Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 22/2025 Kúpna zmluva 20250304 59 000.00 s DPH 21.07.2025 Summit Motors Bratislava, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 22.07.2025
Zmluva 21/2025 Prenájom športoviska, futbalové ihrisko malé 20/hod.ihrisko-4.00/hod.osvetlenie s DPH 04.07.2025 Goal4Fun, o.z. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 08.07.2025
Zmluva 20/2025 Zm. o poskztovaní služieb v oblasti segregácie 232,47 s DPH 30.06.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 04.07.2025
Zmluva 19/2025 Zmluva o prenájme športoviska prenájom20.00/hod.osvetlenie4.00/hod s DPH 26.06.2025 J&S Grpup, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD riaditeľ školy 29.08.2025
Zmluva 17/2025 Zmluva o ubytovaní 30/osoba+mestskádaň1/noc/osoba s DPH 20.06.2025 Žochar TO s.r.o., SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 23.06.2025
Zmluva 16/2025 Dohoda o grante pre program ERASMUS+ 95 460,00 s DPH 10.06.2025 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.06.2025
Zmluva 18/2025 Zml. o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov s DPH 10.06.2025 TransData s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 24.06.2025
Zmluva 15/2025 Prenájom telocvične - veľká + malá 15.00/hod.+10.00/hod. s DPH 04.06.2025 Športová škola Galaktikos SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 30.09.2025
Zmluva 12/2025 Zmluva o spolupráci a licencie v súvislosti s programom (DofE) bez DPH 06.05.2025 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 07.05.2025
Zmluva 12/2025 Zmluva o spolupráci a licencie v súvislosti s programom (DofE) bez DPH 06.05.2025 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 07.05.2025
Zmluva 14/2025 Zmluva o prenájme športoviska Ihrisko75.00/hod..osvetlenie10.00/hod. s DPH 29.04.2025 Klub amerického futbalu Bratislava Monarchs SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 14.05.2025
Zmluva 13/2025 Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania - súvislá odborná prax s DPH 15.04.2025 Volkswagen Slovakia, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 13.05.2025
Zmluva 11-2025 Dodatok č.2 zml. k podpore prevádzky Cisco Akadémie s DPH 19.03.2025 Technická univerzita v Košiciach SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 07.05.2025
Zmluva 08/2025 Zmluva o prenájme športoviska Ihrisko75.00/hod..osvetlenie10.00/hod. s DPH 17.03.2025 Klub amerického futbalu Bratislava Monarchs SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 24.03.2025
Zmluva 07/2025 Zml. o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaže SOČ 7 125,00 s DPH 07.03.2025 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 07.03.2025
Zmluva 10/2025 Zmluva o budúcej nájomnej zmluve s DPH 21.02.2025 Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava SPŠE Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 11.04.2025
Zmluva 09/2025 Zmluva o spolupráci 1 500,00 s DPH 21.02.2025 H2GP Slovakia, združenie SPŠE Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 24.03.2025
Zmluva 05/2025 Registratúra - odborná konzultácia, dokumentácia... 246.00/ročne s DPH 28.01.2025 MG DOKUMENT, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 30.01.2025
Zmluva 04/2025 Zmluva o prenájme športoviska prenájom75.00/hod..osvetlenie10.00/hod s DPH 22.01.2025 Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves FK mládeže Devínska Nová Ves Ing. Daniel Adamko, PhD riaditeľ školy 22.01.2025
Zmluva 02/2025 Zmluva o prenájme športoviska Ihrisko20.00/hod..osvetlenie4.00/hod. s DPH 14.01.2025 Peter Karlík SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 14.01.2025
Zmluva 06/2025 Kolektívna zmluva dodatok 2025 s DPH 13.01.2025 OZ PŠaV SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 14.01.2025
Zmluva 01/2025 Zmluva o prenájme športoviska Ihrisko75.00/hod..osvetlenie10.00/hod. s DPH 07.01.2025 Futbalový klub Lokomotíva Devinska Nová Ves, o.z. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 03.02.2025
Zmluva 03/2025 Poskytovanie stravy SPŠE, Dodatok č.9 s DPH 03.01.2025 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 06.01.2025
Zmluva 71/2024 Zmluva o prenájme telocvične prenájom25.00/hod s DPH 18.12.2024 Ing. Peter Pavlovič SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD riaditeľ školy 20.01.2025
Zmluva 72/2024 Prenájom telocvične - volejbal Telocvičňa15.00/hod..energiaaslužby10.00/hod. s DPH 18.12.2024 Jana Skokanová SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 20.01.2025
Zmluva 70/2024 Darovacia zmluva - vecný dar, na účely výuky 93,60 s DPH 13.12.2024 Siemens s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 13.12.2024
Zmluva 69/2024 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu s DPH 12.12.2024 SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 13.12.2024
Zmluva 67/2024 Prenájom telocvične - Dodatok č. 1 veľká telocvičňa s DPH 03.12.2024 Športová škola Galaktikos SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 04.12.2024
Zmluva 66/2024 Prenájom telocvične - malej 15.00/hod.+10.00/hod. s DPH 03.12.2024 Športová škola Galaktikos SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 04.12.2024
Zmluva 65/2024 Dodatok č.2 k zmluve o prenájme telocvične s DPH 03.12.2024 FK Dúbravka SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD riaditeľ školy 05.12.2024
Zmluva 62/2024 Prenájom telocvične - volejbal Telocvičňa15/hod..Energieaslužby10/hod. s DPH 28.11.2024 Juraj Hudcovský SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.11.2024
Zmluva 60/2024 Poskytovanie stravy SPŠE, Dodatok č.8 s DPH 26.11.2024 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 26.11.2024
Zmluva 61/2024 Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytového priestoru s DPH 26.11.2024 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 26.11.2024
Zmluva 68/2024 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 25.11.2024 G&E Trading, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 31.12.2024
Zmluva 56/2024 Prenájom športoviska, veľké a malé futbalové ihrisko Veľkéihr.75.00/h.-osvetlenie10.00/h..Maléihr.20.00/h.-osvetlenie4.00/h. s DPH 15.11.2024 Futbalový klub Dúbravka SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.11.2024
Zmluva 55/2024 Zml. o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaže SOČ 2 650.00 s DPH 15.11.2024 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.11.2024
Zmluva 57/2024 Prenájom športoviska Veľké75.00/hod..malé24.00/hod. s DPH 15.11.2024 Futbalový klub polície Bratislava SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 15.11.2024
Zmluva 59/2024 Dodatok č.1 k zmluve o prenájme telocvične s DPH 12.11.2024 Ing. Peter Pavlovič SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD riaditeľ školy 15.11.2024
Zmluva 58/2024 Dodatok č.1 k zmluve o prenájme telocvične s DPH 11.11.2024 FK Dúbravka SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD riaditeľ školy 17.11.2024
Zmluva 54/2024 Zmluva o prenájme telocvične prenájom25.00/hod s DPH 06.11.2024 Ing. Peter Pavlovič SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD riaditeľ školy 11.11.2024
Zmluva 52/2024 Zmluva o prenájme športoviska prenájom20.00/hod.osvetlenie4.00/hod s DPH 04.11.2024 J&S Grpup, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD riaditeľ školy 04.11.2024
Zmluva 53/2024 Zmluva o prenájme telocvične prenájom25.00/hod s DPH 31.10.2024 FK Dúbravka SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD riaditeľ školy 17.11.2024
Zmluva 51/2024 Zmluva o prenájme telocvične prenájom25.00/hod s DPH 29.10.2024 Atletický klub Slávia UK Bratislava, o.z. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD riaditeľ školy 30.10.2024
Zmluva 50/2024 Zmluva o prenájme športoviska prenájom75.00/hod.osvetlenie10.00/hod s DPH 15.10.2024 Slovenský zväz malého futbalu Slovenský zväz malého futbalu Ing. Daniel Adamko, PhD riaditeľ školy 16.10.2024
Zmluva 47/2024 Zmluva o prenájme telocvične prenájom25.00/hod s DPH 09.10.2024 Ing. Peter Pavlovič Ing. Peter Pavlovič Ing. Daniel Adamko, PhD riaditeľ školy 10.10.2024
Zmluva 48/2024 Darovacia zmluva - finančný dar škole 194,40 s DPH 03.10.2024 Združenie Adlerka SPŠE, K.Adlera5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD riaditeľ školy 10.10.2024
Zmluva 46/2024 Zmluva o prenájme telocvične prenájom25.00/hod. s DPH 30.09.2024 Zander Sport Club Zander Sport Club Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 30.09.2024
Zmluva 49/2024 Zmluva o prenájme futbalového ihriska prenájom75.00/hod..osvetlenie10.00/hod s DPH 27.09.2024 Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves FK mládeže Devínska Nová Ves Ing. Daniel Adamko, PhD riaditeľ školy 10.10.2024
Zmluva 45/2024 Úrazové poistenie Školák 1 191.81 s DPH 24.09.2024 Generali Poisťovňa, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 30.09.2024
Zmluva 44/2024 Prenájom telocvične - volejbal Telocvičňa15.00/hod..energiaaslužby10.00/hod. s DPH 18.09.2024 Jana Skokanová SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 20.09.2024
Zmluva 43/2024 Prenájom telocvične 15.00/hod.+10.00/hod. s DPH 11.09.2024 Športová škola Galaktikos SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.10.2024
Zmluva 41/2024 Prenájom športoviska - malé futbalové uhrisko v areáli školy prenájom20.00/hod..umeléosvetlenie4.00/hod. s DPH 03.09.2024 J&S Group s.r.o. SPŠE Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 06.09.2024
Zmluva 42/2024 Prenájom športoviska - Futbalové ihrisko 75.00/hod.+10.00/hod. s DPH 02.09.2024 FK CRA, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 10.09.2024
Zmluva 40/2024 Prenájom športoviska - veľké futbalové uhrisko v areáli školy prenájom75.00/hod.umeléosvetlenie10.00/hod s DPH 02.09.2024 Futbalový klub Dúbravka SPŠE Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 04.09.2024
Zmluva 39/2024 Prenájom športoviska - malé futbalové ihrisko v areáli školy prenájom20.00/hod..umeléosvetlenie4.00/hod. s DPH 30.08.2024 Ing. Andrej Radecký SPŠE Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 04.09.2024
Zmluva 37/2024 Zml. o Elektronickej Identite 0,00 s DPH 14.08.2024 Slovenská pošta, a.s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 15.06.2018 14.08.2024
Zmluva 35/2024 podporná služba pre elektronický poplachový systém 71,88 s DPH 30.07.2024 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Ing. Daniel Adamko, PhD. Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 09.08.2024
Zmluva 34/2024 Zmluva o dodávke plynu s DPH 01.07.2024 SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 01.07.2024
Zmluva 33/2024 Prenájom športoviska, futbalové ihrisko malé 20/hod.ihrisko-4.00/hod.osvetlenie s DPH 28.06.2024 Goal4Fun, o.z. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.06.2024
Zmluva 31/2024 Darovacia zmluva - finančný dar 644,30 bez DPH 25.06.2024 Združenie Adlerka SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 27.06.2024
Zmluva 32/2024 Darovacia zmluva - darovanie hnuteľných vecí bez DPH 21.06.2024 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.06.2024
Zmluva 29/2024 Dohoda o grante pre program ERASMUS+ 70 140,00 s DPH 12.06.2024 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 13.06.2024
Zmluva 28/2024 Zmluva o spolupráci a licencie v súvislosti s programom bez DPH 09.06.2024 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.06.2024
Zmluva 26/2024 Prenájom športoviska, atletická dráha v areáli školy Atletickádráha80.00/h.-osvetlenie10.00/h. s DPH 03.06.2024 Film location managers s.r.o, SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 04.06.2024
Zmluva 38/2024 Dodatok k zm. o spolupráci (ISIC, ITIC,IYTC, EURO26) s DPH 31.05.2024 CKM zdr. pre študentov, mládež a učiteľov SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 03.06.2024
Zmluva 27/2024 Memorandum o partnerskej spolupráci s DPH 30.05.2024 Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 30.05.2024
Zmluva 25/2024 Poskytnutie dotácie 900,00 s DPH 30.05.2024 Mestská časť Bratislava - Dúbravka SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 30.05.2024
Zmluva 30/2024 Dohoda o realizácii a garancii experimentálneho overovania s DPH 20.05.2024 Národný inštitút vzdelávania a mládeže SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 24.06.2024
Zmluva 24/2024 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 146,76 s DPH 09.05.2024 Kooperativa poisťovňa, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 19.07.2024
Zmluva 22/2024 Prenájom telocvične Telocvičňa15/hod..Energieaslužby10/hod. s DPH 25.04.2024 Ice Beach, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 26.04.2024
Zmluva 36/2024 sprostredkovanie ubytovania v rodinách počas projektu Erasmus+ 13 634.00 s DPH 16.04.2024 ADC College Dublin SPŠE Karola Adlera 5, Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 12.08.2024
Zmluva 23/2024 Poskytovanie praktického vyučovania - súvislá odborná prax s DPH 08.04.2024 Volkswagen Slovakia a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 17.05.2024
Zmluva 21/2024 Prenájom športoviska, futbalové ihrisko malé s umelým povrchom v areáli školy Maléihr.20.00/h.-osvetlenie4.00/h. s DPH 04.04.2024 J&S Grpup, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 11.04.2024
Zmluva 20/2024 Prenájom športoviska, malé futbalové ihrisko Maléihr.20.00/h.-osvetlenie4.00/h. s DPH 26.03.2024 Peter Karlík SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.04.2024
Zmluva 18/2024 Prenájom športoviska, veľké aj malé futbalové ihrisko Veľkéihr.75.00/h.-osvetlenie10.00/h..Maléihr.20.00/h.-osvetlenie4.00/h. s DPH 29.02.2024 Futbalový klub Dúbravka SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 01.03.2024
