 01
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.03.2017 |
|
Faktúra |
2515-17
|
stravné za 1/2017
|
947,52 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.03.2017 |
|
Faktúra |
2514-17
|
očerstvenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.03.2017 |
|
Faktúra |
2512-17
|
odborná prehliadka rozv. zariadení a stavu elektrickej inštalácie v regulačnej stanici plynu
|
1 750,00 |
bez DPH |
|
|
13.02.2017 |
RUŠEZ - Ing. Dzuba |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.03.2017 |
|
Faktúra |
2507-17
|
odber plynu
|
5 935,58 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.03.2017 |
|
Faktúra |
2502-17
|
kancelárske potreby
|
118,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.03.2017 |
|
Faktúra |
2499-17
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.03.2017 |
|
Faktúra |
2498-17
|
služby pevnej siete
|
82,34 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.03.2017 |
|
Faktúra |
2497-17
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
08.02.2017 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.03.2017 |
|
Faktúra |
2479-17
|
jedálne kupóny
|
1 768.00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.03.2017 |
|
Faktúra |
2472-17
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.03.2017 |
|
Faktúra |
2473-17
|
členský príspevok, Zväz elektr. priemyslu SR, 2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
ZEPSR |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.03.2017 |
|
Faktúra |
2468-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
02.02.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.03.2017 |
|
Faktúra |
2466-17
|
členský príspevok na rok 2017 - SOPK
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2017 |
Bratislavská regionálna komora SOPK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.03.2017 |
|
Faktúra |
2465-17
|
kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov, tlaková skúška
|
439,02 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Flamecontrol s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.02.2017 |
|
Faktúra |
2458-17
|
SolidWorks učebnica
|
108,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
|
Faktúra |
2457-17
|
vodné, stočné
|
131,51 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
|
Faktúra |
2452-17
|
reproduktor
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
|
Faktúra |
2450-17
|
elektro materiál
|
49,12 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
|
Faktúra |
2451-17
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
|
Faktúra |
2437-17
|
dodávka hygienických potieb
|
428,28 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
|
Faktúra |
2432-17
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
|
350,54 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
ZSE |
SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
|
Faktúra |
2433-17
|
členské na rok 2017 za časopis telesná výchova a šport
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
|
Faktúra |
2428-17
|
stravné za 12/2016
|
792,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
|
Faktúra |
2427-17
|
Finančný spravodajca, ročník 2016
|
13,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
|
Faktúra |
2424-17
|
Virtuálna knižnica 12 2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
|
Faktúra |
2416-17
|
odber plynu
|
5 870,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
|
Faktúra |
2418-17
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
|
350,54 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
ZSE |
SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
|
Faktúra |
2404-17
|
športové náradie
|
619,70 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Store inSPORTline SK s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
2399-17
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
266,34 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
2403-17
|
CHIP DVD 1-12.2017
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
2402-17
|
Žiarivky lineárne Lumilux T8
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
ELMIT, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
2401-17
|
Žiarivky lineárne Lumilux T8
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
ELMIT, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
2400-17
|
Lyžiarsky kurz
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
10.01.2017 |
Trangoška s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
2398-17
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
2397-17
|
služby pevnej siete
|
82,42 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
2391-17
|
jedálne kupóny
|
1 632.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
2392-17
|
kancelársky papier, tonery do tlačiarne, reproduktor a iné
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
2387-17
|
daňový doklad k posk. zálohe
|
1 510,57 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
2380-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.01.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
2386-17
|
vodné, stočné
|
180,18 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
2378-16
|
očerstvenie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
2375 - 16
|
Natáčanie filmu k projektu Moja stredná škola
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Euromesto s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
2352 - 16
|
Cisco standard za rok 2016
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Technická univerzita v Košiciach |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.01.2017 |
|
Faktúra |
2351-16
|
predplatné časopisov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.01.2017 |
|
Faktúra |
2350 - 16
|
odber plynu
|
5 015.59 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.01.2017 |
|
Faktúra |
2353 -16
|
Ceny pre účastníkov SOČ a kancelársky papier
|
1 510.57 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.01.2017 |
|
Faktúra |
2345 -16
|
Jadberg Trix Ball, Jatrball, Oxdog rotor loptička...
|
482,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Maroš Takáč - FLORBAL CENTER |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.01.2017 |
|
Faktúra |
2342 - 16
|
Meracie pásmo, Speedminton set, Bedmint. košíky...
|
200,85 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Mgr. Tibor Nešťak - TIME |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.01.2017 |
|
Faktúra |
2343 -16
|
3D Workshop
|
175,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Real Fantasy s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.01.2017 |
|
Faktúra |
2337-16
|
stravné za 11/2016
|
776,08 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.01.2017 |
|
Zmluva |
613-16-1
|
Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
MV SR OÚ BA, odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.12.2016 |
|
Faktúra |
2362-16
|
Virtuálna knižnica 11 2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.05.2017 |
|
Faktúra |
2326-16
|
služby pevnej siete
|
82,34 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
2331-16
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
257,13 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.01.2017 |
|
Faktúra |
2330-16
|
EPI Právny systém Médium - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
2327-16
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
2332-16
|
vrátenie jedálnych kupónov
|
-6,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.01.2017 |
|
Faktúra |
2333-16
|
vrátenie jedálnych kupónov
|
-272,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.01.2017 |
|
Zmluva |
618-16-1
|
IES certifikácia školy
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.12.2016 |
|
Faktúra |
2325-16
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Bakan Lukáš |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
2322-16
|
jedálne kupóny
|
2 135.20 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2016 |
|
Zmluva |
600-16-1
|
Dodatok zml. k podpore prevádzky Cisco Akadémie
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Technická univerzita v Košiciach |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.12.2016 |
|
Faktúra |
2323-16
|
materiál na školskú súťaž elektronikov
|
18,76 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2016 |
|
Zmluva |
620-16-1
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.12.2016 |
|
Faktúra |
2321-16
|
Vzdelávacie služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
EDOS-SMART s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.12.2016 |
|
Faktúra |
2304-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
01.12.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.12.2016 |
|
Faktúra |
2307-16
|
predplatné Poradca 2017
|
24,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.12.2016 |
|
Zmluva |
616-16-1
|
Zmluva o dielo - projektu Moja stredná škola
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Euromesto s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.12.2016 |
|
Zmluva |
614-16-1
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Centrum vedeckotechnických informácií SR |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.04.2016 |
|
Faktúra |
2295-16
|
kancelársky papier
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.12.2016 |
|
Faktúra |
2294-16
|
vodné, stočné
|
198,38 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
Faktúra |
2291-16
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
Faktúra |
2292-16
|
CHIP DVD 1-12.2017
|
71,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
Faktúra |
2289-16
|
dodávka hygienických potieb
|
429,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
Faktúra |
2282-16
|
kancelárske kreslá
|
220,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
B2B partner |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
Faktúra |
2285-16
|
predplatné časopisov
|
63,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
Faktúra |
2270-16
|
čistiace potreby
|
431,54 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Jozef PÍR - FALADRO |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2271-16
|
časopis na školský rok BRIDGE
|
38,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE, SE |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2272-16
|
služby počítačovej siete SANET 10-12/2016
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
21.11.2016 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2273 -16
|
prezentácia školy v Zlatých stránkach
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2274-16
|
masačník - Manažment školy v praxi
|
111,76 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2269-16
|
kancelárske potreby
|
54,84 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2268-16
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2267-16
|
ukážky prvej pomoci
|
174,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Slovenský Červený kríž |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2266-16
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2254-16
|
kancelárske potreby
|
199,82 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2250-16
|
kancelárske potreby
|
3,44 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2249-16
|
odber plynu - preddavok
|
3 598.81 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2247-16
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne
|
630,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Objednávka |
2161088236
|
kancelárske potreby - projekt "Finančná gramotnosť"
|
630,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Ružena Ďuržová |
koordinátor projektu |
|
10.11.2016 |
|
Faktúra |
2239-16
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2238-16
|
EPI Právny systém Médium - ročný prístup
|
547,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2240-16
|
služby pevnej siete
|
82,34 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2242-16
|
slúchadlá, USB
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2241-16
|
stravné za 10/2016
|
966,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2234-16
|
jedálne kupóny
|
1 920.00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2236-16
|
masačník - Manažment školy v praxi
|
111,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2237-16
|
predplatné Poradca 2017
|
24,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2232-16
|
slúchadlá, USB
|
103,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2231-16
|
vodné, stočné
|
193,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2233-16
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
319,61 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2220-16
|
Virtuálna knižnica 10 2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2227-16
|
Tonery
|
180,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Marián Ondrejka - Wtrade |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
Faktúra |
2219-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.11.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2222-16
|
Záloha za lyžiarsky kurz
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
03.11.2016 |
Trangoška s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
Faktúra |
2221-16
|
Lešenárske práce
|
72,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
SIMPLE CONSTRUCTION s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
Faktúra |
2214-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
24.10.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2200-16
|
materiál na školskú súťaž elektronikov
|
126,18 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2196-16
|
kancelárske potreby
|
199,63 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2197-16
|
Žiarivky lineárne Lumilux T8
|
238,87 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
ELMIT, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2198-16
|
jedálne kupóny
|
1 280.00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2192-16
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
308,56 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2191-16
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2187-16
|
školenie, tréning - projekt "Finančná gramotnosť"
|
997,00 |
bez DPH |
|
|
12.10.2016 |
Gramotná finančnosť o.z. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
24.10.2016 |
04.11.2016 |
|
Faktúra |
2188-16
|
Virtuálna knižnica 9 2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2189-16
|
odber plynu
|
863,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2183-16
|
stravné za 9/2016
|
339,36 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2180-16
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2179-16
|
kancelárske potreby - projekt "Grafické systémy"
|
65,84 |
s DPH |
ES1619485
|
|
10.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
13.10.2016 |
31.10.2016 |
|
Faktúra |
2178-16
|
služby pevnej siete
|
83,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
Faktúra |
2150-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
04.10.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zm. - príspevok na podporu projektu Zdravie a bezpečnosť v školách.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
občianske združenie Združenie Adlerka |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.10.2016 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zm. - príspevok na kúpu 3D skenera
|
370,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
občianske združenie Združenie Adlerka |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.10.2016 |
|
Faktúra |
2147-16
|
dodávka hygienických potieb
|
428,28 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
Faktúra |
2141-16
|
stravovacie služby
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
ALMANACH s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zm. - príspevok na podporu projektu Vzdelávania pedagogických zamestnancov...