Zmluva 15/2024 Prenájom telocvične - volejbal Telocvičňa15/hod..Energieaslužby10/hod. s DPH 28.02.2024 Juraj Hudcovský SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.02.2024
Zmluva 17/2024 Prenájom telocvične Telocvičňa15/hod..Energieaslužby10/hod. s DPH 27.02.2024 Zander Sport Club SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 29.02.2024
Zmluva 16/2024 Prenájom telocvične Telocvičňa15/hod..Energieaslužby10/hod. s DPH 23.02.2024 Športová škola Galaktikos SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 29.02.2024
Zmluva 14/2024 Darovacia zmluva - finančný dar 300,00 bez DPH 16.02.2024 Združenie Adlerka SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 23.02.2024
Zmluva 13/2024 Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ 6 000.00 s DPH 16.02.2024 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 19.02.2024
Zmluva 12/2024 Prenájom telocvične Telocvičňa15/hod..Energieaslužby10/hod. s DPH 01.02.2024 Pavol Varmus SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 01.02.2024
Zmluva 10/2024 Prenájom telocvične - dodatok č.1 15.00/hod.. s DPH 01.02.2024 Jana Skokanová SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.02.2024
Zmluva 11/2024 Prenájom športoviska, veľké futbalové ihrisko (vonkajšie) Ihrisko75.00/hod..osvetlenie10.00/hod. s DPH 31.01.2024 FKP Bratislava, občianske združenie SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 01.02.2024
Zmluva 9/2024 Prenájom športoviska, veľké futbalové ihrisko 75.00/hod..osvetlenie10.00/hod. s DPH 30.01.2024 Futbalový klub Dúbravka SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 31.01.2024
Zmluva 7/2024 Prenájom športoviska, veľké futbalové ihrisko 112.50/1.5hod..osvetlenie15/1.5hod s DPH 29.01.2024 Futbalový klub mládeže Devinská Nová Ves SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 29.01.2024
Zmluva 8/2024 Zmluva o servisnej službe / multifunkčné ihrisko 182,11 s DPH 29.01.2024 ILLE-Papier-Service, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 29.01.2024
Zmluva 6/2024 Poistenie majetku 194.34/rok s DPH 22.01.2024 Union Poisťovňa, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 22.01.2024
Zmluva 3/2024 Prenájom športoviska, veľké futbalové ihrisko 60.00/hod. s DPH 15.01.2024 Futbalový klub Dúbravka SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.01.2024
Zmluva 5/2024 MultiSport karta s DPH 15.01.2024 Benefit Systems Slovakia s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 31.01.2024
Zmluva 2/2024 Zmluva o servisnej službe / multifunkčné ihrisko 182,11 s DPH 11.01.2024 ILLE-Papier-Service, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 12.01.2024
Zmluva 4/2024 Poskytovanie stravy SPŠE, Dodatok č.7 s DPH 11.01.2024 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 25.01.2024
Zmluva 1/2024 Prenájom športoviska, veľké futbalové ihrisko 60.00/hod. s DPH 10.01.2024 FKP Bratislava, občianske združenie SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 12.01.2024
Zmluva 19/2024 Kolektívna zmluva dodatok 2024 s DPH 09.01.2024 OZ PŠaV SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 09.01.2024
Zmluva 20/2023 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu s DPH 30.11.2023 SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 30.11.2023
Zmluva 19/2023 Prenájom telocvične - futbal Telocvičňa12.50/hod..Energieaslužby7.50/hod. s DPH 27.11.2023 Pavol Varmus SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 27.11.2023
Zmluva 18/2023 Prenájom telocvične - volejbal Telocvičňa12.50/hod..Energieaslužby7.50/hod. s DPH 24.11.2023 Jana Skokanová SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 24.11.2023
Zmluva 17/2023 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 08.11.2023 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 15.11.2023
Zmluva 15/2023 Darovacia zmluva - finančný dar 178,60 bez DPH 12.10.2023 Združenie Adlerka SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 12.10.2023
Zmluva 16/2023 Zmluva o spolupraci s DPH 29.09.2023 1st CLASS AGENCY, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 12.10.2023
Zmluva 21/2023 Úrazové poistenie Školák 1 187.14 s DPH 26.09.2023 Generali Poisťovňa, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 26.09.2023
Zmluva 14/2023 Zmluva o servisnej službe 655,54 s DPH 11.09.2023 ILLE-Papier-Service, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 13.09.2023
Zmluva 13/2023 Darovacia zmluva - zostavy vstupno-výstupných modulov a napájacieho zdroja 422,70 s DPH 08.09.2023 Siemens s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 11.09.2023
Zmluva 12/2023 Darovacia zmluva - finančný dar 980,00 bez DPH 01.08.2023 Združenie Adlerka SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 08.08.2023
Zmluva VZ/3/2023 Zánik PZ č.2408509799 k 1.10.2023 s DPH 19.07.2023 Generali Poisťovňa, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 22.09.2023
Zmluva 11/2023 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny bez DPH 29.06.2023 ZSE Energia, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 06.07.2023
Zmluva 9/2023 Dohoda o grante pre program ERASMUS+ s DPH 27.06.2023 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 06.07.2023
Zmluva 10/2023 Aktualizácia prílohy č.2 k zmluve s DPH 21.06.2023 SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.06.2023
Zmluva 8/2023 Spolupráca na projekte digitálny žiak + spracovanie os. údajov s DPH 21.06.2023 Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 21.06.2023
Zmluva 7/2023 Darovacia zmluva - finančný dar 2 494,00 bez DPH 04.05.2023 Združenie Adlerka SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 04.05.2023
Zmluva VZ/2/2023 Zánik PZ č. 511035479 k 24.3.2024 s DPH 31.03.2023 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 22.09.2023
Zmluva VZ/1/2023 VZ na užívanie nebytového priestoru s DPH 27.03.2023 Dalllmayr Vending & Office k.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 05.04.2023
Zmluva 6/2023 Vykonávanie elektrických revízií pre rok 2023 48.00/hod. bez DPH 22.03.2023 Ing. Martin Csomor SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 29.03.2023
Zmluva 5/2023 Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva 24 885.00 s DPH 22.03.2023 Gratex International, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.03.2023
Zmluva 4/2023 Rámcová zmluva - podpora vzdelávacieho procesu - spoločné projekty s DPH 14.03.2023 C.E.N. s.r.o. (ta3) SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 14.03.2023
Zmluva 3/2023 Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ 5 500.00 s DPH 31.01.2023 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.02.2023
Zmluva 2/2023 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu s DPH 18.01.2023 SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 19.01.2023
Zmluva 1/2023 Prenájom športoviska 12/hod.ihrisko-4/h.umeléosvetlenie s DPH 09.01.2023 FKP Bratislava, občianske združenie SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.01.2023
Zmluva 571/22 IES_dodatok č. 2 k zmluve s DPH 14.12.2022 International Education Society SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 14.12.2022
Objednávka 17/2022 Catering 495,00 s DPH 14.12.2022 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 14.12.2022
Objednávka 16/2022 Nákup lôpt na hádzanú 149,75 s DPH 13.12.2022 Sportisimo SK, s.r.o. SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 13.12.2022
Zmluva 570/22 Súťaž "Road to FEI" 2022/2023 s DPH 05.12.2022 FEI STU v Bratislave SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 06.12.2022
Objednávka 15/2022 Nákup nábytku 1 488,00 s DPH 05.12.2022 INTEGRA - chránené dielne, n.o. SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 05.12.2022
Objednávka 12/2022 Nákup športového materiálu - gym. žinenka School 436,80 s DPH 30.11.2022 FITMANIA, s.r.o. SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 30.11.2022
Objednávka 13/2022 Nákup vozíkov na lopty 900,00 s DPH 30.11.2022 ŠPORTUJEME, s.r.o. SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 30.11.2022
Objednávka 14/2022 Nákup náčinia a náradia 1 157.82 s DPH 30.11.2022 Sportisimo SK, s.r.o. SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 30.11.2022
Zmluva 2022/3015 Školská športová súťaž 360,90 s DPH 28.11.2022 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 29.11.2022
Zmluva 566/22 Mobilný výplatný lístok 0.10/1výplatnýlístok bez DPH 21.11.2022 Solitea Slovensko, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 22.11.2022
Objednávka 11/2022 Výmena horáku na kotly zn.Buderus 9 072,00 s DPH 16.11.2022 PS Stav, s.r.o. SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 16.11.2022
Objednávka 10/2022 Výmena radiátorov - 2. etapa 2 297,25 s DPH 08.11.2022 Ján Hatos SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 08.11.2022
Zmluva Prenájom športoviska 12/hod.ihrisko-4/h.umeléosvetlenie s DPH 08.11.2022 J&S Group, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 09.11.2022
Objednávka 09/2022 Zriadenie služby mobilný výplatný lístok 30,00 s DPH 07.11.2022 Solitea Slovensko, a. s. SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 07.11.2022
Zmluva 558/22 Prenájom športoviska 12/h.ihrisko-4/h.umeléosvetlenie s DPH 04.11.2022 FKP Bratislava, občianske združenie SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 04.11.2022
Zmluva 559/22 Prenájom telocvične telocvičňa12.50/hod..energieaslužby7.50/hod. s DPH 04.11.2022 EVENCY SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 07.11.2022
Zmluva 557/22 Prenájom jedálne 50/hod. s DPH 03.11.2022 Vlastníci bytov, A.M.C.-A správa nehnuteľností s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 04.11.2022
Objednávka 08/A/2022 Výmena radiátorov - 1. etapa 1 385,66 s DPH 28.10.2022 Ján Hatos SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.10.2022
Objednávka 08/2022 Oprava sociálnych zariadení a umývarky 35 593.04 s DPH 26.10.2022 GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 26.10.2022
Objednávka 07/B/2022 Výkon stavebného dozoru pri realizácí opráv v jedálni a zvyšku šatní 2 008,80 s DPH 060/22 18.10.2022 OFIR, s.r.o. SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 18.10.2022
Objednávka 07/C/2022 Výkon stavebného dozoru pri realizácí opráv v soc.zariadení pre učiteľov na prízemí 446,40 s DPH 060/22 18.10.2022 OFIR, s.r.o. SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 18.10.2022
Objednávka 07/D/2022 Výkon stavebného dozoru pri rekonštrukčných prácach v budove školy 1 850,00 s DPH 18.10.2022 Ing. Milan Vavrinec - STAVRO SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 18.10.2022
Zmluva 554/22 Poskytovanie stravy SPŠE, Dodatok č.6 s DPH 30.09.2022 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.04.2019 20.10.2022
Zmluva 539/22 Úrazové poistenie Školák 1 294.44 s DPH 29.09.2022 Generali Poisťovňa, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 11.10.2022
Zmluva 551/22-1 Program FinQ - spolupráca s DPH 28.09.2022 Nadácia Slovenskej sporiteľne SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 13.10.2022
Objednávka 07/A/2022 Prepojenie kanalizačných šachiet 2 a 4 pri kuchyni 9 599,24 s DPH 08.09.2022 Business Funding Solutions, s.r.o. SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 08.09.2022
Zmluva 540/22-1 Prenájom športoviska 12/hod.ihrisko-3/h.umeléosvetlenie s DPH 07.09.2022 J&S Group, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 29.09.2022
Objednávka 06/2022 Výmena zariadenia - klimatizácie do serverovne 1 744,92 s DPH 19.08.2022 CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA, s.r.o. SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 19.08.2022
Objednávka 07/2022 Vypracovanie výkazu výmer a orient.rozpočtov na real. opráv - v jedálni, soc.zariad. a zvyšku šatní 3 496.80 s DPH 060/22 19.08.2022 OFIR, s.r.o. SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 19.08.2022
Objednávka 05/2022 Oprava šatní 14 877,28 s DPH 12.08.2022 Jozef Hamar FY-H-K-H SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 12.08.2022
Objednávka 04/2022 Rekonštrukcia jedálne 24 016,35 s DPH 12.08.2022 Németh Dávid SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 12.08.2022
Zmluva 2022-1-SK01-KA122-VET-000072675 Zml. o poskytnutí grantu-projekt s jedným príjemcom_ERASMUS+ s DPH 06.07.2022 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 08.07.2022
Faktúra 06/2022/2 faktúry došlé 06/2022 - zahraničie - žiadna faktúra s DPH 30.06.2022 30.06.2022
Faktúra 06/2022/1 faktúry došlé 06/2022 - tuzemsko s DPH 30.06.2022 30.06.2022
Faktúra 05/2022/2 faktúry došlé 05/2022 - zahraničie s DPH 31.05.2022 31.05.2022
Faktúra 05/2022/1 faktúry došlé 05/2022 - tuzemsko s DPH 31.05.2022 31.05.2022
Objednávka 02/2022 Autobusová doprava 1 188,00 s DPH 11.05.2022 Peter Vašíček SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 11.05.2022
Objednávka 03/2022 Ubytovanie Penzión Družba 1 336.00 s DPH 11.05.2022 DomArt Slovakia, spol. s r.o. SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 11.05.2022
Zmluva 2021-1-SK01-KA122.VET-000016764 Dodatok č.1 k zmluve - o poskytnutí grantu-projekt s jedným príjemcom_ERASMUS+ s DPH 03.05.2022 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 03.05.2022
Faktúra 04/2022/2 faktúry došlé 04/2022 - zahraničie s DPH 30.04.2022 30.4..2022
Faktúra 04/2022/1 faktúry došlé 04/2022 - tuzemsko s DPH 30.04.2022 30.04.2022
Zmluva 409/22 Vzájomná spolupráca v oblasti rozvoja študentov s DPH 06.04.2022 Strojnícka fakulta STU v Bratislave SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 12.04.2022
Faktúra 03/2022/1 faktúry došlé 03/2022 - tuzemsko s DPH 31.03.2022 31.3..2022
Zmluva 412/22 Prenájom športoviska 12/hod.ihrisko-3/h.umeléosvetlenie s DPH 31.03.2022 J&S Group, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 21.04.2022
Faktúra 03/2022/2 faktúry došlé 03/2022 - zahraničie s DPH 31.03.2022 31.3..2022
Zmluva 056/22 Poskytovateľ dostupnej platformy - wibo 420/rok s DPH 22.03.2022 ARMSTRONG CC, S.R.O. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 12.04.2022
Zmluva 060/22 Stavebný dozor pri rekonštrukčných prácach v budove školy 31.00/hod.+DPH s DPH 15.03.2022 OFIR, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 12.04.2022
Zmluva 057/22-1 Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ 5 500.00 s DPH 07.03.2022 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 23.03.2022
Zmluva 398/22 Poskytovanie stravy SPŠE, Dodatok č.5 s DPH 01.03.2022 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.04.2019 30.03.2022
Faktúra 02/2022/2 faktúry došlé 02/2022 - zahraničie - žiadna faktúra s DPH 28.02.2022 28.02.2022
Faktúra 02/2022/1 faktúry došlé 02/2022 - tuzemsko s DPH 28.02.2022 28.02.2022
Objednávka 01/2022 Vypracovanie výkazu výmer a orient. rozpočtu - Výmena kanalizačného potrubia pri kuchyni 360,00 s DPH 24.02.2022 OFIR, s.r.o. SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 24.02.2022
Zmluva 041/22-1 Súťaž "Road to FEI" dodatok č. 2 s DPH 14.02.2022 FEI STU v Bratislave SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.02.2022
Faktúra 01/2022/1 faktúry došlé 01/2022 - tuzemsko s DPH 31.01.2022 31.01.2022
Faktúra 01/2022/2 faktúry došlé 01/2022 - zahraničie s DPH 31.01.2022 31.01.2022
Zmluva 042/22-1 Prenájom wc a sanitárnej techniky 102,00 s DPH 27.01.2022 Johnny Servis s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.02.2022
Zmluva 036/22-1 Prenájom telocvične 20/hod. s DPH 27.01.2022 Svet pohybu Slovensko SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 31.01.2022
Faktúra 01/2022/1 Prenájom športoviska 10/hod.ihrisko-4/hod.umeléosvetlenie s DPH 05.01.2022 FKP Bratislava, občianske združenie SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 07.01.2022
Zmluva 035/22-1 Poskytovanie stravy SPŠE s DPH 31.12.2021 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.04.2019 31.01.2022
Faktúra 12/2021/2 faktúry došlé 12/2021 - zahraničie s DPH 31.12.2021 31.12.2021
Faktúra 12/2021/1 faktúry došlé 12/2021 - tuzemsko s DPH 31.12.2021 31.12.2021
Zmluva 595/21-1 Rozvoj v oblasti vzdelávania - spolupráca s DPH 09.12.2021 FEI STU v Bratislave SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 18.01.2022
Zmluva 596/21-1 Program FinQ - spolupráca s DPH 09.12.2021 Nadácia Slovenskej sporiteľne SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 18.01.2022
Faktúra 11/2021/2 faktúry došlé 11/2021 - zahraničie s DPH 30.11.2021 30.11.2021
Faktúra 11/2021/1 faktúry došlé 11/2021 - tuzemsko s DPH 30.11.2021 30.11.2021
Zmluva 580/21-1 Dodatok k zmluve o dodávke plynu na rok 2022 s DPH 08.11.2021 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.11.2021
Faktúra 10/2021/2 faktúry došlé 10/2021 - zahraničie s DPH 31.10.2021 31.10.2021
Faktúra 10/2021/1 faktúry došlé 10/2021 - tuzemsko s DPH 31.10.2021 31.10.2021
Zmluva 576/21-1 Prenájom športoviska 10/hod. s DPH 19.10.2021 FKP Bratislava, občianske združenie SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.11.2021
Zmluva 582/21-1 Spolupráca na projekte "IT Akadémia-vzdelávanie pre 21.storočie" 0,00 s DPH 12.10.2021 Centrum vedeckotechnických informácií SR SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.11.2021
Zmluva 375/21-1 Zm. o poskytovaní verejných služieb s DPH 08.10.2021 02 Slovakia, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 19.10.2021
Objednávka 03/2021 PVC vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu 650,00 bez DPH 05.10.2021 Ing. Milan Vavrinec - STAVRO SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 05.10.2021
Faktúra 09/2021/2 faktúry došlé 09/2021 - zahraničie - žiadna faktúra s DPH 30.09.2021 30.09.2021
Faktúra 09/2021/1 faktúry došlé 09/2021 - tuzemsko s DPH 30.09.2021 30.09.2021
Zmluva 2021-1-SK01-KA122-VET-000016764 Zm. o poskytnutí grantu-projekt s jedným príjemcom_ERASMUS+ s DPH 29.09.2021 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 30.09.2021
Zmluva 568/21-2 Úrazové poistenie Školák potvrdenie s DPH 27.09.2021 Generali Poisťovňa, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 25.10.2021
Zmluva 568/21-1 Úrazové poistenie Školák 1 149.03 s DPH 27.09.2021 Generali Poisťovňa, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 25.10.2021
Zmluva 577/21-1 Prenájom telocvične 20/hod. s DPH 21.09.2021 Svet pohybu Slovensko SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 20.10.2021
Objednávka 01/2021 šatne vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu 950,00 bez DPH 20.09.2021 Ing. Milan Vavrinec - STAVRO SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 20.09.2021
Objednávka 02/2021 šatne výkon technického dozoru 920,00 bez DPH 20.09.2021 Ing. Milan Vavrinec - STAVRO SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 20.09.2021
Zmluva 561/21-1 Zm. o dielo - Rekonštrukcia šatní pre žiakov 44 213,42 s DPH 20.09.2021 Jozef Hamar FY-H-K-H SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 23.09.2021
Zmluva 559/21-1 Registratúra - odborná konzultácia, dokumentácia... 948,00 s DPH 09.09.2021 MG DOKUMENT, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 23.09.2021
Zmluva 558/21-1 Civilná ochrana - odborná konzultácia, dokumentácia... 590,00 bez DPH 09.09.2021 MG DOKUMENT, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 23.09.2021
Zmluva 590/21-1 Nájomná zmluva na automat 30/mesiac/1ks bez DPH 02.09.2021 Delikomat Slovensko, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 30.09.2021
Faktúra 08/2021/1 faktúry došlé 08/2021 - tuzemsko s DPH 31.08.2021 31.08.2021
Faktúra 08/2021/2 faktúry došlé 08/2021 - zahraničie - žiadna faktúra s DPH 31.08.2021 31.08.2021
Faktúra 07/2021/2 faktúry došlé 07/2021 - zahraničie s DPH 31.07.2021 31.07.2021
Faktúra 07/2021/1 faktúry došlé 07/2021 - tuzemsko s DPH 31.07.2021 31.07.2021
Zmluva 519/21-1 Zm. o dielo - Oprava priestorov wc 15 598.09 s DPH 15.07.2021 ELINSS s.r.o., SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 03.08.2021
Zmluva 548/21-1 Prenájom športoviska 10/hod. s DPH 12.07.2021 Goal4Fun, o.z. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 06.09.2021
Faktúra 06/2021/2 faktúry došlé 06/2021 - zahraničie s DPH 30.06.2021 30.06.2021
Zmluva 526/21-1 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie... 72.82za1MWhelektriny bez DPH 30.06.2021 ZSE Energia, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 17.08.2021
Faktúra 06/2021/1 faktúry došlé 06/2021 - tuzemsko s DPH 30.06.2021 30.06.2021
Zmluva 498/21-1 Zm. o spolupráci (ISIC, ITIC,IYTC, EURO26) s DPH 31.05.2021 CKM zdr. pre študentov, mládež a učiteľov SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 06.07.2021
Faktúra 05/2021/1 faktúry došlé 05/2021 - tuzemsko s DPH 31.05.2021 31.05.2021
Faktúra 05/2021/2 faktúry došlé 05/2021 - zahraničie s DPH 31.05.2021 31.05.2021
Zmluva 499/21-1 Dodatok k zm. o záväzku poskytnutí balíčka - Zborovňa Komplet s DPH 25.05.2021 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.01.2019 06.07.2021
Objednávka 1/2021 rad výmena 4 ks radiátorov 1 510.14 s DPH 07.05.2021 THERMIS, spol. s r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 07.05.2021
Faktúra 04/2021/2 faktúry došlé 04/2021 - zahraničie - žiadna faktúra s DPH 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 04/2021/1 faktúry došlé 04/2021 - tuzemsko s DPH 30.04.2021 30.04.2021
Zmluva 037/21-1 Zmluva o spolupráci spoločného diela - MyMachine bez DPH 26.04.2021 Karpatská nadácia SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 25.05.2021
Zmluva 038/21-1 Darovacia zmluva na peňažný dar - program MyMachine 362,00 bez DPH 20.04.2021 Karpatská nadácia SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 25.05.2021
Zmluva 033/21-1 Telefónna služba - balík služieb 19,99 s DPH 12.04.2021 Slovak Telekom, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.05.2021
Zmluva 032/21-1 Telefónna služba - balík služieb 19,99 s DPH 12.04.2021 Slovak Telekom, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.05.2021
Zmluva 031/21-1 Telefónna služba - balík služieb 19,99 s DPH 12.04.2021 Slovak Telekom, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.05.2021
Faktúra 03/2021/2 faktúry došlé 03/2021 - zahraničie s DPH 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra 03/2021/1 faktúry došlé 03/2021 - tuzemsko s DPH 31.03.2021 31.03.2021
Zmluva 026/21-1 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci s DPH 11.03.2021 Metodicko-pedagogické centrum SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 09.04.2021
Faktúra 02/2021/2 faktúry došlé 02/2021 - zahraničie - žiadna faktúra s DPH 28.02.2021 28.02.2021
Faktúra 02/2021/1 faktúry došlé 02/2021 - tuzemsko s DPH 28.02.2021 28,02.2021
Zmluva 017/21-3 Dodatok č.3 k zmluve - Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+ s DPH 24.02.2021 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 24.03.2021
Zmluva 017/21-1 Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+ s DPH 24.02.2021 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 24.03.2021
Faktúra 01/2021/2 faktúry došlé 01/2021 - zahraničie s DPH 31.01.2021 31.01.2021
Faktúra 01/2021/1 faktúry došlé 01/2021 - tuzemsko s DPH 31.01.2021 31.01.2021
Zmluva Kolektívna zmluva 2021 s DPH 19.01.2021 OZ PŠaV SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 19.01.2021
Zmluva 003/21-1 Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ 5 000.00 s DPH 08.01.2021 MV SR OÚ BA, odbor školstva SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 09.02.2021
Faktúra 12/2020/2 faktúry došlé 12/2020 - zahraničie s DPH 31.12.2020 31.12.2020
Faktúra 12/2020/1 faktúry došlé 12/2020 - tuzemsko s DPH 31.12.2020 31.12.2020
Zmluva 465/20-1 Zm. o spracúvaní os. údajov sprostredkovateľom / ALF 0,00 s DPH 28.12.2020 PcProfi, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 21.01.2021
Zmluva 464/20-1 dodávka zemného plynu 01.01.2021 - 31.12.2022 19.94/MWh bez DPH 23.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 19.01.2021
Zmluva 458/20-1 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny na rok 2021 62.00za1MWhelektriny s DPH 16.12.2020 ZSE Energia, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 14.01.2021
Faktúra 11/2020/1 faktúry došlé 11/2020 - tuzemsko s DPH 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra 11/2020/2 faktúry došlé 11/2020 - zahraničie - žiadna faktúra s DPH 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra 10/2020/1 faktúry došlé 10/2020 - tuzemsko s DPH 31.10.2020 31.10.2020
Faktúra 10/2020/2 faktúry došlé 10/2020 - zahraničie s DPH 31.10.2020 31.10.2020
Zmluva 443/20-1 Spolupráca na projekte "IT Akadémia-vzdelávanie pre 21.storočie" 0,00 s DPH 27.10.2020 Centrum vedeckotechnických informácií SR SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 16.11.2020
Zmluva 441/20-1 Darovacia zmluva, dar na kúpu učebných pomôcok 350,00 s DPH 26.10.2020 SAAIC, občianske združenie SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 11.11.2020
Zmluva 447/20-1 Prenájom športoviska s DPH 26.10.2020 FKP Bratislava, občianske združenie SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 18.11.2020
Zmluva 444/20-1 Prenájom wc a sanitárnej techniky 72,00 s DPH 05.10.2020 Johnny Servis s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 03.11.2020
Faktúra 09/2020/1 faktúry došlé 09/2020 - tuzemsko s DPH 30.09.2020 30.09.2020
Faktúra 09/2020/2 faktúry došlé 09/2020 - zahraničie s DPH 30.09.2020 30.09.2020
Zmluva 355/20-3 Didaktické prostriedky pre školy, učiteľov a žiakov s DPH 24.09.2020 Metodicko-pedagogické centrum SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 22.10.2020
Zmluva 446/20-1 Dar - 10 kusov notebookov 0,00 s DPH 16.09.2020 DXC Technology Slovakia s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.10.2020
Faktúra 08/2020/2 faktúry došlé 08/2020 - zahraničie - žiadna faktúra s DPH 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra 08/2020/1 faktúry došlé 08/2020 - tuzemsko s DPH 31.08.2020 31.08.2020
Zmluva 389/20 Zmluva o servisnej službe 587,18 s DPH 13.08.2020 ILLE-Papier-Service, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.09.2020
Faktúra 07/2020/1 faktúry došlé 07/2020 - tuzemsko s DPH 31.07.2020 31.07.2020
Faktúra 07/2020/2 faktúry došlé 07/2020 - zahraničie s DPH 31.07.2020 31.07.2020
Faktúra 06/2020/2 faktúry došlé 06/2020 - zahraničie - žiadna faktúra s DPH 30.06.2020 30.06.2020
Zmluva 358/20-1 Prihlásenie do súťaže "Road to FEI" s DPH 30.06.2020 FEI STU v Bratislave SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 16.07.2020
Faktúra 06/2020/1 faktúry došlé 06/2020 - tuzemsko s DPH 30.06.2020 30.06.2020
Zmluva 351/20-1 Zmluva o spolupráci a licencie v súvislosti s programom bez DPH 27.06.2020 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 27.07.2020
Objednávka zo dňa 10.6.2020 vyrovnanie terénu a odvoz betónu 985,60 bez DPH 10.06.2020 Pittel+Brausewetter s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.06.2020
Objednávka zo dňa 10.6.2020 vysiatie trávnika 239,25 bez DPH 10.06.2020 Pittel+Brausewetter s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.06.2020
Faktúra 05/2020/2 faktúry došlé 05/2020 - zahraničie s DPH 31.05.2020 31.05.2020
Faktúra 05/2020/1 faktúry došlé 05/2020 - tuzemsko s DPH 31.05.2020 31.05.2020