|
125,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
občianske združenie Združenie Adlerka |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.10.2016 |
|
Faktúra |
2143-16
|
technika
|
243,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Bulk Slovakia s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2146-16
|
technika
|
1 068.21 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Alza.sk |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2145-16
|
učebné pomôcky - projekt "Zdravie a bezpečnosť v školách"
|
0,00 |
s DPH |
ES161536248
|
|
03.10.2016 |
Muziker, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
03.10.2016 |
07.10.2016 |
|
Faktúra |
2144-16
|
záloha na učebné pomôcky - projekt "Zdravie a bezpečnosť v školách"
|
169,00 |
s DPH |
ES161536248
|
|
03.10.2016 |
Muziker, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
12.10.2016 |
|
Faktúra |
2142-16
|
lampa Epson EB-410 WE
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Web Retail s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
Faktúra |
2182-16
|
technika
|
1 068.21 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Alza.sk |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
2127-16
|
tlačivá - triedny výkaz pre SŠ
|
41,38 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
Zmluva |
617-16-1
|
Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Volkswagen Slovakia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.12.2016 |
|
Faktúra |
2124-16
|
Odborná prehliadka kotlov
|
317,70 |
bez DPH |
|
|
23.09.2016 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
2111-16
|
skener
|
59,52 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
Faktúra |
2102-16
|
registrácia a prevádzka domény adlerka.sk
|
23,88 |
bez DPH |
|
|
19.09.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
Faktúra |
2101-16
|
Virtuálna knižnica 8 2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
Faktúra |
2100-16
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.11.2016 |
|
Faktúra |
2092-16
|
jedálne kupóny
|
1 280.00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
2091-16
|
stravné za august 2016
|
389,76 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva, sada materiálov pre výučbu AJ
|
|
bez DPH |
|
|
14.09.2016 |
Centre for Modern Education (SK) s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
Faktúra |
2090-16
|
kancelárske potreby
|
178,44 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
Faktúra |
2089-16
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
2093-16
|
multilicencia MATLAB PASS
|
446,49 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
HUMUSOFT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.09.2016 |
|
Faktúra |
2073-16
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
232,26 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
2072-16
|
odber plynu
|
2 546,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
2071-16
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
319,61 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
2058-16
|
služby pevnej siete
|
83,32 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
Faktúra |
2054-16
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
Faktúra |
2053-16
|
tlačivá - triedny výkaz pre SŠ
|
41,38 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
Faktúra |
2037-16
|
kniha - Ako úspešne zvládnuť...
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
AMSO.SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
Faktúra |
2036-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
02.09.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
Faktúra |
2002-16
|
vodné, stočné
|
76,16 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
Faktúra |
2003-16
|
úsperné perlátory
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Save4U s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
Faktúra |
2000-16
|
ubytovanie 5 osôb
|
92,50 |
s DPH |
|
|
29.08.2016 |
AWACO, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
Faktúra |
1997-16
|
športové náradie - projekt "Rozvoj telesnej výchovy"
|
5 320.25 |
s DPH |
1501023
|
|
26.08.2016 |
DEMA Senica a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
31.08.2016 |
21.09.2016 |
|
Faktúra |
1996-16
|
kancelárske potreby
|
78,94 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
Faktúra |
1995-16
|
upratovací vozík 4ks
|
240,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
SANTECH |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
Faktúra |
1990-16
|
kniha - Ako úspešne zvládnuť...
|
65,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
AMSO.SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
Faktúra |
1984-16
|
prenájom a pranie rohoží
|
22,75 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1985-16
|
služby počítačovej siete SANET júl - september 2016
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
19.08.2016 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Zmluva |
448-16-1
|
upratovací set 4ks
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
SANTECH |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Zmluva |
447-16-1
|
elektrický vysávač 2ks
|
129,98 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
ITSK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1986-16
|
elektrický vysávač 2ks
|
129,98 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
ITSK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1989-16
|
tlačivá - listy bianco s potlačou št. znaku
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.10.2016 |
|
Faktúra |
1980-16
|
odčerpanie vody zo šachty
|
53,94 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1981-16
|
čistiace potreby
|
598,87 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Jozef PÍR - FALADRO |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1979-16
|
stravné za júl 2016
|
811,44 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1976-16
|
odber plynu - preddavok
|
750,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1970-16
|
služby pevnej siete
|
82,55 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1971-16
|
Virtuálna knižnica 7 2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1967-16
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
319,61 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1966-16
|
vodné, stočné
|
1 152,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1965-16
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
82,95 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1963-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.08.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1961-16
|
tlačivá - listy bianco s potlačou št. znaku
|
115,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1957-16
|
jedálne kupóny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1951-16
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1946-16
|
žalúzie, sieťky proti hmyzu okenné
|
355,09 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
MPe-plast, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1942-16
|
aSc Agenda upgrade SŠ
|
189,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1939-16
|
odber plynu 6 2016
|
526,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1938-16
|
Virtuálna knižnica 6 2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1934-16
|
mesačník Verejná správa 2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1933-16
|
skener DAVID Laserscanner Starter-Kit verzia 2
|
648,00 |
s DPH |
zo dňa 28.06.2016
|
|
11.07.2016 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
18.07.2016 |
22.07.2016 |
|
Faktúra |
1929-16
|
Vybavenie tried -lavice 40ks, stoličky 90ks
|
5 912,88 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Interiery Riljak, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
Faktúra |
1927-16
|
služby pevnej siete
|
82,74 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
3.štvrťrok 2016
|
vybavenie telocvične
|
5 320.25 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.10.2016 |
|
Objednávka |
1501023
|
telocvičné náradie - projekt "Rozvoj telesnej výchovy"
|
5 320.26 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
DEMA Senica, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Mgr. Jana Justová |
koordinátor projektu |
|
08.07.2016 |
|
Faktúra |
1928-16
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
Faktúra |
1926-16
|
stravné za jún 2016
|
821,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
Faktúra |
1922-16
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
257,13 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
Faktúra |
1914-16
|
Faktúra za elektrinu
|
6 134,92 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
ZSE |
SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
Faktúra |
1910-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
04.07.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
Faktúra |
1905-16
|
SolidWork školenie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
Faktúra |
1915-16
|
jedálne kupóny
|
1 280.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
Faktúra |
1906-16
|
SolidWorks školenie, Solidworks EDU 60ks
|
1 500.00 |
s DPH |
zo dňa 24.06.2016
|
|
01.07.2016 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
08.07.2016 |
15.07.2016 |
|
Faktúra |
1893-16
|
predplatné časopisov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
Faktúra |
1892-16
|
Manažment školy - jún 16
|
41,35 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
Faktúra |
1890-16
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
Faktúra |
1865-16
|
občerstvenie
|
118,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
Faktúra |
1865-16
|
stravné za máj 2016
|
821,52 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Faktúra |
2782-17
|
toner - 3ks
|
89,95 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
CAMEA computer systems, a. s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
Faktúra |
1852-16
|
úsperné perlátory
|
448,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Save4U s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Faktúra |
1851-16
|
služby pevnej siete
|
82,34 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Faktúra |
1848-16
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Faktúra |
1849-16
|
Zmluva o dielo
|
158 556,14 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
MiPe - Plast |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Faktúra |
1844-16
|
dodávka hygienických potieb
|
214,14 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Faktúra |
1846-16
|
odber plynu
|
526,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Faktúra |
1847-16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Faktúra |
1834-16
|
predplatné tlače
|
63,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovenská pošta, a. s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Faktúra |
1833-16
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
319,61 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Faktúra |
1835-16
|
kniha Zlaté stránky
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Faktúra |
2748-17
|
toner - 3ks
|
89,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
CAMEA computer systems, a. s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
Faktúra |
1832-16
|
jedálne kupóny
|
1 920.00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Faktúra |
1830-16
|
ubytovanie účastníkov CP SOČ
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
SOŠ služieb a obchodu, Na pántoch, Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Faktúra |
1828-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
02.06.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1822-16
|
školenie Pracovno právne vzťahy
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
31.05.2016 |
Kantorka, n.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a licencie v súvislosti s programom
|
|
bez DPH |
|
|
30.05.2016 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
Faktúra |
1816-16
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1812-16
|
stravovanie účastníkov CP SOČ
|
355,94 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
SOŠ služieb a obchodu, Na pántoch, Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Faktúra |
1813-16
|
mesačník Verejná správa 2016
|
78,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Faktúra |
1805-16
|
služby počítačovej siete SANET
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
24.05.2016 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
Faktúra |
1795-16
|
praprav účastníkov CP SOČ
|
6 996,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
SATUR Transport a. s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1793-16