Objednávka 2201032876 Erasmus+ - notebooky a tonery 1 325,28 s DPH 18.05.2020 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Katarína Sekáčová zástupca pre odborné vzdelávanie 18.05.2020
Zmluva 068-20-1 Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola ENERSOL 160,00 s DPH 12.05.2020 MV SR OÚ BA, odbor školstva SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 03.06.2020
Faktúra 04/2020/2 faktúry došlé 04/2020 - zahraničie s DPH 30.04.2020 30.04.2020
Faktúra 04/2020/1 faktúry došlé 04/2020 - tuzemsko s DPH 30.04.2020 30.04.2020
Faktúra 03/2020/2 faktúry došlé 03/2020 - zahraničie - žiadna faktúra s DPH 31.03.2020 31.03.2020
Faktúra 03/2020/1 faktúry došlé 03/2020 - tuzemsko s DPH 31.03.2020 31.03.2020
Faktúra 02/2020/2 faktúry došlé 02/2020 - zahraničie - žiadna faktúra s DPH 29.02.2020 29.02.2020
Faktúra 02/2020/1 faktúry došlé 02/2020 - tuzemsko s DPH 29.02.2020 29.02.2020
Zmluva 058/20-1 O dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd s DPH 27.02.2020 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 06.04.2020
Faktúra 01/2020/1 faktúry došlé 01/2020 - tuzemsko s DPH 31.01.2020 31.01.2020
Faktúra 01/2020/2 faktúry došlé 01/2020 - zahraničie s DPH 31.01.2020 31.01.2020
Zmluva OU-BA-OS1-2020/032436 Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ 5 000.00 s DPH 09.01.2020 MV SR OÚ BA, odbor školstva SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 06.02.2020
Zmluva 578/19-1 Dodatok k zmluve o dodávke plynu na rok 2020 s DPH 18.12.2019 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 09.01.2020
Zmluva 586/19-1 IES certifikácia s DPH 18.12.2019 International Education Society SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 09.01.2020
Faktúra 4799-19 záloha na ročný prístup - EPI Právny systém Medium 670,80 s DPH 17.12.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 19.12.2019 19.12.2019
Zmluva 581/19-1 Didaktické prostriedky pre školy, učiteľov a žiakov s DPH 12.12.2019 Metodicko-pedagogické centrum SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 09.01.2020
Faktúra 4780-19 časopis Manažment školy 12/2019 41,75 s DPH 06.12.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 17.12.2019 17.12.2019
Zmluva 576/19-1 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny na rok 2020 62.00za1MWhelektriny s DPH 06.12.2019 ZSE Energia, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 07.01.2020
Faktúra 4781-19 zrážky 01.11.-30.11.2019 309,66 s DPH 06.12.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 17.12.2019 17.12.2019
Faktúra 4762-19 servis sanity KT 45/2019 až KT 50/2019 210,17 s DPH 21.11.2019 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S R.O. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 4754-19-1 služby počítačovej siete SANET 10-12/2019 149,37 s DPH 11270/07 18.11.2019 Združenie SANET SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Katarína Sekáčová zástupca pre odborné vzdelávanie 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 4753-19 výkon zodpovednej osoby za 11/2019 54,00 s DPH ZO/2019A21030-1 15.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Katarína Sekáčová zástupca pre odborné vzdelávanie 18.11.2019 18.11.2019
Faktúra 4749-19 spotreba plynu 10/2019 3 004,37 s DPH 9106566435 13.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 27.11.2019 27.11.2019
Faktúra 4745-19 stravné za mesiac 10/2019 1 083,24 s DPH 11.11.2019 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra 4746-19 jedálne kupóny 2 184,00 s DPH 11.11.2019 Up Slovensko, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra 4738-19 služby Virtuálnej knižnice 01.10.-31.10.2019 16,56 s DPH VK/11/05/058 07.11.2019 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Katarína Sekáčová zástupca pre odborné vzdelávanie 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra 4793-19 spotreba elektrickej energie 1.10.-31.10.2019 1 018,98 s DPH 6410012719 07.11.2019 ZSE Energia, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 27.11.2019 27.11.2019
Faktúra 4728-19 prevádzka siete a serverového vybavenia 10/2019 150,00 s DPH zo dňa 1.4.2010 04.11.2019 SORUDAN Solutions, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Katarína Sekáčová zástupca pre odborné vzdelávanie 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 4722-19 servis sanity KT 43/2019 až KT 50/2019 445,42 s DPH 30.10.2019 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S R.O. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 4720-19 kancelárske potreby 71,64 s DPH ES1929046 30.10.2019 PAPERA s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 08.11.2019 08.11.2019
Zmluva 560/19-1 Zm. o predaji motorových palív a iných tov. a služieb 1 000.00 bez DPH 28.10.2019 SLOVNAFT, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 20.11.2019
Zmluva 552/19-1 Zmluva o servisnej službe 491,18 s DPH 23.10.2019 ILLE-Papier-Service, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 30.10.2019
Faktúra 4703-19 učebné pomôcky - elektromateriál 152,64 s DPH 11.10.2019 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 10.06.2020 10.06.2020
Zmluva 533/19-2 Úrazové poistenie Školák 1 151,88 s DPH 30.09.2019 Generali Poisťovňa, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.10.2019
Faktúra 4668-19 čistenie odpadového potrubia 160,00 bez DPH 27.09.2019 Bakan Lukáš SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 18.10.2019 18.10.2019
Zmluva 567/19-1 O vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu Erasmus+ akcie KA1 s DPH 24.09.2019 Vyšší odborná škola inf. st. a Střední škola elektrotechniky SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 17.10.2019
Faktúra 4658-19 učebnice anglického jazyka 382,16 s DPH mail 6.9. 23.09.2019 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 24.09.2019 24.09.2019
Faktúra 4655-19 kancelárske potreby 197,35 s DPH 19.09.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Katarína Sekáčová zástupca pre odborné vzdelávanie 02.10.2019 02.10.2019
Faktúra 4656-19 kancelárske potreby 131,72 s DPH 19.09.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 02.10.2019 02.10.2019
Faktúra 4650-19 účasť na odbornom seminári 39,00 bez DPH 18.09.2019 Asociácia správcov registratúry SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 18.09.2019 18.09.2019
Faktúra 4652-19 monitoring dažďového zvodu zo strechy 200,00 bez DPH 18.09.2019 AMIV s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 23.09.2019 23.09.2019
Zmluva 536/19-1 Prihlásenie do súťaže "Road to FEI" s DPH 18.09.2019 FEI STU v Bratislave SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.10.2019
Faktúra 4651-19 prenájom rohoží za obdobie 12.08.2019-08.09.2019 38,77 s DPH 26011703 18.09.2019 Lindstrom, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 24.09.2019 24.09.2019
Zmluva 508/19-1 Zm. o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 10.09.2019 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.01.2019 02.10.2019
Zmluva 2019-1-IT02-KA229-062439_2 zm. o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+ 30 145,00 s DPH 30.08.2019 SAAIC, národná agentúra programu Erasmus+ SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 04.09.2019
Zmluva 9922384297 Telefónna služba - balík služieb 19,99 s DPH 30.08.2019 Slovak Telekom, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 05.09.2019
Zmluva 9922384338 Telefónna služba - balík služieb 19,99 s DPH 30.08.2019 Slovak Telekom, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 05.09.2019
Zmluva 9922384298 Telefónna služba - balík služieb 19,99 s DPH 30.08.2019 Slovak Telekom, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 05.09.2019
Objednávka bez čísla výkon technického dozoru počas stavby 1 950,00 s DPH 28.08.2019 Ing. Milan Vavrinec - STAVRO SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.08.2019
Faktúra 4600-19 interaktívny program ALF SK GOLD 569,00 s DPH 28.08.2019 PcProfi, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Katarína Sekáčová zástupca pre odborné vzdelávanie 30.08.2019 30.08.2019
Faktúra 4578-19 kontrola a revízia komínov 45,00 bez DPH 22.08.2019 Inczédi Ľudovít, kominár SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 28.08.2019 28.08.2019
Faktúra 4572-19 servis elektronického zabezpečovacieho systému 2 065,63 s DPH 19.08.2019 LANTESTEL s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 16.08.2019 16.08.2019
Faktúra 4570-19 funkčné inovačné vzdelávanie 394,00 s DPH 19.08.2019 Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Katarína Sekáčová zástupca pre odborné vzdelávanie 19.08.2019 19.08.2019
Faktúra 4569-19 odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení 317,70 bez DPH 19.08.2019 Ing. Milan Feješ - RETLAK SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 28.08.2019 28.08.2019
Faktúra 4563-19 spotreba elektrickej energie 01.07.-31.07.2019 520,22 s DPH 08.08.2019 ZSE Energia, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 15.08.2019 15.08.2019
Faktúra 4564-19 zrážky 01.07.-31.07.2019 320,71 s DPH 08.08.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 15.08.2019 15.08.2019
Faktúra 4562-19 telekomunikačné poplatky 07/2019 60,13 s DPH 08.08.2019 Slovak Telekom, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 15.08.2019 15.08.2019
Zmluva Zmluva o dielo 87 332,64 s DPH 07.08.2019 M-MALER s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 05.09.2019
Faktúra 4558-19 počítačové pracovné stanice 12 448,50 s DPH Z201921733 07.08.2019 KASON, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 05.09.2019 05.09.2019
Faktúra 4557-19 prevádzka siete a serverového vybavenia 07/2019 150,00 s DPH zo dňa 1.4.2010 07.08.2019 SORUDAN Solutions, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.08.2019 16.08.2019
Faktúra 4559-19 školské tlačivá 30,79 s DPH 07.08.2019 ŠEVT a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 07.08.2019 08.08.2019
Faktúra 4556-19 výkon zodpovednej osoby za 08/2019 54,00 s DPH ZO/2019A21030-1 07.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.08.2019 15.08.2019
Faktúra 4555-19 kancelárske potreby 2,94 s DPH ES1920663 06.08.2019 PAPERA s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 15.08.2019 16.08.2019
Faktúra 4553-19 kancelárske potreby 196,90 s DPH ES1920663 05.08.2019 PAPERA s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 15.08.2019 16.08.2019
Faktúra 4552-19 vodné, stočné 13.06.-12.07.2019 89,16 s DPH 01.08.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 15.08.2019 16.08.2019
Faktúra 4382-19 výkon zodpovednej osoby za 04 / 2019 54,00 s DPH 02.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.04.2019 22.04.2019
Zmluva 21901014 Zm. o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia 300,00 s DPH 24.06.2019 AIESEC in Bratislava SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 22.07.2019
Zmluva 2019-1-SK01-KA102-060599 zm. o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu 59 985.00 s DPH 14.06.2019 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 17.06.2019
Objednávka 20190340 náhradné diely pre kosačku 12,34 s DPH 14.06.2019 GAZDA, spol. s r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 21.06.2019
Zmluva 2019-1-SK01-KA102-060599 príloha k zm. o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu 59 985.00 s DPH 14.06.2019 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 17.06.2019
Objednávka 3/2019 WC výmena pisoárov + stavebné práce pre 3 poschodia 5 910,30 s DPH 22.05.2019 Thermis, spol. s r.o. SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 22.05.2019
Faktúra 4398-19 lyžiarsky výcvik - ubytovanie 5 095.00 s DPH 12.04.2019 Trangoška, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.04.2019 15.04.2019
Faktúra 4404-19 dodávka zemného plynu 3 433,62 s DPH 12.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 23.04.2019 29.04.2019
Faktúra 4405-19 Recertifikácia - vyhotovenie certifikátu o odbornej spôsobilosti 78,00 s DPH 12.04.2019 Technická inšpekcia, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 23.04.2019 29.04.2019
Faktúra 4406-19 Recertifikácia - vyhotovenie certifikátu o odbornej spôsobilosti 78,00 s DPH 12.04.2019 Technická inšpekcia, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 23.04.2019 29.04.2019
Zmluva 292/19-1 Memorandum o spolupráci s DPH 11.04.2019 Slovenská komora súkromnej bezpečnosti SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.05.2019
Faktúra 4399-19 Jedálne kupóny 2 178,00 s DPH 09.04.2019 Up Slovensko s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.04.2019 19.04.2019
Faktúra 4395-19 Recertifikácia - vyhotovenie certifikátu o odbornej spôsobilosti 78,00 s DPH 08.04.2019 Technická inšpekcia, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.04.2019 23.04.2019
Faktúra 4397-19 Poplatky za telekomunikačné služby 60,00 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.04.2019 23.04.2019
Faktúra 4396-19 dodávka elektrickej energie 1 021,51 s DPH 08.04.2019 ZSE Energia, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.04.2019 30.04.2019
Faktúra 4391-19 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 16,56 s DPH 05.04.2019 KOMENSKY. s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.04.2019 23.04.2019
Faktúra 4388-19 Mzdové centrum - ročný prístup 231,00 s DPH 04.04.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.04.2019 22.04.2019
Faktúra 4389-19 Telesná výchova a šport - členské na rok 2019 12,00 s DPH 04.04.2019 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.04.2019 22.04.2019