|
catering CP SOČ
|
2 652,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Hotelová akadémia Mikoviniho, bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1794-16
|
kancelársky papier na Erasmus+
|
173,36 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1789-16
|
stravné za apríl 2016
|
823,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1788-16
|
ubytovanie účastníkov CP SOČ
|
610,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
SOŠV inf. technológii , Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1787-16
|
odber plynu
|
526,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1786-16
|
služby pevnej siete
|
82,62 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1785-16
|
stravovanie účastníkov CP SOČ
|
200,02 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
SOŠV inf. technológii , Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1782-16
|
ubytovanie, stravovanie, prenájom penziónu pre OHK na CP SOČ
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
penzión Cest la vie |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1783-16
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
257,13 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1779-16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1778-16
|
ubytovanie účastníkov CP SOČ
|
2 318,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
SOŠVO Modra |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1777-16
|
stravovanie účastníkov CP SOČ
|
1 258,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
SOŠVO Modra |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1776-16
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1773-16
|
obedy, večere pre účastníkov CP SOČ
|
1 512,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1766-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.05.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1764-16
|
430x tričká na CP SOČ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
TENER Slovakia s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1761-16
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Zmluva |
80/2016
|
zmluva o prenájme sály v DK Dúbravka
|
819,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Mestká časť Bratislava-Dúbravka |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.04.2016 |
|
Faktúra |
1754-16
|
ceny na CP SOČ
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Zmluva |
359/16-1
|
Zm. o nájme nebytových priestorov
|
819,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Mestská časť Bratislava-Dúbravka |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.05.2016 |
|
Faktúra |
1753-16
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1751-16
|
preddavok na CP SOČ
|
645,84 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1748-16
|
plynové zariadenia - regulačná súprava, kuchyňa
|
140,87 |
bez DPH |
|
|
26.04.2016 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1747-16
|
Odborná prehliadka kotlov
|
583,46 |
bez DPH |
|
|
26.04.2016 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1746-16
|
Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení
|
743,01 |
bez DPH |
|
|
26.04.2016 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1752-16
|
450x buletín na CP SOČ
|
841,49 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
SOŠ polygrafická |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1744-16
|
občerstvenie na KP SOČ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1745-16
|
kancelárske potreby na CP SOČ
|
54,24 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1742-16
|
reklamné tašky na CP SOČ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
1996 s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1743-16
|
lampa Epson EB-410 WE
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Web Retail s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1703-16
|
lampa Epson EB-410 WE
|
161,03 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Web Retail s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Zmluva |
358/16-1
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Centrum vedeckotechnických informácií |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.04.2016 |
|
Faktúra |
1704-16
|
reproduktory - ceny na CP SOČ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1674-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
19.04.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1675-16
|
Poháre pre víťazov CP SOČ
|
1 411,79 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Viktory sport, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1673-16
|
náklady spojené s odbornou stážou žiakov vrámci projektu Erasmus+
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
Faktúra |
1579-16
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne na CP SOČ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1580-16
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne, ceny na CP SOČ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1552-16
|
stravné za marec 2016
|
511,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1553-16
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne, ceny na CP SOČ
|
1 411,61 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1554-16
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne na CP SOČ
|
434,28 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1527-16
|
darčekové poukazy - ceny CP SOČ
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
NAY a. s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1509-16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1510-16
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1525-15
|
občerstvenie Basketbalový turnaj
|
31,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1524-16
|
PP poklop 2-krát
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Media Trade SK s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1488-16
|
odber plynu
|
750,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1389-16
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
319,61 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1487-16
|
jedálne kupóny
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Zmluva |
121-16-1
|
zmluva o prenájme sály v DK Dúbravka
|
123,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Mestká časť Bratislava-Dúbravka |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. daniel adamko, PhD. |
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1482-16
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1481-16
|
propagačné materiály na SOČ
|
152,99 |
bez DPH |
|
|
08.04.2016 |
National Pen |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1478-16
|
služby pevnej siete
|
87,37 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1476-16
|
dodávka hygienických potieb
|
429,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1475-16
|
ubytovanie 3 noci
|
4180CZK |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Hotel relax Inn |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1460-15
|
kancelárske potreby
|
530,59 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.04.2016 |
|
Faktúra |
1459-16
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.04.2016 |
|
Faktúra |
1454-16
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1442-15
|
kancelársky papier
|
82,44 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.04.2016 |
|
Faktúra |
1441-16
|
toner 2x
|
102,86 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
COMERT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.04.2016 |
|
Zmluva |
|
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
|
1 860.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
pedagogický dozor na odbornej stáži |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí fin. podpory na stáž v odb. vzdelávaní a príprave, Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
študenti v odbornom vzdelávaní |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
Faktúra |
1426-16
|
stravné za február 2016
|
609,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.04.2016 |
|
Faktúra |
1425-16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.04.2016 |
|
Faktúra |
1419-16
|
toner 4x
|
104,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
CAMEA computer systems, a. s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.04.2016 |
|
Faktúra |
1413-16
|
členský príspevok, Zväz elektr. priemyslu SR, 2016
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
ZEPSR |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
1412-16
|
LVVK - ubytovanie, strava, skipass
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Vaše výlety s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Zmluva |
81/16-1
|
zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia CP SOČ
|
24 470.00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
ŠIOV |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
1.štvrťrok 2016
|
ubytovanie, strava, skipassy - lyžiarsky kurz 2016
|
7 500.00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
31.03.2016 |
|
Faktúra |
1409-16
|
Zisk manažment - predplatné 2016
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1410-16
|
odber plynu
|
1 648,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
1401-16
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
1400-16
|
služby pevnej siete
|
83,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
1399-16
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
1398-16
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
17,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
1397-16
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
298,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
1396-16
|
jedálne kupóny
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
1395-16
|
učebnice
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
1394-16
|
učebnice
|
900,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
1393-16
|
učebnice
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Zmluva |
73-16-1
|
o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ
|
3 100 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
MV SR OÚ BA, odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2016 |
|
Faktúra |
1387-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
02.03.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2016 |
|
Faktúra |
1379-16
|
Manažment školy - február
|
41,35 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - plastové okná, PVC, maľba
|
166 901.20 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
MiPe Plast, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
1374-16
|
služby počítačovej siete SANET
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
23.02.2016 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2016 |
|
Faktúra |
1373-16
|
tlačivá k maturitným skúškam
|
192,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2016 |
|
Zmluva |
Z20163288_Z
|
Nepravidelná autobusová doprava
|
6 996,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
SATUR TRANSPORT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.02.2016 |
|
Faktúra |
1373-16
|
PP poklop 2-krát
|
91,90 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Media Trade SK s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2016 |
|
Faktúra |
1369-16
|
Zisk manažment - predplatné 2016
|
17,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2016 |
|
Faktúra |
1360-16
|
stravné za januárr 2016
|
574,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
2524-17
|
ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
16.02.2016 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.03.2017 |
|
Faktúra |
1347-16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1345-16
|
vodné, stočné
|
169,04 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1338-16
|
meracie prístroje
|
1 282.32 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Mercontrol, s. r. o |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1339-16
|
tlačivá k maturitným skúškam
|
248,88 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1334-16
|
jedálne kupóny
|
320,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1335-16
|
školenie
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
1326-16
|
odber plynu
|
3 220,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1325-16
|
služby pevnej siete
|
82,88 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1324-16
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
266,34 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1320-16
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1312-16
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1317-16