Faktúra 4390-19 prenájom rohoží za obdobie: 25. 02. 2019 - 24. 04. 2019 53,50 s DPH 04.04.2019 Lindström, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.04.2019 23.04.2019
Faktúra 4387-19 správny poplatok za obdobie apríl - jún 217,80 s DPH 03.04.2019 International Education Society SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.04.2019 22.04.2019
Faktúra 4386-19 vodné a stočné 267,26 s DPH 03.04.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.04.2019 22.04.2019
Faktúra 4384-19 servis sanity KT 11/2019 - 18/2019 445,42 s DPH 02.04.2019 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S R.O. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.04.2019 22.04.2019
Faktúra 4383-19 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 02.04.2019 SORUDAN Solutions, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.04.2019 22.07.2019
Faktúra 4379-19 výkon zodpovednej osoby za 03 / 2019 45,36 s DPH 28.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.04.2019 09.04.2019
Faktúra 4380-19 výroba občerstvenia 54,25 s DPH 28.03.2019 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.04.2019 09.04.2019
Faktúra 4377-19 vodné a stočné 13.02.2019 - 12.03.2019 102,16 s DPH 26.03.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.04.2019 09.04.2019
Zmluva 76/19-2 Technická ochrana objektu s DPH 26.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.04.2019
Faktúra 4374-19 Kancelárske potreby 264,58 s DPH 25.03.2019 Office Depot s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.04.2019 08.04.2019
Faktúra 4375-19 Kancelárske potreby 250,13 s DPH 25.03.2019 Papera s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.04.2019 08.04.2019
Faktúra 4376-19 Kancelárske potreby 6,95 s DPH 25.03.2019 Papera s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.04.2019 08.04.2019
Faktúra 4367-19 Zabezpečenie akcie - Medzinárodný pretek RC áut 1 500,00 s DPH 22.03.2019 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.03.2019 01.04.2019
Faktúra 4368-19 Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 0,00 s DPH 22.03.2019 Marian Medlen - JurisDat, Redakcia škola - MEL SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 04.02.2019 29.03.2019
Faktúra 4366-19 znalecký posudok vo veci vnikania vody do interiéru a do konštrukcií školy 450,00 s DPH 22.03.2019 Ing. Juraj Kozakovič SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.03.2019 01.04.2019
Faktúra 4373-19 Nábytok z Chránených dielní 189,00 s DPH 22.03.2019 Integra - chránené dielne, n.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.04.2019 10.04.2019
Faktúra 4362-19 Manažment školy - feb. 19 41,45 s DPH 19.03.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.03.2019 02.04.2019
Faktúra 4361-19 Stravné 600,10 s DPH 18.03.2019 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.03.2019 02.04.2019
Faktúra 4353-19 dodávka elektrickej energie 981,23 s DPH 15.03.2019 ZSE Energia, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.03.2019 02.04.2019
Zmluva 78/19-1 Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola ENERSOL 160,00 s DPH 15.03.2019 MV SR OÚ BA, odbor školstva SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 29.03.2019
Faktúra 4351-19 mykologické vyšetrenie školských priestorov 733,20 s DPH 15.03.2019 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.03.2019 03.04.2019
Faktúra 4356-19 meranie tesnosti izolácie nad blokom A časť bloku B 130,00 s DPH 15.03.2019 Peter Studenič SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.03.2019 02.04.2019
Faktúra 4349-19 Kancelárske potreby - Maturita 57,20 s DPH 14.03.2019 Ševt, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 14.03.2019 22.03.2019
Faktúra 4347-19 dodávka zemného plynu -210,86 s DPH 11.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 29.03.2019 04.04.2019
Faktúra 4345-19 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 16,56 s DPH 08.03.2019 Komensky, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 18.03.2019 25.03.2019
Faktúra 4342-19 poplatky za telekomunikačné služby 60,49 s DPH 07.03.2019 Slovak Telekom, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 18.03.2019 25.03.2019
Faktúra 4343-19 vodné a stočné 01.02.2019 - 28.02.2019 241,46 s DPH 07.03.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 18.03.2019 25.03.2019
Zmluva 74/19-1 Zm o uskutočnení hudobno - výchovného koncertu s DPH 07.03.2019 OZ PHANTASIA SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.04.2019
Faktúra 4344-19 Jedálne kupóny 2 037,60 s DPH 07.03.2019 Up Slovensko, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 18.03.2019 25.03.2019
Faktúra 4333-19 Školenie 90,63 s DPH 06.03.2019 Než zazvoní, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 18.03.2019 26.03.2019
Faktúra 4334-19 súťaž ok basketbal - bufet 143,40 s DPH 06.03.2019 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 18.03.2019 26.03.2019
Faktúra 4335-19 učebné pomôcky - elektro-materiál 148,05 s DPH 06.03.2019 GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 18.03.2019 22.03.2019
Faktúra 4336-19 zvuková a obrazová technika 14,77 s DPH 06.03.2019 GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 18.03.2019 26.03.2019
Faktúra 4337-19 prenájom rohoží 28.01.2019 - 24.02.2019 53,50 s DPH 06.03.2019 Lindström, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 18.03.2019 26.03.2019
Faktúra 4332-19 Slovníky 97,06 s DPH 06.03.2019 Martinus, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 06.03.2019 15.03.2019
Zmluva 66/19-1 Zm. o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 45,00 bez DPH 05.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 04.04.2019
Faktúra 4324-19 služby spojené s prevádzkou siete a serverové služby 150,00 s DPH 04.03.2019 Sorudan solutions, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 08.03.2019 15.03.2019
Faktúra 4319-19 výmena radiátora 2x 899,98 s DPH 28.02.2019 Thermis, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 08.03.2019 15.03.2019
Faktúra 4320-19 vodné a stočné 13.01.2019 - 12.02.2019 163,46 s DPH 28.02.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 08.03.2019 15.03.2019
Faktúra 4316-19 dodávka zemného plynu, preddavok 4 258,00 s DPH 22.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.02.2019 05.03.2019
Faktúra 4309-19 Kancelárske potreby - manažment školy 41,45 s DPH 19.02.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 26.02.2019 05.03.2019
Faktúra 4308-19 služby počítačovej siete SANET január-marec/2019 149,37 s DPH 19.02.2019 Združenie SANET SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 26.02.2019 28.02.2019
Faktúra 4310-19 kontrola protipožiarnych zariadení 220,92 s DPH 19.02.2019 Flamecontrol s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 26.02.2019 28.02.2019
Faktúra 4307-19 záloha na školské tlačivá 57,20 s DPH 19.02.2019 ŠEVT a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 26.02.2019 01.03.2019
Faktúra 4303-19 kontrola a skušky tlakových a plynových zariadení 583,47 s DPH 15.02.2019 Ing. Milan Feješ - RETLAK SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 26.02.2019 28.02.2019
Faktúra 4302-19 kontrola a skušky tlakových a plynových zariadení 743,10 s DPH 15.02.2019 Ing. Milan Feješ - RETLAK SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 26.02.2019 28.02.2019
Faktúra 4288-19 spotreba elektrickej energie-preplatok -5 114,06 s DPH 12.02.2019 ZSE Energia, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 11.03.2019 15.03.2019
Faktúra 4286-19 spotreba plynu 01/2019 4 448,00 s DPH 11.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 4279-19 telekomunikačné služby za 01/2019 61,18 s DPH 07.02.2019 Slovak Telekom, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 15.02.2019 15.02.2019
Faktúra 4280-19 odvod zrážkovej vody 01.01.-31.01.2019 320,71 s DPH 07.02.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 15.02.2019 15.02.2019
Faktúra 4273-19 prenájom rohoží za obdobie 31.12.2018-27.01.2019 38,77 s DPH 05.02.2019 Lindstrom, s.r.o. SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 15.02.2019 15.02.2019
Faktúra 4272-19 členský poplatok na rok 2019 33,00 s DPH 05.02.2019 Združenie SANET SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.02.2019 18.02.2019
Faktúra 4268-19 osadenie dopravného značenia 136,80 s DPH 04.02.2019 Dopravné značenie Bratislava, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 06.02.2019 13.02.2019
Faktúra 4267-19 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 04.02.2019 SORUDAN Solutions, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 06.02.2019 13.02.2019
Faktúra 4260-19-1 kalkulačky 320,40 s DPH 29.01.2019 Casallia Slovakia, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 06.02.2019 13.02.2019
Faktúra 4261-19-1 vodné a stočné 13.12.2018-12.01.2019 153,80 s DPH 29.01.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 06.02.2019 13.02.2019
Faktúra 4251-19 predplatné Manažment školy 1-12/2019 126,65 s DPH 25.01.2019 Wolters Kluwer SR, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 04.02.2019 11.02.2019
Faktúra 4252-19 kancelárske potreby 393,52 s DPH 25.01.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 04.02.2019 07.02.2019
Faktúra 4250-19 predplatné časopisu ŠKOLA 2019 25,00 s DPH 25.01.2019 Marián Medlen - JurisDat SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 04.02.2019 07.02.2019
Zmluva 7/19-1 Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ 5 000.00 s DPH 21.01.2019 MV SR OÚ BA, odbor školstva SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 24.01.2019
Faktúra 4243-19 členský príspevok na rok 2019 42,00 bez DPH 21.01.2019 Zväz elektrotechnického priemyslu SR SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 04.02.2019 07.02.2019
Faktúra 4242-19 členský príspevok na rok 2019 200,00 bez DPH 21.01.2019 Slovenská obchodná a priemyselná komora SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 04.02.2019 07.02.2019
Zmluva 26/2019 Zm. o nájme nebytových priestorov 197,00 s DPH 21.01.2019 Mestská časť Bratislava-Dúbravka SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.01.2019
Faktúra 4238-19 Finančný spravodajca 2018 - vyúčtovanie 14,90 s DPH 17.01.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Katarína Sekáčová zástupca pre odborné vzdelávanie 28.01.2019 31.01.2019
Faktúra 4239-19 servis sanity 445,42 s DPH 17.01.2019 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 28.01.2019 31.01.2019
Faktúra 4237-19 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 17.01.2019 SORUDAN Solutions, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 18.01.2019 25.01.2019
Faktúra 4229-19 spotreba elektrickej energie 01.01.-30.06.2019 6 245.68 s DPH 15.01.2019 ZSE Energia, a.s. SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 04.02.2019 14.02.2019
Faktúra 4230-19 jedálne kupóny 1 735.20 s DPH 15.01.2019 UP Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 28.01.2019 12.02.2019
Faktúra 4225-19 stravné za 12/2018 864,96 s DPH 14.01.2019 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.01.2019 30.01.2019
Faktúra 4226-19 odber plynu 4 488,79 s DPH 14.01.2019 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.01.2019 30.01.2019
Faktúra 4222-19 Faktúra za elektrinu -2 041,64 s DPH 11.01.2019 ZSE Energia, a.s. SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava 04.02.2019 14.02.2019
Faktúra 4223-19 prenájom a pranie rohoží 38,77 s DPH 011703 11.01.2019 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.01.2019 24.01.2019
Faktúra 4220-19 predplatné mesačníka DUO 2018 0,00 s DPH 10.01.2019 Poradca s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.07.2018 17.01.2019
Faktúra 4214-19 Virtuálna knižnica 2018 12 16,56 s DPH 08.01.2019 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 10.01.2019 17.01.2019
Faktúra 4217-19 poplatok za obdobie 01-03/2019 217,80 s DPH 08.01.2019 International Education Society SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.01.2019 17.01.2019
Faktúra 4216-19 športové potreby 0,00 s DPH 08.01.2019 Desaka s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 07.12.2018 17.01.2019
Faktúra 4215-19 služby pevnej siete 60,00 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.01.2019 17.01.2019
Faktúra 4213-19 Odvoz a likvidácia AZC odpadu 1 042.80 s DPH 08.01.2019 Astana, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.01.2019 17.01.2019
Faktúra 4208-19 predplatné časopisu CHIP DVD 1-12.2019 0,00 s DPH 07.01.2019 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.12.2018 17.01.2019
Faktúra 4211-19 Manažment školy 41,45 s DPH 07.01.2019 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 10.01.2019 17.01.2019
Faktúra 4210-19 EPI Právny systém Médium - ročný prístup 0,00 s DPH 07.01.2019 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 09.01.2019 17.01.2018
Faktúra 4209-19 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 322,93 s DPH 07.01.2019 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 10.01.2019 17.01.2019
Faktúra 4204-18 EPI Právny systém Médium - ročný prístup 547,20 s DPH 19.12.2018 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 21.12.2018 11.01.2018
Faktúra 4188-18 kancelárske potreby - SOČ 43,28 s DPH 10.12.2018 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 10.12.2018 19.12.2018
Faktúra 4185-18 nákup elektro materiálu 1 488,05 s DPH 07.12.2018 BSP Cyber Security Group, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 10.12.2018 19.12.2018
Faktúra 4187-18 Balíček podpory Cisco akadémie 240,00 s DPH 07.12.2018 Technická univerzita v Košiciach SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.12.2018 20.12.2018
Faktúra 4175-18 športové potreby 1 946,20 s DPH 06.12.2018 Desaka s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 07.12.2018 19.12.2018
Objednávka 12351 projekt "Otvorená škola" - športové potreby 104,70 s DPH 06.12.2018 Ethno, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 10.12.2018
Objednávka 7866 projekt "Otvorená škola" - športové potreby 1 946,20 s DPH 05.12.2018 Desaka s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 12.12.2018
Objednávka 16567988 projekt "Otvorená škola" - športové potreby 969,89 s DPH 04.12.2018 SPORTISIMO SK s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 10.12.2018
Objednávka 81800406 projekt "Otvorená škola" - športové potreby 990,60 s DPH 04.12.2018 Ľuboslava Teremová - Poľovníctvo Terem SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 07.12.2018
Objednávka 598121 projekt "Otvorená škola" - športové potreby 995,00 s DPH 03.12.2018 Stores inSPORTline SK s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 10.12.2018
Objednávka 1016120046 projekt "Otvorená škola" - športové potreby 976,00 s DPH 03.12.2018 Florbal s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 10.12.2018
Faktúra 4155-18 predplatné časopisu CHIP DVD 1-12.2019 71,00 s DPH 23.11.2018 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 03.12.2018 19.12.2018
Objednávka 1192215 výpočtová technika 1 679,40 s DPH 20.11.2018 Logica Packaging EU, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 22.11.2018
Objednávka 2181078998 výpočtová technika 3 193,49 s DPH 19.11.2018 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 22.11.2018
Faktúra 4145-18 odber tovaru objednávky č: 2181078998 3 193,49 s DPH 19.11.2018 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 19.12.2018
Zmluva 659/18-1 Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ 2 000,00 s DPH 14.11.2018 MV SR OÚ BA, odbor školstva SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 11.12.2018
Faktúra 4126-18 stravné za 10/2018 1 038,36 s DPH 12.11.2018 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 26.11.2018 05.12.2018
Faktúra 4124-18 jedálne kupóny 2 102,40 s DPH 08.11.2018 UP Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.11.2018 26.11.2018
Faktúra 4121-18 Virtuálna knižnica 2018 10 16,56 s DPH 07.11.2018 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.11.2018 26.11.2018
Faktúra 4114-18 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 05.11.2018 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 05.11.2018 22.11.2018
Faktúra 4116-18 vodné, stočné 231,82 s DPH 05.11.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 08.11.2018 22.11.2018
Faktúra 4107-18 Manažment školy 41,45 s DPH 26.10.2018 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 08.11.2019 21.11.2019
Faktúra 4109-18 mesačník PaM - Práce a Mzdy 2019 0,00 s DPH 26.10.2018 Poradca s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.10.2018 29.10.2018
Faktúra 4102-18 elektro materiál 44,86 s DPH 23.10.2018 GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.10.2018 12.11.2018
Faktúra 4099-18 gastronomické služby k príležitosti 50.výročia založenia Adlerky 1 289.44 s DPH 22.10.2018 Gastro-centrum J.P.B Antovszký, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.10.2018 15.11.2018
Faktúra 4092-18 sada 34 licencií DEVICE pre školy 1 024.90 s DPH 16.10.2018 Digital Media s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 18.10.2018 29.10.2018
Faktúra 4094-18 kontrola a revízia komínov a dymovodov 40,00 s DPH 16.10.2018 Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.10.2018 31.10.2018
Faktúra 4088-18 jedálne kupóny 2 653,20 s DPH 12.10.2018 UP Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2018 31.10.2018
Faktúra 4085-18 predplatné mesačníka DUO 2019 66,00 s DPH 10.10.2018 Poradca s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.10.2018 29.10.2018
Faktúra 4086-18 mesačník PaM - Práce a Mzdy 2019 64,00 s DPH 10.10.2018 Poradca s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.10.2018 29.10.2018
Faktúra 4075-18 odber plynu 1 053,11 s DPH 08.10.2018 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.10.2018 31.10.2018
Faktúra 4074-18 služby pevnej siete 64,24 s DPH 08.10.2018 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.10.2018 31.10.2018
Faktúra 4076-18 Virtuálna knižnica 2018 09 16,56 s DPH 08.10.2018 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.10.2018 31.10.2018
Faktúra 4071-18 poplatok za obdobie 010-012/2018 217,80 s DPH 04.10.2018 International Education Society SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.10.2018 29.10.2018
Faktúra 4065-19 prezentácia školy v Zlatých Stránkach 72,00 s DPH 03.10.2018 MEDIATEL spol. s r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.10.2018 29.10.2018
Faktúra 4067-18 Finančný spravodajca, ročník 2019 0,00 s DPH 03.10.2018 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 27.09.2018 04.10.2018
Faktúra 4061-18 vodné, stočné 238,50 s DPH 02.10.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.10.2018 31.10.2018
Faktúra 4053-18 dodávka hygienických potieb 445,42 s DPH 27.09.2018 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.10.2018 04.10.2018
Faktúra 4052-18 maľovanie priestorov tried 870,34 s DPH 26.09.2018 Németh Dávid SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.10.2018 04.10.2018
Faktúra 4051-18 dodávka a montáž pvc 1 179,85 s DPH 26.09.2018 Németh Dávid SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.10.2018 04.10.2018
Faktúra 4040-18 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 011703 19.09.2018 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.09.2018 04.10.2018
Faktúra 4006-18 jedálne kupóny 993,60 s DPH 11.09.2018 UP Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.09.2018 04.10.2018
Faktúra 4005-18 odber plynu 990,65 s DPH 11.09.2018 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.09.2018 04.10.2018
Faktúra 4004-18 stravné za 8/2018 1 137,40 s DPH 10.09.2018 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.09.2018 04.10.2018
Faktúra 4001-18 Virtuálna knižnica 2018 08 16,56 s DPH 07.09.2018 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.09.2018 27.09.2018
Objednávka učebnice anglického jazyka 3 789,50 s DPH 07.09.2018 UniKnihy.sk, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 14.09.2018
Faktúra 4000-18 ubytovanie 3/2019 0,00 s DPH 07.09.2018 Trangoška s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 22.06.2018 28.08.2018
Faktúra 4002-18 služby pevnej siete 60,00 s DPH 07.09.2018 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.09.2018 27.09.2018
Faktúra 3988-18 čistiace potreby 635,35 s DPH 06.09.2018 Jozef PÍR - FALADRO SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 10.09.2018 27.09.2018
Faktúra 3984-18 matematika pre G a SŠ, súbor 42,80 s DPH 04.09.2018 Libera Terra, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 05.09.2018 27.09.2018
Faktúra 3983-18 služby a materiál podľa súpisu v.p. 317,70 bez DPH 04.09.2018 Ing. Milan Feješ RETLAK SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.09.2018 27.09.2018
Faktúra 3981-18 montáž stolov 125,00 bez DPH 04.09.2018 TEXaTRIX, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 05.09.2018 27.09.2018
Faktúra 3980-18 Doprava v Ba 30,00 bez DPH 04.09.2018 TEXaTRIX, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 05.09.2018 27.09.2018
Faktúra 3979-18 nákup stolov a stoličiek do jedálne 2 625,00 s DPH 04.09.2018 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 05.09.2018 10.09.2018
Faktúra 3982-18 Dodávka učebníc pre jazykové vzdelávanie 249,60 bez DPH 04.09.2018 Centre for Modern Education (SK) s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 05.09.2018 02.10.2018
Faktúra 3976-18 vodné, stočné 238,50 s DPH 04.09.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.09.2018 27.09.2018
Faktúra 3969-18 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 03.09.2018 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.09.2018 12.09.2018
Faktúra 3951-18 prenájom a pranie rohoží 22,75 s DPH 011703 28.08.2018 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.09.2018 17.09.2018
Faktúra 3942-18 školenie prvej pomoci 37,00 s DPH 22.08.2018 Slovenský Červený kríž SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.08.2018 26.09.2018
Faktúra 3941-18 jedálne kupóny 907,20 s DPH 22.08.2018 UP Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 28.08.2018 26.09.2018
Faktúra 3937-18 Vlajka SR, EU 100x150cm 32,40 s DPH 16.08.2018 Signo s.r.o. SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2018 05.09.2018
Faktúra 3936-18 služby počítačovej siete SANET 07-09/2018 149,37 bez DPH 16.08.2018 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.08.2018 05.09.2018
Faktúra 3938-18 Stavebné práce - Zateplenie objektov školy SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava 434 294.93 s DPH 16.08.2018 RECORD TK s.r.o. SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 31.08.2018 26.09.2018
Faktúra 3934-18 odber plynu 930,05 s DPH 10.08.2018 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.08.2018 04.09.2018
Faktúra 3933-18 Virtuálna knižnica 2018 07 16,56 s DPH 08.08.2018 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.08.2018 04.09.2018
Faktúra 3932-18 služby pevnej siete 71,56 s DPH 07.08.2018 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.08.2018 04.09.2018
Faktúra 4003-18 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 322,93 s DPH 07.08.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.09.2018 27.09.2018
Faktúra 3931-18 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 322,93 s DPH 07.08.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.08.2018 04.09.2018
Faktúra 3929-18 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 02.08.2018 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.08.2018 04.09.2018
Faktúra 3924-18 vodné, stočné 234,05 s DPH 30.07.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 09.08.2018 04.09.2018
Faktúra 3919-18 zálohová Fa k objednávke č.22895 1 125,00 s DPH 25.07.2018 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 26.07.2018 28.11.2018
Faktúra 3918-18 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 011703 24.07.2018 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.07.2018 08.08.2018
Objednávka 22895 jedálenský nábytok do školskej jedálne - 25 setov 3 750.00 s DPH 24.07.2018 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 25.07.2018
Faktúra 3917-18 Nákup nábytku - skrinkový modul 1 158,00 s DPH 17.07.2018 INTEGRA - chránená dielňa,n.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 26.07.2018 21.08.2018
Faktúra 3916-18 odber plynu 965,54 s DPH 13.07.2018 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.07.2018 28.11.2018
Faktúra 3915-18 jedálne kupóny 2 318.40 s DPH 13.07.2018 UP Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.07.2018 28.11.2018
Faktúra 3914-18 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 311,87 s DPH 13.07.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.07.2018 28.11.2018
Faktúra 3912-18 stravné za 6/2018 909,92 s DPH 10.07.2018 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 28.11.2018
Faktúra 3909-18 Faktúra za elektrinu 6 851.45 s DPH 10.07.2018 ZSE Energia, a.s. SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava 13.07.2018 28.11.2018
Faktúra 3908-18 Virtuálna knižnica 2018 06 16,56 s DPH 10.07.2018 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
Faktúra 3905-18 SolidWorks učebnica 60ks 821,00 s DPH 06.07.2018 Schier Technik Slovakia s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
Faktúra 3907-18 služby pevnej siete 68,41 s DPH 06.07.2018 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
Faktúra 3906-18 SolidWorks Electrical školenie 480,00 s DPH 06.07.2018 Schier Technik Slovakia s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
Faktúra 3903-18 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 03.07.2018 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
Faktúra 3902-18 vodné, stočné 196,90 s DPH 03.07.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
Faktúra 3900-18 Upratovacie služby 06/2018 712,25 s DPH 03.07.2018 Teravas, s.r.o. SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
Faktúra 3899-18 tlačivá - listy bianco - karta 0,00 s DPH 03.07.2018 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 22.06.2018 26.11.2018
Faktúra 3901-18 predplatné mesačníka DUO 2018 49,00 s DPH 03.07.2018 Poradca s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
Faktúra 3894-18 rekonštrukcia podláh a maľovanie 5 982,91 s DPH 29.06.2018 Németh Dávid SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.07.2018 26.11.2018
Faktúra 3893-18 rekonštrukcia telocvične 25 431,12 s DPH 29.06.2018 PARA INVEST, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.07.2018 26.11.2018
Faktúra 3882-18 Manažment školy 41,45 s DPH 27.06.2018 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 11.09.2018 04.10.2018
Faktúra 3870-18 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 011703 25.06.2018 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 11.09.2018 04.10.2018
Faktúra 3871-18 predplatné časopisov 0,00 s DPH 25.06.2018 Slovenská pošta, a.s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.06.2018 04.07.2018
Faktúra 3849-18 stravné za 5/2018 953,16 s DPH 18.06.2018 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 22.06.2018 11.07.2018
Faktúra 3855-18 tlačivá - listy bianco - karta - triedne knihy... 30,19 s DPH 18.06.2018 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 22.06.2018 13.07.2018