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1318-16
|
jedálne kupóny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1319-16
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Inczédi Ľodovít |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1308-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1307-16
|
ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2016 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Zmluva |
|
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov na hospitačnú činnosť
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Pedagóg na hospitačnej činnosti |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov na hospitačnú činnosť
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Pedagóg na hospitačnej činnosti |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov na hospitačnú činnosť
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Pedagóg na hospitačnej činnosti |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov na hospitačnú činnosť
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Pedagóg na hospitačnej činnosti |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.11.2016 |
|
Faktúra |
1295-16
|
diddaktický prostriedok Yrobot
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Fond na podporu odborného vzdelávania, n. f. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1294-16
|
členský príspevok
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
02.02.2016 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1285-16
|
vodné, stočné
|
171,62 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Zmluva |
|
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov na hospitačnú činnosť
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Pedagóg na hospitačnej činnosti |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov na hospitačnú činnosť
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Pedagóg na hospitačnej činnosti |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.11.2016 |
|
Faktúra |
1281-16
|
školenie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1280-16
|
meracie prístroje
|
1 282,32 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Mercontrol, s. r. o |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1268-16
|
Finančný spravodajca, ročník 2015
|
12,46 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1266-16
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
|
-746,71 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
ZSE |
SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
1254-16
|
odber plynu
|
6 416,42 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.01.2016 |
|
Faktúra |
1251-16
|
jedálne kupóny
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.01.2016 |
|
Faktúra |
1237-16
|
služby pevnej siete
|
87,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.01.2016 |
|
Faktúra |
1244-16
|
prenájom a pranie rohoží
|
57,89 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.01.2016 |
|
Faktúra |
1245-16
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.01.2016 |
|
Faktúra |
1240-16
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
352,79 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.01.2016 |
|
Faktúra |
1238-16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.01.2016 |
|
Faktúra |
1246-16
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
|
3,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
ZSE |
SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava |
|
|
|
19.01.2016 |
|
Faktúra |
1236-16
|
registrácia a prevádzka domény adlerka.sk od 27.9.2015 do 26.9.2016
|
23,88 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.01.2016 |
|
Faktúra |
1234-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
04.01.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.01.2016 |
|
Faktúra |
1231-15
|
stravné za december 2015
|
863,52 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.01.2016 |
|
Faktúra |
1227-15
|
predplatné časopisu CHIP DVD
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
MAGNETPRESS, Slovakia s. r. o |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2016 |
|
Faktúra |
1228-15
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2016 |
|
Faktúra |
1225-15
|
dodávka hygienických potieb
|
429,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.01.2016 |
|
Faktúra |
1221-15
|
čistiace potreby
|
1 002,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Jozef PÍR - FALADRO |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1222-15
|
Biele tabule
|
499,04 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
TERAsport - Muller s r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1223-15
|
kancelárske potreby SOČ
|
201,30 |
bez DPH |
|
|
18.12.2015 |
Ing. Ján Kubica |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1223-15
|
hardware SOČ
|
1 298,70 |
bez DPH |
|
|
18.12.2015 |
Ing. Ján Kubica |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1217-15
|
občerstvenie Vianočný večierok
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1214-15
|
kancelárske potreby
|
437,27 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1215-15
|
kancelárske potreby
|
59,22 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1213-15
|
tlačivá - triedny výkaz pre SŠ
|
5,78 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1210-15
|
Finančný spravodajca, ročník 2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1209-15
|
stravné za novemberr 2015
|
863,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.01.2016 |
|
Zmluva |
615-16-1
|
Dodatok k zmluve na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.12.2016 |
|
Faktúra |
1208-15
|
seminár
|
38,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2015 |
VESNA, nezisková organizácia |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1209-15
|
stravné za november 2015
|
809,76 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1203
|
realizácia a organizácia odbornej praxe žiakov, Erasmus
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
|
14.12.2015 |
Vyššia odborná škola a Stredná škola sl. elektr. Praha |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1202-15
|
predplatné tlače
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Zmluva |
OU-BA-OS1-2015/104916
|
SOČ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Ministerstvo vnútra - Okresný úrad odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.12.2015 |
|
Faktúra |
1194-15
|
odber plynu
|
5 097,36 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1193-15
|
služby pevnej siete
|
85,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1192-15
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1191-15
|
finančný spravodajca
|
26,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Poradca podnokateľa, spol. s r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1190-15
|
kovania na vchodové dvere
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Peter Martinka - MP Servis |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1189-15
|
ubytovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
EuroAgentur Hotels-Travel a. s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1187-15
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
341,72 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1186-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1185-15
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1184-15
|
jedálne kupóny
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1172-15
|
vodné, stočné
|
178,32 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1164-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
01.12.2015 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1147-15
|
predplatné tlače
|
63,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
1138-15
|
CHIP DVD
|
71,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
Faktúra |
1137-15
|
ubytovanie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
EuroAgentur Hotels-Travel a. s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
Faktúra |
1136-15
|
služby počítačovej siete SANET
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
23.11.2015 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
Faktúra |
1124-15
|
stravné za október 2015
|
924,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
Faktúra |
1126-15
|
kancelárske potreby
|
124,45 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
Faktúra |
1125-15
|
kancelárske potreby
|
62,64 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.11.2015 |
|
Faktúra |
1117-15
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2015 |
|
Faktúra |
1103-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
09.11.2015 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2015 |
|
Faktúra |
1104-15
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
352,79 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2015 |
|
Faktúra |
1106-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2015 |
|
Faktúra |
1107-15
|
služby pevnej siete
|
85,57 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2015 |
|
Faktúra |
1108-15
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2015 |
|
Faktúra |
1109-15
|
odber plynu
|
5 625,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2015 |
|
Zmluva |
|
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave
|
1 860,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
pedagogický dozor na odbornej stáži |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2016 |
|
Zmluva |
|
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov na hospitačnú činnosť
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Pedagóg na hospitačnej činnosti |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.11.2016 |
|
Faktúra |
1101-15
|
jedálne kupóny
|
1 280.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2015 |
|
Faktúra |
1090-15
|
Zlaté Stránky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Media Tel |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.11.2015 |
|
Faktúra |
1089-15
|
masačník - Manažment školy v praxi
|
68,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.11.2015 |
|
Faktúra |
1087-15
|
Manažment školy
|
41,99 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.10.2015 |
|
Faktúra |
1086-15
|
dodávka hygienických potieb
|
429,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.10.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí fin. podpory na stáž v odb. vzdelávaní a príprave, Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
študenti v odbornom vzdelávaní |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.11.2016 |
|
Faktúra |
1082-15
|
3D tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
SORTEC EUROPE, s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.10.2015 |
|
Faktúra |
1081-15
|
vodné, stočné
|
238,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.10.2015 |
|
Faktúra |
1077-15
|
športové náradie
|
1 362,06 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
DEMA Senica a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.10.2015 |
|
Faktúra |
1074-15
|
športové náradie
|
448,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Store inSPORTline SK s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.10.2015 |
|
Faktúra |
1071-15
|
lampa HITACHI ED-A101
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Web Retail s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.10.2015 |
|
Faktúra |
1069-15
|
Zlaté Stránky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Media Tel |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.10.2015 |
|
Faktúra |
1068-15
|
kancelárske potreby
|
79,87 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.10.2015 |
|
Faktúra |
1063-15
|
PVC schod. hrany
|
52,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Interier Invest s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.10.2015 |
|
Faktúra |
1055-15
|
lampa HITACHI ED-A101
|
133,79 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Web Retail s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
1052-15
|
stravné za september 2015
|
966,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
1049-15
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
1048-15
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
Zmluva |
QUO-09851-S4W3/4
|
Inzercia do Zlatých stránok
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
MEDIATEL s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.10.2015 |
|
Faktúra |
1043-15
|
služby pevnej siete
|
97,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
1046-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
09.10.2015 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