Faktúra 3847-18 dodávka hygienických potieb 220,04 s DPH 15.06.2018 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 22.06.2018 20.07.2018
Faktúra 3848-18 Záloha na ubytovanie 3/2019 200,00 s DPH 15.06.2018 Trangoška s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 22.06.2018 13.07.2018
Faktúra 3845-18 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 15.06.2018 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.06.2018 05.07.2018
Faktúra 3838-18 aSc Agenda upgrade SŠ 219,00 s DPH 12.06.2018 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.06.2018 04.07.2018
Faktúra 3836-18 odber plynu 999,77 s DPH 11.06.2018 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.06.2018 04.07.2018
Faktúra 3832-18 Virtuálna knižnica 2018 05 16,56 s DPH 08.06.2018 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
Faktúra 3831-18 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 322,93 s DPH 08.06.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
Faktúra 3833-18 Falošoný výjazd do priestorov školy 99,00 s DPH 08.06.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.06.2018 11.07.2018
Faktúra 3825-18 dodávka a údržba hygienických potieb 222,71 s DPH 07.06.2018 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 04.07.2018
Faktúra 3820-18 jedálne kupóny 2 512,80 s DPH 06.06.2018 UP Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
Faktúra 3821-18 služby pevnej siete 70,04 s DPH 06.06.2018 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
Faktúra 3822-18 predplatné časopisov 51,19 s DPH 06.06.2018 Slovenská pošta, a.s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.06.2018 04.07.2018
Faktúra 3818-18 Upratovacie služby 05/2018 712,25 s DPH 05.06.2018 Teravas, s.r.o. SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
Faktúra 3819-18 Záloha za predplatné mesačníka E- poradca 32,90 s DPH 05.06.2018 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 08.06.2018 04.07.2018
Faktúra 3808-18 vodné, stočné 227,35 s DPH 01.06.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
Zmluva 366/18-1 Zmluva o spolupráci a licencie v súvislosti s programom bez DPH 31.05.2018 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 21.06.2018
Zmluva 080-18-2 Dodatok - Stavebné práce - Zateplenie objektov školy SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava 0,00 s DPH 31.05.2018 RECORD TK s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 05.06.2018
Faktúra 3769-18 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 011703 28.05.2018 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 04.07.2018
Faktúra 3761-18 kancelárske potreby 151,41 s DPH 24.05.2018 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
Faktúra 3759-18 služby počítačovej siete SANET 04-06/2018 149,37 bez DPH 23.05.2018 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 04.07.2018
Faktúra 3757-18 kancelársky materiál - pečiatka 11,75 s DPH 21.05.2018 Pavol Regina - Regina SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
Faktúra 3754-18 členský poplatok 90,00 bez DPH 17.05.2018 Asociácia škôl Slovenskej republiky SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava 04.07.2018
Faktúra 3755-18 stravné za 4/2018 718,16 s DPH 17.05.2018 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
Faktúra 3739-18 odber plynu 1 788,70 s DPH 14.05.2018 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
Faktúra 3738-18 jedálne kupóny 2 152,20 s DPH 11.05.2018 UP Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
Faktúra 3737-18 Virtuálna knižnica 2018 04 16,56 s DPH 11.05.2018 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
Faktúra 3736-18 služby pevnej siete 60,00 s DPH 11.05.2018 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
Faktúra 3735-18 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 311,87 s DPH 11.05.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.07.2018
Faktúra 3725-18 učebnice - angličtina 505,47 s DPH 04.05.2018 AD REM Distribučná agentúra SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.07.2018
Faktúra 3723-18 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 04.05.2018 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.07.2018
Faktúra 3724-18 Manažment školy 41,45 s DPH 04.05.2018 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.07.2018
Faktúra 3720-18 sl. obed pri príležitosti dňa učiteľov 576,00 s DPH 03.05.2018 Strečko Pavol - Steak House SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.07.2018
Faktúra 3721-18 Upratovacie služby 04/2018 712,25 s DPH 03.05.2018 Teravas, s.r.o. SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.07.2018
Faktúra 3718-18 vodné, stočné 256,33 s DPH 03.05.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.06.2018
Faktúra 3719-18 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 011703 03.05.2018 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.07.2018
Faktúra 3561-18 občerstvenie a menu pre komisiu a účastníkov SOČ 314,50 s DPH 25.04.2018 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.06.2018
Faktúra 3559-18 tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov + oprava 187,20 s DPH 24.04.2018 Flamecontrol s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.06.2018
Faktúra 3560-18 Medzinárodný pretek vodíkových RC áut 300,00 bez DPH 23.04.2018 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.06.2018
Zmluva 274/18-1 Medzinárodný pretek vodíkových RC áut bez DPH 23.04.2018 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 17.05.2018
Faktúra 3552-18 Mzdové centrum - ročný prístup 0,00 s DPH 17.04.2018 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.06.2018
Faktúra 3550-18 vodné, stočné 207,30 s DPH 16.04.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.09.2018
Faktúra 3549-18 dodávka hygienických potieb 445,42 s DPH 13.04.2018 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.09.2018
Faktúra 3546-18 stravné za 3/2018 1 032,12 s DPH 12.04.2018 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.06.2018
Faktúra 3541-18 Virtuálna knižnica 2018 03 16,56 s DPH 11.04.2018 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.06.2018
Faktúra 3540-18 zrážky 322,93 s DPH 11.04.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.06.2018
Faktúra 3542-18 odber plynu 4 867,86 s DPH 11.04.2018 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.06.2018
Faktúra 3538-18 poplatok za obdobie 04-06/2018 217,80 s DPH 10.04.2018 International Education Society SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 13.06.2018
Faktúra 3539-18 nákup tonerov 171,65 s DPH 10.04.2018 COMERT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.06.2018
Faktúra 3537-18 jedálne kupóny 1 632,00 s DPH 09.04.2018 UP Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.06.2018
Faktúra 3536-18 kancelárske potreby na SOČ 107,52 s DPH 09.04.2018 OFFICE DEPOT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.06.2018
Faktúra 3527-18 služby pevnej siete 66,71 s DPH 06.04.2018 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.06.2018
Zmluva 282/18-1 Prenájom priestorov 133,00 s DPH 06.04.2018 Mestská časť Bratislava-Dúbravka SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 21.05.2018
Faktúra 3524-18 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 011703 06.04.2018 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.06.2018
Faktúra 3522-18 aSc Agenda upgrade PRO 225,00 s DPH 04.04.2018 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.06.2018
Faktúra 3521-18 predplatné časopisu ŠKOLA 2018 0,00 s DPH 04.04.2018 JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.06.2018
Faktúra 3520-18 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 04.04.2018 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.06.2018
Faktúra 3518-18 obedové menu pre mat. komisiu 20,00 s DPH 28.03.2018 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.06.2018
Zmluva 275/18 - 1 Upratovacie služby 5 698.00 s DPH 27.03.2018 Teravas, s.r.o. SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 30.05.2018
Faktúra 3511-18 účastnícky poplatok za seminár 0,00 bez DPH 26.03.2018 VESNA, nezisková organizácia SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.05.2018
Zmluva 276/18 -1 Kancelárske potreby 2 299,99 s DPH 26.03.2018 Xepap, s.r.o. SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 30.05.2018
Faktúra 3508-18 konferencia elektrotechnikov Slovenska - úhrada účasti 40,00 bez DPH 23.03.2018 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.05.2018
Faktúra 3507-18 tlačivá - listy bianco - karta 0,00 s DPH 21.03.2018 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.05.2018
Faktúra 3504-18 Mzdové centrum - ročný prístup 198,72 s DPH 20.03.2018 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.05.2018
Faktúra 3501-18 kancelárske potreby - Krajská SOČ 146,46 s DPH 16.03.2018 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 02.05.2018
Faktúra 3502-18 kancelársky papier 170,46 s DPH 16.03.2018 OFFICE DEPOT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.05.2018
Faktúra 3498-18 stravné za 2/2018 648,60 s DPH 13.03.2018 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.05.2018
Faktúra 3497-18 tlačivá - listy bianco - karta 36,24 s DPH 13.03.2018 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.05.2018
Faktúra 3495-18 jedálne kupóny 2 036.60 s DPH 12.03.2018 UP Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.05.2018
Faktúra 3496-18 Vybavenie triedy - lavice, stoličky, katedra a iné 2 240,84 s DPH 12.03.2018 Interiery Riljak, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.05.2018
Faktúra 3491-18 služby pevnej siete 60,19 s DPH 12.03.2018 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.05.2018
Faktúra 3490-18 Nákup materiálu do dieľní 1 449,97 s DPH 12.03.2018 Rizner, s.r.o. SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.05.2018
Faktúra 3489-18 zrážky 291,96 s DPH 12.03.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.05.2018
Faktúra 3494-18 Virtuálna knižnica 2018 02 16,56 s DPH 12.03.2018 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.05.2018
Faktúra 3488-18 odber plynu 1 091,91 s DPH 12.03.2018 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.05.2018
Zmluva 389/18-1 Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP s DPH 12.03.2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 09.04.2018
Faktúra 3478-18 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 011703 07.03.2018 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 25.04.2018
Faktúra 3479-18 vodné, stočné 312,06 s DPH 07.03.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.05.2018
Faktúra 3476-18 čistenie kanalizačného potrubia 120,00 s DPH 06.03.2018 Bakan Lukáš SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.04.2018
Faktúra 3477-18 Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia 129 372,12 s DPH 06.03.2018 CEVO, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. 25.04.2018
Faktúra 3474-18 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 01.03.2018 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.04.2018
Faktúra 3473-18 členský príspevok ASOŠ na rok 2018 30,00 bez DPH 28.02.2018 Asociácia stredných odborných škôl na Slovensku SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava 25.04.2018
Zmluva 080-18-1 Stavebné práce - Zateplenie objektov školy SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava 442 829.96 s DPH 28.02.2018 RECORD TK s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.02.2018
Zmluva 080-18-1 - dodatok k zmluve č.2 Dodatok č.2 - Stavebné práce - Zateplenie objektov školy SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava 10 347.36 s DPH 28.02.2018 RECORD TK s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 26.07.2018
Faktúra 3470-18 kontrola požiarných hydrantov 106,80 s DPH 27.02.2018 Flamecontrol s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.04.2018
Faktúra 3466-18 očerstvenie 147,20 s DPH 26.02.2018 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.04.2018
Faktúra 3458-18 tlačivá k maturitným skúškam 0,00 s DPH 23.02.2018 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.04.2018
Faktúra 3457-18 Ubytovanie s PP 2/2018 4 550,00 s DPH 23.02.2018 Trangoška s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.04.2018
Faktúra 3453-18 Vyučtovanie za rok 2017 7,45 s DPH 23.02.2018 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.04.2018
Faktúra 3452-18 odber plynu - preddavok 4 258.00 s DPH 23.02.2018 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.04.2018
Faktúra 3446-18 služby počítačovej siete SANET 01-03/2018 149,37 bez DPH 20.02.2018 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.04.2018
Faktúra 3441-18 Ceny pre študentov SOČ 0,00 s DPH 19.02.2018 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.04.2018
Faktúra 3438-18 Poistenie hnuteľných vecí/Poistenie zodpovednosti za škodu 66,39 s DPH 16.02.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 16.04.2018
Faktúra 3437-18 Virtuálna knižnica 2018 01 16,56 s DPH 16.02.2018 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.04.2018
Faktúra 3436-18 tlačivá k maturitným skúškam 53,20 s DPH 16.02.2018 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 16.04.2018
Faktúra 3435-18 dodávka hygienických potieb 428,28 s DPH 16.02.2018 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 16.04.2018
Faktúra 3431-18 Manažment školy 41,45 s DPH 15.02.2018 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.04.2018
Faktúra 3420-18 čistenie kanalizačného potrubia 90,00 s DPH 13.02.2018 Bakan Lukáš SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 27.03.2018