1045-15
|
odber plynu
|
4 282,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
1044-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
1012-15
|
kancelárske potreby
|
241,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
1015-15
|
Odborná prehliadka kotlov
|
438,45 |
bez DPH |
|
|
06.10.2015 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
1008-15
|
jedálne kupóny
|
2 240,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
1006-15
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.10.2015 |
|
Zmluva |
9/2015
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu na rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.09.2015 |
|
Faktúra |
985-15
|
Cinema R17 Studio Classrom license + DVD
|
675,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Digital Media s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.09.2015 |
|
Faktúra |
982-15
|
vodné, stočné
|
78,02 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
BVS |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.09.2015 |
|
Faktúra |
981-15
|
SSL Certifikáty
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
28.09.2015 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.09.2015 |
|
Faktúra |
975-15
|
materiál na školskú súťaž elektronikov
|
239,41 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.09.2015 |
|
Faktúra |
973-15
|
časopis na školský rok BRIDGE
|
32,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.09.2015 |
|
Faktúra |
935-15
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.09.2015 |
|
Faktúra |
931-15
|
odber plynu
|
2 939,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.09.2015 |
|
Faktúra |
932-15
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.09.2015 |
|
Faktúra |
947-15
|
stravné za august 2015
|
478,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.09.2015 |
|
Faktúra |
924-15
|
služby pevnej siete
|
89,47 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.09.2015 |
|
Faktúra |
916-15
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.09.2015 |
|
Faktúra |
915-15
|
3D tlačiareň
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
SORTEC EUROPE, s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.09.2015 |
|
Faktúra |
901-15
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
352,79 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.09.2015 |
|
Faktúra |
862-15
|
dodávka hygienických potieb
|
428,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.09.2015 |
|
Faktúra |
864-15
|
policová skriňa zváraná
|
248,39 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Marek Horváth - Rudeta SK |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.09.2015 |
|
Faktúra |
863-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.09.2015 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.09.2015 |
|
Faktúra |
865-15
|
jedálne kupóny
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.09.2015 |
|
Faktúra |
845-15
|
kancelárske potreby
|
111,69 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2015 |
|
Faktúra |
844-15
|
vodné, stočné
|
49,04 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
BVS |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2015 |
|
Faktúra |
837-15
|
čistiace potreby
|
443,84 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Jozef PÍR - FALADRO |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2015 |
|
Faktúra |
836-15
|
väzba triednych kníh
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
FaXCOPY a.s. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2015 |
|
Zmluva |
Z201520811_Z
|
3D tlačiareň + 2ks struny
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
SORTEC EUROPE, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.08.2015 |
|
Faktúra |
827-15
|
služby počítačovej siete SANET
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
19.08.2015 |
SANET |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2015 |
|
Faktúra |
824-15
|
prenájom rohoží
|
22,75 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
823-15
|
Toner Kyucera
|
161,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
JURIGA spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
820-15
|
stravné za júl 2015
|
8,40 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
819-15
|
odber plynu
|
790,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Zmluva |
Z201519877_Z
|
Zmluva na stravovacie poukážky
|
3.20/ks |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.08.2015 |
|
Faktúra |
818-15
|
EPI Právny systém Médium - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
815-15
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
KOMENSKY, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
817-15
|
služby pevnej siete
|
84,68 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
816-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
33,18 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
902-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
66,36 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.09.2015 |
|
Zmluva |
Z201519121_Z
|
Zmluva na dodanie tonerov do kopírky
|
161,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
JURIGA spol. s r. o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.08.2015 |
|
Faktúra |
814-15
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
352,79 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
811-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
808-15
|
prenájom rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
806-15
|
náhradná poduška 6/46040
|
14,23 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
RNDr. Vlastimil Autrata - VBA |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
805-15
|
vodné, stočné
|
156,02 |
s DPH |
|
|
29.07.2015 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
793-15
|
koberce
|
470,08 |
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
795-15
|
EPI Právny systém Médium - ročný prístup
|
547,20 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
780-15
|
odber plynu
|
521,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
Faktúra |
775-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za jún 2015
|
215,67 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
Faktúra |
774-15
|
služby pevnej siete
|
113,02 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
Faktúra |
776-15
|
Virtuálna knižnica za jún 2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
Faktúra |
777-15
|
predplatné časopisov
|
59,85 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
Faktúra |
770-15
|
aSc Agenda upgrade SŠ
|
189,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
Faktúra |
771-15
|
grafické systémy
|
670,34 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
HUMUSOFT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
Faktúra |
769-15
|
stravné za jún 2015
|
998,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
Zmluva |
471/15-1
|
grant na projekt "Vycestujeme za novými vedomosťami a zručnosťami za hranice Slovenska"
|
42 090.00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Národná agentúra programu Erasmus+ |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.07.2015 |
|
Faktúra |
768-15
|
Faktúra za elektrinu
|
6 605.09 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ZSE |
SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
Faktúra |
766-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5,84102 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
Faktúra |
767-15
|
povrchový odtok a zrážkový úhrn
|
341,72 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5,84102 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
Faktúra |
732-15
|
vodné, stočné
|
182,77 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
2417-17
|
prenájom rohoží za obdobie 5.12.2016-31.12.2016
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
22.06.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
|
Faktúra |
703-15
|
prenájom rohoží za obdobie 18. 5. 2015 - 14.6.2015
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
22.06.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.06.2015 |
|
Faktúra |
694-15
|
kancelárske potreby pre projekt Erasmus+
|
219,75 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.06.2015 |
|
Faktúra |
693-15
|
nakládka a odvoz odpadu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Gejza Záhalka, stavebné a zemné práce |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.06.2015 |
|
Faktúra |
687-15
|
Manažment školy - apríl 15
|
41,35 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.06.2015 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve na rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.06.2015 |
|
Faktúra |
675-15
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne
|
447,23 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.06.2015 |
|
Faktúra |
662-15
|
stravné za máj 2015
|
1 130,64 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.06.2015 |
|
Faktúra |
659-15
|
predplatné časopisov
|
59,85 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.06.2015 |
|
Faktúra |
660-15
|
povrchový odtok a zrážky
|
352,79 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.06.2015 |
|
Faktúra |
658-15
|
odber plynu
|
521,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.06.2015 |
|
Faktúra |
661-15
|
služby pevnej siete
|
90,14 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.06.2015 |
|
Faktúra |
655-15
|
vodné, stočné
|
160,49 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.06.2015 |
|
Faktúra |
654-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za máj 2015
|
215,67 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.05.2015 |
|
Faktúra |
637-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.06.2015 |
|
Faktúra |
618-15
|
prenájom rohoží za obdobie 20. 4. 2015 - 17.5.2015
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
25.05.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.05.2015 |
|
Faktúra |
613-15
|
školský nábytok do učební
|
2 387,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Interiéry Riljak, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.05.2015 |
|
Faktúra |
599-15
|
dodávka hygienických potieb
|
421,49 |
s DPH |
|
HZ-302327
|
14.05.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.05.2015 |
|
Faktúra |
596-15
|
odber plynu
|
3 353,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.05.2015 |
|
Faktúra |
595-15
|
stravné za apríl 2015
|
1 076,88 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.05.2015 |
|
Faktúra |
594-15
|
povrchový odtok a zrážky
|
341,72 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.05.2015 |
|
Faktúra |
592-15
|
Virtuálna knižnica za mesiac 4/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
12.05.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.05.2015 |
|
Faktúra |
585-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za apríl 2015
|
215,67 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
586-15
|
služby pevnej siete
|
97,22 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
367-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Faktúra |
327-15
|
prenájom rohoží za obdobie 23. 3. 2015 - 19.4.2015
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
27.04.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.04.2015 |
|
Faktúra |
327-15
|
prenájom rohoží za obdobie 23. 3. 2015 - 19.4.2015
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
27.04.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.04.2015 |
|
Faktúra |
322-15
|
Manažment školy - ZD
|
68,85 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.04.2015 |
|
Faktúra |
321/15
|
výpočtová technika - notebooky, dataprojektory, tlačiarne
|
12 219,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.04.2015 |
|
Faktúra |
314-15
|
Mzdové centrum - prístup od 9. 4. 2015 do 8. 4. 2016
|
173,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.04.2015 |
|
Faktúra |
309-15
|
Virtuálna knižnica za mesiac 3/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
16.04.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.04.2015 |
|
Faktúra |
307-15
|
vyúčtovacia faktúra
|
790,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.04.2015 |
|
Faktúra |
293-15
|
stravné za marec 2015
|
1 117,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.04.2015 |
|
Faktúra |
292-15
|
občerstvenie pre účastníkov a komisie na Krajské kolo SOČ
|
281,25 |
bez DPH |
|
|
10.04.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
288-15
|
prenájom veľkej sály - vyhodnotenie KK SOČ
|
126,53 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Dom kultúry Dúbravka |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.04.2015 |
|
Faktúra |
291-15
|
povrchový odtok a zrážky
|
352,79 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.04.2015 |
|
Faktúra |
290-15
|
služby pevnej siete
|
83,52 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.04.2015 |
|
Faktúra |
289-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za marec 2015
|
215,67 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.04.2015 |
|
Faktúra |
280/15
|
tonery a papier do tlačiarní
|
273,77 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.04.2015 |
|
Faktúra |
268-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.04.2015 |
|
Faktúra |
258-15
|
prenájom rohoží za obdobie 23. 2. 2015 - 22.3.2015
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
30.03.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.03.2015 |
|
Faktúra |
361-15
|
vodné, stočné
|
586,22 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
257-15
|
kontrola plynových zariadení
|
247,57 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Ing. Milan Feješ - RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.03.2015 |
|
Faktúra |
256-15
|
odborná prehliadka kotlov a kotolne
|
583,46 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Ing. Milan Feješ - RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.03.2015 |
|
Faktúra |
255-15
|
kontrola plynových zariadení
|
743,01 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Ing. Milan Feješ - RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.03.2015 |
|
Faktúra |
245-15
|
náklady spojené s odbornou stážou žiakov vrámci projektu Erasmus+
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.03.2015 |
|
Faktúra |
239-15
|
dodávka hygienických potieb
|
421,49 |
s DPH |
|
HZ-302327
|
20.03.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.03.2015 |
|
Faktúra |
229-15
|
náklady spojené s odbornou stážou žiakov vrámci projektu Erasmus+
|
28,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Euroagentur Hotels & Travel a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
233-15
|
kancelárske potreby
|
78,13 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
231-15
|
Virtuálna knižnica za mesiac 2/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
16.03.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
227-15
|
kancelárske potreby
|
108,95 |
s DPH |
VO/0006/14
|
|
13.03.2015 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
225-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za február 2015
|
199,08 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
226-15
|
balíček podpory Cisco akadémie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Technická univerzita Košice |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
228-15
|
stravné za február 2015
|
966,44 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
207-15
|
páska DYMO 40913 D1 Black on White Tape 9mm
|
35,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Gratex International, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
203-15
|
ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
202-15
|
odber plynu za obdobie 1.2.2015 - 28.2.2015
|
6 762.12 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
201-15
|
služby pevnej siete
|
72,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
197-15
|
povrchový odtok a zrážky
|
318,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
181-15
|
prenájom rohoží za obdobie 26. 1. 2015 - 22.2.2015
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
02.03.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
179-15
|
tlačivá k maturitným skúškam
|
56,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
180-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
174-15
|
odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie v regulačnej stanici plynu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
RUŠEZ - Ing. Dzuba |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
165-15
|
posypový materiál
|
62,53 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
FK CRA, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
164-15
|
služby počítačovej siete SANET január - marec 2015
|
149,37 |
s DPH |
|
1127007
|
20.02.2015 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
151-15
|
Poistenie hnuteľných vecí/Poistenie zodpovednosti za škodu
|
66,39 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
134-15
|
Virtuálna knižnica za mesiac 1/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
11.02.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
133-15
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
132-15
|
stravné za január 2015
|
821,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
131-15
|
povrchový odtok a zrážky
|
352,79 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
130-15
|
vodné, stočné
|
215,47 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
112-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za január 2015
|
215,67 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
111-15
|
odber plynu za obdobie 1.1.2015 - 31.1.2015
|
7 055.16 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
110-15
|
služby pevnej siete
|
113,05 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
96-15
|
členský príspevok do Zväzu elektrotechnického priemyslu za rok 2015
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
ZEP SR |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
85-15
|
tlačivá - triedny výkaz pre SŠ
|
4,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
82-15
|
prenájom rohoží za obdobie 29. 12. 2014 - 25.1.2015
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
30.01.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
57-15
|
členské na rok 2015 za časopis telesná výchova a šport
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
1278-16
|
členské na rok 2016 za časopis telesná výchova a šport
|
12,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
324-15
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
42-15
|
Finančný spravodajca ročník 2014
|
48,86 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
34-15
|
faktúra za spotrebu el. energie
|
6 605.09 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
32-15
|
odber plynu za obdobie 1.12.2014 - 31.12.2014
|
6 826.39 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
24-15
|
Edupage PRO (15. 1. 2015 - 15. 1. 2016)
|
195,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
20-15
|
stravné za december 2014
|
708,92 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
18-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za december 2014
|
232,26 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
17-15
|
Virtuálna knižnica za mesiac 12/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
12.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
15-15
|
služby pevnej siete
|
116,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
16-15
|
prenájom rohoží za obdobie 1. 12. 2014 - 28.12.2014
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
09.01.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
4-15
|
povrchový odtok a zrážky
|
347,26 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
Faktúra |
2145009797
|
Slim Screen - projekčné plátno 5 ks
|
434,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
614117018
|
povrchový odtok a zrážky
|
336,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
404114928
|
predplatné odborných časopisov
|
65,65 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
9768587309
|
služby pevnej siete
|
86,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
14/2014
|
dopravné a sprievodcovské služby
|
560,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Ing. Mária Ondrejková - RIA |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
1410000142
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
1468117
|
prenájom rohoží za obdobie 3. 11. 2014 - 30.11.2014
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
08.12.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
201406850
|
Virtuálna knižnica za mesiac 11/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
08.12.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
74120189209
|
odber plynu za obdobie 1.11.2014 - 30.11.2014
|
4 930,73 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
114186738
|
vodné, stočné
|
657,55 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
FD4514023371
|
kancelársky papier
|
67,50 |
s DPH |
VO/0006/14
|
|
03.12.2014 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
3162014
|
stravné za november 2014
|
861,36 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
14107
|
stolné kalendáre
|
54,06 |
s DPH |
VO/0007/14
|
|
02.12.2014 |
RNDr. Vlastimil Autrata - VBA |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
214013158
|
kancelárske potreby
|
120,91 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
8847287581
|
predplatné odborného časopisu CHIP
|
84,84 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
Faktúra |
SR14027643
|
dodávka hygienických potieb
|
420,29 |
s DPH |
|
HZ-302327
|
27.11.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
|
náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+
|
5760CZK |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Česká jídelna - zař. školního stravování |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
|
náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+
|
640CZK |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
SOU gastronomie a podnikání |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
|
náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+
|
22960.00CZK |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
SOU gastronomie a podnikání |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
|
náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+
|
2240CZK |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
SOU gastronomie a podnikání |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
|
náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+
|
1920CZK |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
SOU gastronomie a podnikání |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
|
náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+
|
27657.00CZK |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
14482
|
software STEP7 V13 Basic
|
967,00 |
s DPH |
VO/0010/14
|
|
25.11.2014 |
ESAB spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.12.2014 |
|
Faktúra |
214012803
|
kancelárske potreby
|
40,61 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.12.2014 |
|
Faktúra |
112701412
|
služby počítačovej siete SANET október -december 2014
|
149,37 |
s DPH |
|
1127007
|
18.11.2014 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Poistenie hnuteľných vecí/Poistenie zodpovednosti za škodu
|
66,39 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
022/2014
|
rekonštrukcia podlahy v telocvični
|
6 732.96 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Trade ITERIER, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.11.2014 |
|
Faktúra |
614115689
|
povrchový odtok a zrážky
|
347,26 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.11.2014 |
|
Faktúra |
1000214376
|
elektronický kontraktačný systém - seminár
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
TASR |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Faktúra |
7415806454
|
odber plynu za obdobie 1.10.2014 - 31.10.2014
|
3 101,45 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.11.2014 |
|
Faktúra |
014015
|
rekonštrukcia bežeckých dráh
|
27 499,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
VENTA PLUS, spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.11.2014 |
|
Faktúra |
6767638180
|
služby pevnej siete
|
81,49 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.11.2014 |
|
Faktúra |
8-11.11.2014
|
účastnícky poplatok za seminár
|
38,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
VESNA - nezisková organizácia |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Faktúra |
201405611
|
Virtuálna knižnica za mesiac 10/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
10.11.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.11.2014 |
|
Faktúra |
0782014
|
stravné za október 2014
|
1 148,48 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.11.2014 |
|
Faktúra |
2235 -16
|
prezentácia školy v Zlatých stránkach
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2014 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
1462648
|
prenájom rohoží za obdobie 6. 10. 2014 - 31.10.2014
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
07.11.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.11.2014 |
|
Faktúra |
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za október 2014
|
232,26 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.11.2014 |
|
Faktúra |
1410000129
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.11.2014 |
|
Faktúra |
1400265
|
čistiace potreby na údržbu školy
|
442,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Pír Jozef FA-LA-DRO |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.11.2014 |
|
Faktúra |
020/2014
|
záloha na rekonštrukciu podlahy v telocvični
|
6 740,15 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Trade ITERIER, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Faktúra |
201405094
|
Virtuálna knižnica za mesiac 9/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
21.10.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Faktúra |
320/2014
|
ukážky prvej pomoci pre 1. ročník
|
165,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Slovenský Červený kríž |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Faktúra |
221401007
|
oprava dataprojektora
|
123,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
DATALAN, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Faktúra |
7101560159
|
predplatné mesačníka Manažment školy v praxi
|
66,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Faktúra |
214011247
|
kancelárske potreby pre projekt Erasmus+
|
48,62 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.11.2014 |
|
Faktúra |
1410000117
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Faktúra |
607
|
odborná literatúra k softvéru MATLAB
|
1080CZK |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Humusoft s.r.o |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Faktúra |
2142218530
|
tlačivá - listy bianco s potlačou št. znaku
|
126,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Faktúra |
1456551
|
prenájom rohoží za obdobie 8. 9. 2014 - 05.10.2014
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
13.10.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Faktúra |
4766694488
|
služby pevnej siete
|
85,66 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Faktúra |
7415806454
|
odber plynu za obdobie 1.9.2014 - 30.9.2014
|
1 022,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Faktúra |
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za september 2014
|
215,67 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Faktúra |
0782014
|
stravné za september 2014
|
1 266,88 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Faktúra |
614114470
|
povrchový odtok a zrážky
|
336,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Faktúra |
SR14022994
|
dodávka a údržba hygienických potieb
|
420,29 |
s DPH |
|
HZ-302327
|
03.10.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Zmluva |
|
o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.11.2014 |
|
Zmluva |
|
o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.02.2014 |
|
Faktúra |
141218767
|
prezentácia školy v Zlatých stránkach
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
322014
|
odborná prehliadka a revízia bleskozvodu
|
300,00 |
s DPH |
VO/0004/14
|
|
25.09.2014 |
RUŠEZ - Ing. Dzuba |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
1415-2691
|
časopis BRIDGE na šk. rok 2014/2015
|
21,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
ARES spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
Faktúra |
51404681
|
Stredná škola a jej riadenie - ZD
|
74,25 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
Faktúra |
1410000103
|
registrácia a prevádzka domény adlerka.sk od 27.9.2014 do 26.9.2015
|
23,88 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
Faktúra |
201471838
|
toner do tlačiarne KYOCERA
|
74,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Giga Trade s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
FAP002640/2014
|
celoročná reklama na internete
|
302,40 |
s DPH |
VO/0003/14
|
|
18.09.2014 |
Profesionálny register s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
Faktúra |
1432535
|
prenájom rohoží za obdobie 11. 8. 2014 - 07.9.2014
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
17.09.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
Faktúra |
614112683
|
povrchový odtok a zrážky
|
347,26 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
Faktúra |
96/2014
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
VO/0002/14
|
|
12.09.2014 |
Inczédi Ľudovít |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
Faktúra |
2092014
|
stravné za august 2014
|
284,16 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
Faktúra |
7418752043
|
odber plynu za obdobie 1.8.2014 - 31.8.2014
|
772,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
Faktúra |
7765751099
|
služby pevnej siete
|
79,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
Faktúra |
201403761
|
Virtuálna knižnica za mesiac 8/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
09.09.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
Faktúra |
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za august 2014
|
215,67 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
Faktúra |
214009315
|
popisovače tabulové
|
68,54 |
s DPH |
23
|
|
08.09.2014 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
Faktúra |
9007/0118/14
|
väzba triednych kníh
|
207,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Rektorát STU Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
Faktúra |
114159302
|
vodné, stočné
|
294,23 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
Faktúra |
614111427
|
povrchový odtok a zrážky
|
347,26 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
Faktúra |
1410000066
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
Zmluva |
2014-1-SK01-KA102-000009
|
grant na projekt "Nové technológie v elektrotechnike a informatike za hranicami Slovenska"
|
34 984,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Národná agentúra programu Erasmus+ |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.10.2014 |
|
Faktúra |
112701409
|
služby počítačovej siete SANET júl - september 2014
|
149,37 |
s DPH |
|
1127007
|
26.08.2014 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.09.2014 |
|
Faktúra |
1015T0021
|
Nábytok do kancelárie riaditeľa školy
|
999,98 |
s DPH |
VO/0001/14
|
|
25.08.2014 |
Interiéry Riljak, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.09.2014 |
|
Faktúra |
1410000097
|
SSL certifikát pre FQDN mail.adlerka.sk
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.09.2014 |
|
Faktúra |
214008575
|
kancelárske potreby
|
156,77 |
s DPH |
23
|
|
20.08.2014 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
1405405100
|
preddavok na Finančného poradcu
|
19,98 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
1432535
|
prenájom rohoží za obdobie 14. 7. 2014 - 10.8.2014
|
22,75 |
s DPH |
|
011703
|
18.08.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
7415797200
|
odber plynu za obdobie 1.7.2014 - 31.7.2014
|
772,97 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
201403761
|
Virtuálna knižnica za mesiac 7/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
18.08.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za júl 2014
|
33,18 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
1764774554
|
služby pevnej siete
|
85,13 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
140410
|
materiál na maľovanie školy
|
34,30 |
s DPH |
22
|
|
14.08.2014 |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
1842014
|
stravné za júl 2014
|
127,28 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
140100577
|
Žiarivky lineárne Lumilux T8
|
98,00 |
s DPH |
20
|
|
06.08.2014 |
ELMIT, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
1400196
|
čistiace potreby na údržbu školy
|
545,32 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Pír Jozef FA-LA-DRO |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
1410000066
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
114151638
|
vodné, stočné
|
254,10 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
91-4-0001926
|
aSc Agenda upgrade SŠ z 2014 na 2015
|
189,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
1140278
|
preprava autobusom
|
1 603,40 |
s DPH |
16
|
|
29.07.2014 |
Viliam Turan TURANCAR |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
2010016
|
elekrtoinštalačné práce
|
220,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
Juraj Galba - GaLab |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
140410
|
materiál na maľovanie kancelárií vedenia školy a sekretariátu
|
115,57 |
s DPH |
18
|
|
21.07.2014 |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
1040001793
|
koberce
|
719,70 |
s DPH |
19
|
|
21.07.2014 |
JUTEX Slovakia, s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
20141228
|
WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL
|
302,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
exe, spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
1432535
|
prenájom rohoží za obdobie 16. 6. 2014 - 13.7.2014
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
21.07.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
10140664
|
toner do tlačiarne - XEROX PHASER 6115
|
420,84 |
s DPH |
13
|
|
16.07.2014 |
Simply supplies, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
5914031361
|
EPI Právny systém - ročný prístup
|
492,48 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za jún 2014
|
215,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.08.2014 |
|
Faktúra |
|
predplatné časopisov
|
70,25 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
614107903
|
povrchový odtok a zrážky
|
336,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
6763629760
|
služby pevnej siete
|
99,22 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.08.2014 |
|
Faktúra |
7415797200
|
odber plynu za obdobie 1.6.2014 - 30.6.2014
|
828,04 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
7437812608
|
faktúra za spotrebu el. energie
|
7 142.87 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
201403245
|
Virtuálna knižnica za mesiac 6/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
10.07.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.08.2014 |
|
Faktúra |
224/14
|
ubytovanie s raňajkami
|
12096.00CZK |
s DPH |
15
|
|
07.07.2014 |
Inter hostel Liberec |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
1410000066
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.08.2014 |
|
Faktúra |
1662014
|
stravné za jún 2014
|
853,47 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.08.2014 |
|
Faktúra |
114143315
|
vodné, stočné
|
240,73 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.08.2014 |
|
Faktúra |
1142203540
|
tlačivá
|
69,08 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 443/2012-1
|
prenájom nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
2014111312
|
Certifikácia - vydanie certifikátu na projektovanie EZ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Technická inšpekcia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
326
|
Software MATLAB, SIMULINK, Symbolic Math Toolbox, Control System Toolbox, Fuzzy Logic Toolbox
|
738,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Humusoft s.r.o |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.08.2014 |
|
Faktúra |
1432535
|
prenájom rohoží za obdobie 19. 5. 2014 - 15.6.2014
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
24.06.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
10140600
|
toner do tlačiarní - XEROX PHASER 6115 a HP LJ
|
102,00 |
s DPH |
13
|
|
23.06.2014 |
Simply supplies, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva v rámci rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2014
|
280,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Združenie Adlerka |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.06.2014 |
|
Faktúra |
SR14013565
|
dodávka a údržba hygienických potieb
|
210,14 |
s DPH |
|
HZ-302327
|
12.06.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.07.2014 |
|
Faktúra |
|
predplatné časopisov
|
70,25 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
1372014
|
stravné za máj 2014
|
830,28 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za máj 2014
|
215,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
7417772707
|
odber plynu za obdobie 1.5.2014 - 31.5.2014
|
1 722,88 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
201402234
|
Virtuálna knižnica za mesiac 5/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
09.06.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.06.2014 |
|
Faktúra |
7762619213
|
služby pevnej siete
|
78,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.06.2014 |
|
Faktúra |
614106018
|
povrchový odtok a zrážky
|
347,26 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.06.2014 |
|
Faktúra |
114135435
|
vodné, stočné
|
229,58 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.06.2014 |
|
Faktúra |
1410000058
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.06.2014 |
|
Zmluva |
dodatok č. 2 k zmluve č. 98/2010-1
|
prenájom tenisových kurtov
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Tenisová akadémia Henriety Nagyovej n.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Faktúra |
SR14008526
|
dodávka a údržba hygienických potieb
|
420,29 |
s DPH |
|
HZ-302327
|
03.06.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Faktúra |
2-10.6.2014
|
účastnícky poplatok za seminár
|
74,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
VESNA - nezisková organizácia |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Faktúra |
1420016
|
prenájom rohoží za obdobie 21.4.2014 - 15.5.2014
|
35,05 |
s DPH |
|
011703
|
28.05.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Faktúra |
112701406
|
služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2014
|
149,37 |
s DPH |
|
1127007
|
21.05.2014 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Faktúra |
201402234
|
Virtuálna knižnica za mesiac 4/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
15.05.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.05.2014 |
|
Faktúra |
7416784755
|
odber plynu za obdobie 1.4.2014 - 30.4.2014
|
2 165,09 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.05.2014 |
|
Faktúra |
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za apríl 2014
|
215,67 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
1062014
|
stravné za apríl 2014
|
899,84 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.05.2014 |
|
Faktúra |
1400102
|
čistiace potreby na údržbu školy
|
64,81 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Pír Jozef FA-LA-DRO |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.05.2014 |
|
Faktúra |
6761612724
|
služby pevnej siete
|
84,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
614103524
|
povrchový odtok a zrážky
|
336,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
614104791
|
vodné, stočné
|
238,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
1410000045
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.05.2014 |
|
Faktúra |
1014005903
|
Obvodné kolo v basketbale - basketbalové lopty
|
71,00 |
s DPH |
11
|
|
05.05.2014 |
DEMA Senica, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.05.2014 |
|
Faktúra |
F14900166
|
Online knižnica Škola efektívne profi
|
46,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
1420016
|
prenájom rohoží za obdobie 24.3.2014 - 20.4.2014
|
48,82 |
s DPH |
|
011703
|
29.04.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.05.2014 |
|
Faktúra |
2014110726
|
aktualizačná odborná príprava revíznych technikov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Technická inšpekcia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
201471365
|
toner do tlačiarne - KYOCERA TK 420
|
148,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Giga Trade s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
|
pranie obrusov a uterákov po Krajskom kole SOČ
|
17,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
TF - čistiarenský salón |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
1402032
|
prenájom veľkej sály - vyhodnotenie KK SOČ
|
108,26 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Dom kultúry Dúbravka |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
0852014
|
občerstvenie na Krajské kolo SOČ
|
216,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
214003591
|
biela lepiaca pasta v tube
|
1,92 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
7418738303
|
odber plynu za obdobie 1.3.2014 - 31.3.2014
|
4 301,63 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
1013113
|
slávnostné menu pri príležitosti Dňa učiteľov
|
494,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
VS Investment gastro, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
8760612118
|
služby pevnej siete
|
82,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za marec 2014
|
215,67 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
201401725
|
Virtuálna knižnica za mesiac 3/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
08.04.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
614103524
|
povrchový odtok a zrážky
|
347,26 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
114118970
|
vodné, stočné
|
207,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
0782014
|
stravné za marec 2014
|
1 043,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Zmluva |
dodatok č. 2 k zmluve č. 383/2011-1
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Andypet s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
|
daň z nehnuteľnosti na rok 2014
|
201,32 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
214003427
|
kancelárske potreby a kancelársky papier
|
475,74 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
1410000036
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
3140000538
|
balíček podpory Cisco akadémie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Technická univerzita Košice |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
004692
|
toner HP CE505X Black
|
17,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
2014000011
|
ceny pre víťazov Krajského kola SOČ
|
362,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
IS develop s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
1413815
|
prenájom rohoží za obdobie 24.2.2014 - 23.3.2014
|
35,06 |
s DPH |
|
011703
|
28.03.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
0572014
|
občerstvenie na obvodné kolo v baskebale
|
78,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
214070
|
dodávka školského nábytku
|
5 477.76 |
s DPH |
3
|
|
12.03.2014 |
Linea SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
RNDr. Zuzana Bakošová |
zástupca riaditeľa |
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
7414840080
|
odber plynu za obdobie 1.2.2014 - 28.2.2014
|
6 019,91 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
70815820
|
Virtuálna knižnica za mesiac 2/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
10.03.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
0759618554
|
služby pevnej siete
|
82,18 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
199,08 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
614101666
|
povrchový odtok a zrážky
|
314,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.03.2014 |
|
Objednávka |
5
|
medaile a trofeje
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Victory sport, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Mgr. Jana Justová |
organizátor obvodného kola v basketbale |
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
0011002354
|
madaile a trofeje
|
54,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Victory sport, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
114110988
|
vodné, stočné
|
196,15 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
0472014
|
stravné
|
691,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Zmluva |
OU-BA-OS1-2014/00384
|
o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ
|
3 034.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
MV SR OÚ BA, odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
27.03.2014 |
|
Faktúra |
140110
|
predplatné za Časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
1407659
|
prenájom rohoží za obdobie 27.1.2014 - 23.2.2014
|
48,82 |
s DPH |
|
011703
|
04.03.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
1410000023
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.03.2014 |
|
Zmluva |
dodatok č. 2 k zmluve č. 102/2008
|
nájom nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
NUBIUM s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
112701403
|
služby počítačovej siete SANET január - marec 2014
|
149,37 |
s DPH |
|
1127007
|
25.02.2014 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
1400028
|
čistiace potreby na údržbu školy
|
466,12 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Pír Jozef FA-LA-DRO |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
SR14004018
|
dodávka a údržba hygienických potieb
|
420,29 |
s DPH |
|
HZ-302327
|
20.02.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
1142200251
|
tlačivá k maturitným skúškam
|
37,86 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Objednávka |
3
|
dodávka školského nábytku
|
5 477,76 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Linea SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
RNDr. Zuzana Bakošová |
zástupca riaditeľa |
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
70815820
|
Virtuálna knižnica za mesiac 1/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
17.02.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Faktúra |
614100375
|
povrchový odtok a zrážky
|
347,26 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Faktúra |
114103144
|
vodné, stočné
|
192,22 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Zmluva |
121372938
|
o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
|
419,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.04.2014 |
|
Faktúra |
0252014
|
stravné
|
932,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Zmluva |
|
o spolupráci pri realizácii projektu Leonardo da Vinci
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.02.2014 |
|
Faktúra |
7413956476
|
odber plynu za obdobie 1.1.2014 - 31.1.2014
|
6 441,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Faktúra |
6758627674
|
faktúra za služby pevnej siete
|
88,12 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
1301901
|
komunálny odpad
|
232,26 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Faktúra |
38/2014
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Faktúra |
1401469
|
prenájom rohoží za obdobie 30.12.2013 - 26.1.2014
|
35,06 |
s DPH |
|
011703
|
03.02.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
116
|
členské na rok 2014 za časopis telesná výchova a šport
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Faktúra |
420140083
|
seminár PAM 29.00 - zmena legislatívy a postupov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Vema, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2014 |
|
Zmluva |
|
dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
Faktúra |
02240148
|
členský príspevok na rok 2014 - Bratislavská reg. komora SOPK
|
199,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Bratislavská regionálna komora SOPK |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Faktúra |
148885
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Faktúra |
161514
|
ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Faktúra |
5041303285
|
doplatok k predplatnému: Finančný spravodajca
|
14,21 |
s DPH |
SMZ13/C008
|
|
22.01.2014 |
Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Faktúra |
7437365917
|
zálohová faktúra za spotrebu elektriny
|
7 142,87 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
140026
|
Školenie - zdrav. poistenie, nemoc. poistenie, daň z príjmu
|
135,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
VIA - R s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
91-4-0000067
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
8757646788
|
služby pevnej siete
|
66,19 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
7190604393
|
nedoplatok
|
1 530,17 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
16227014
|
členský príspevok do Zväzu elektrotechnického priemyslu za rok 2014
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
ZEP SR |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
613113174
|
povrchový odtok a zrážky
|
349,73 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
2762013
|
stravné
|
658,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
7413936727
|
dodávka plynu
|
6 131,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
1310000112
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.02.2014 |
|
Faktúra |
1301901
|
komunálny odpad
|
215,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
1373922
|
prenájom rohoží za obdobie december 2013
|
35,06 |
s DPH |
|
011703
|
08.01.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.02.2014 |
|
Faktúra |
82241/2014
|
predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2014
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
113194892
|
vodné, stočné
|
173,35 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.02.2014 |
|
Faktúra |
70815820
|
Virtuálna knižnica za mesiac 12/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
30.12.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
06.02.2014 |