Faktúra 3419-18 čistenie kanalizačného potrubia 110,00 s DPH 13.02.2018 Bakan Lukáš SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 27.03.2018
Faktúra 3414-18 stravné za 1/2018 791,17 s DPH 12.02.2018 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 27.03.2018
Faktúra 3412-18 služby pevnej siete 65,02 s DPH 12.02.2018 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 27.03.2018
Faktúra 3413-18 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 322,93 s DPH 12.02.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 27.03.2018
Faktúra 3417-18 odber plynu 702,02 s DPH 12.02.2018 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 27.03.2018
Faktúra 3416-18 čistiace potreby 550,34 s DPH 12.02.2018 Jozef PÍR - FALADRO SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 27.03.2018
Faktúra 3415-18 jedálne kupóny 1 972.00 s DPH 12.02.2018 UP Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 27.03.2018
Faktúra 3411-18 preddavok - ceny pre študentov SOČ 1 189.64 s DPH 09.02.2018 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.03.2018
Faktúra 3408-18 kontrola a revízia komínov a dymovodov 40,00 s DPH 08.02.2018 Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.03.2018
Faktúra 3396-18 odber plynu - preddavok 4 447,00 s DPH 06.02.2018 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3394-18 ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET 33,00 bez DPH 06.02.2018 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3395-18 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 06.02.2018 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3392-18 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 05.02.2018 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3393-18 predplatné časopisu ŠKOLA 2018 25,00 s DPH 05.02.2018 JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3380-18 členský príspevok 200,00 bez DPH 29.01.2018 Slovenská obchodná a priemyselná komora SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3379-18 členský príspevok v Klube združenia 170,00 bez DPH 29.01.2018 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3330-18 členské na rok 2018 za časopis telesná výchova a šport 12,00 s DPH 22.01.2018 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3327-18 členský príspevok, Zväz elektr. priemyslu SR, 2018 42,00 s DPH 18.01.2018 ZEPSR SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3322-18 vodné, stočné 171,62 s DPH 16.01.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3316-17 poplatok za obdobie 01-03/2018 217,80 s DPH 15.01.2018 International Education Society SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.03.2018
Faktúra 3310-18 stravné za 12/2017 768,92 s DPH 11.01.2018 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3309-18 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - preplatok -306,68 s DPH 11.01.2018 ZSE SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3305-18 očerstvenie 575,00 s DPH 10.01.2018 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3304-18 jedálne kupóny 2 118.20 s DPH 10.01.2018 UP Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3307-18 Virtuálna knižnica 2017 12 16,56 s DPH 10.01.2018 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3306-18 odber plynu 5 296,54 s DPH 10.01.2018 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3297-18 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 09.01.2018 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3298-18 služby pevnej siete 63,42 s DPH 09.01.2018 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3296-18 zrážky 331,78 s DPH 09.01.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3292-18 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 08.01.2018 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.03.2018
Faktúra 3290-17 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 31.12.2017 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2018
Faktúra 3289-17 EPI Právny systém Médium - ročný prístup 0,00 s DPH 27.12.2017 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2018
Faktúra 3288-17 mesačník PaM práce a mzdy, č. 1-12 / 2018 0,00 s DPH 27.12.2017 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2018
Faktúra 3287-17 vodné, stočné 213,98 s DPH 27.12.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2018
Faktúra 3275-17 dodávka hygienických potieb 428,28 s DPH 20.12.2017 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 14.03.2018
Faktúra 3277-17 elektro materiál 43,79 s DPH 20.12.2017 GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 14.03.2018
Faktúra 3276-17 stravné za 11/2017 842,24 s DPH 20.12.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2018
Faktúra 3273-17 predplatné časopisov 0,00 s DPH 19.12.2017 Slovenská pošta, a.s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2018
Faktúra 3270-17 Komplexné poistenie podnikateľov 100,00 s DPH 18.12.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 14.03.2018
Faktúra 3268-17 CHIP DVD 1-12.2018 0,00 s DPH 18.12.2017 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2018
Faktúra 3269-17 Vianočná výzdoba jedálne, práca v trvaní 2hod. 58,80 s DPH 18.12.2017 ESITO, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2018
Zmluva 383/17-1 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny na r. 2018 a 2019 49.90za1MWhelektriny s DPH 18.12.2017 ZSE Energia, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 31.01.2018
Faktúra 3265-17 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 14.12.2017 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2018
Faktúra 3264-17 čistiace potreby 679,03 s DPH 14.12.2017 Jozef PÍR - FALADRO SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2018
Faktúra 3263-17 stolové kalendáre na rok 2018 11,20 s DPH 14.12.2017 Quattro Fratelli, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.03.2018
Faktúra 3258-17 rohože s potlačou loga 466,96 s DPH 13.12.2017 Kreativa s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.03.2018
Faktúra 3257-17 Inžinierska činnosť pre ohlásenie stavby 340,00 bez DPH 13.12.2017 Ing.arch. M. Daučík SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.03.2018
Faktúra 3254-17 jedálne kupóny 2 247,40 s DPH 12.12.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.03.2018
Faktúra 3253-17 Balíček podpory Cisco akadémie 240,00 s DPH 12.12.2017 Technická univerzita v Košiciach SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.03.2018
Faktúra 3247-17 PC + pracovný stôl, stoličky, skrinky 1 000,00 s DPH 11.12.2017 Interiery Riljak, s.r.o. SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.03.2018
Faktúra 3252-17 masačník - Manažment školy v praxi 1-12/2018 0,00 s DPH 11.12.2017 Wolters Kluwer s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.03.2018
Faktúra 3251-17 mesačník PaM práce a mzdy, č. 1-12 / 2018 59,00 s DPH 11.12.2017 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.03.2018
Faktúra 3250-17 Virtuálna knižnica 2017 11 16,56 s DPH 11.12.2017 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.03.2018
Faktúra 3249-17 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 11.12.2017 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.03.2018
Faktúra 3248-17 odber plynu 4 433,03 s DPH 11.12.2017 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.03.2018
Faktúra 3245-17 stolové kalendáre na rok 2018 11,20 s DPH 08.12.2017 Quattro Fratelli, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.03.2018
Faktúra 3244-17 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 08.12.2017 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.02.2018
Faktúra 3241-17 služby pevnej siete 65,90 s DPH 07.12.2017 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.02.2018
Faktúra 3240-17 výroba reklamných predmetov 257,22 s DPH 06.12.2017 G66 s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.01.2018
Faktúra 3236-17 poplatok za obdobie 04-09/2017 397,80 s DPH 05.12.2017 International Education Society SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 18.01.2018
Faktúra 3235-17 účastnícky poplatok za seminár 0,00 bez DPH 05.12.2017 VESNA, nezisková organizácia SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.01.2018
Faktúra 3234-17 zrážky 320,71 s DPH 05.12.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.01.2018
Faktúra 3233-17 kancelárske potreby 169,10 s DPH 05.12.2017 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 17.01.2018
Zmluva 11/2017 Dodatok k zmluve o dodávke plynu na rok 2018,2019 s DPH 01.12.2017 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 21.12.2017
Faktúra 3231-17 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 01.12.2017 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.01.2018
Faktúra 3230-17 predplatné časopisov 53,34 s DPH 01.12.2017 Slovenská pošta, a.s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.01.2018
Faktúra 3229-17 vodné, stočné 227,35 s DPH 01.12.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.01.2018
Faktúra 3219-17 čistiaca technika a potreby 151,98 s DPH 29.11.2017 Adlerr. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.01.2018
Faktúra 3218-17 masačník - Manažment školy v praxi 126,48 s DPH 28.11.2017 Wolters Kluwer s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.01.2018
Faktúra 3217-17 kancelársky materiál 1 136,76 s DPH 28.11.2017 Kreativa s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.01.2018
Faktúra 3193-17 služby počítačovej siete SANET 10-12/2017 149,37 bez DPH 21.11.2017 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.01.2018
Faktúra 3192-17 úrazové poistenie školák 2,42 s DPH 21.11.2017 Generali Poisťovňa a.s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.01.2018
Faktúra 3189-17 Poistenie hnuteľných vecí/Poistenie zodpovednosti za škodu 66,39 s DPH 20.11.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 16.01.2018
Faktúra 3188-17 CHIP DVD 1-12.2018 71,00 s DPH 20.11.2017 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.01.2018
Faktúra 3177-17 EPI Právny systém Médium - ročný prístup 547,00 s DPH 13.11.2017 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.01.2018
Faktúra 3175-17 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 13.11.2017 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.01.2018
Faktúra 3176-17 preprava autobusom 347,39 s DPH 13.11.2017 Viliam Turan TURANCAR SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 15.01.2018
Faktúra 3174-17 Hydrogeologický posudok pre stavbu šp. areálu 474,00 bez DPH 13.11.2017 Ing.arch. M. Daučík SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.01.2018
Faktúra 3178-17 úhrada poistného 2,42 s DPH 13.11.2017 Generali Poisťovňa a.s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.01.2018
Faktúra 3171-17 Manažment školy 41,45 s DPH 10.11.2017 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.01.2018
Faktúra 3172-17 odber plynu 3 052,91 s DPH 10.11.2017 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.01.2018
Faktúra 3169-17 kniha Bratislava z neba 550,00 s DPH 09.11.2017 CBS spol. s r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.01.2018
Faktúra 3170-17 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 09.11.2017 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.01.2018
Faktúra 3168-17 služby pevnej siete 67,38 s DPH 08.11.2017 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.01.2018
Faktúra 3167-17 stravné za 10/2017 1 190,04 s DPH 08.11.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.01.2018
Faktúra 3166-17 jedálne kupóny 2 142,00 s DPH 07.11.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.01.2018
Faktúra 3165-17 skriňa na tablety a notebook 650,00 s DPH 07.11.2017 Daffer s.r.o SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.01.2018
Faktúra 3162-17 zrážky 331,78 s DPH 06.11.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.01.2018
Faktúra 3161-17 vodné, stočné 198,38 s DPH 03.11.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 11.01.2018
Faktúra 3160-17 Virtuálna knižnica 2017 10 16,56 s DPH 03.11.2017 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 11.01.2018
Faktúra 3159-17 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 02.11.2017 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 11.01.2018
Zmluva Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia 130 833.36 s DPH 30.10.2017 CEVO, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 31.10.2017
Faktúra 3154-17 montáž. práce 3-cestného regulačného ventilu 65,00 bez DPH 27.10.2017 Ján Lipták SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.12.2017
Faktúra 3155-17 dodávka a údržba hygienických potieb 428,28 s DPH 27.10.2017 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.12.2017
Faktúra 3153-17 kontrola a revízia komínov a dymovodov 80,00 s DPH 27.10.2017 Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.12.2017
Faktúra 3156-17 elektro materiál 112,56 s DPH 27.10.2017 GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 11.01.2018
Zmluva 357-17-1 o vyplácaní štipendií žiakom stredných a špeciálnych škôl 0,00 s DPH 26.10.2017 Centrum vedeckotechnických informácií SR SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 28.11.2017
Faktúra 3133-17 časopis na školský rok, BRIDGE 38,00 s DPH 23.10.2017 BRIDGE PUBLISHING HOUSE, SE SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.12.2017
Faktúra 3128-17 kancelárske potreby 54,83 s DPH 19.10.2017 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 07.12.2017
Faktúra 3114-17 vodné, stočné 227,35 s DPH 17.10.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.12.2017
Faktúra 3113-17 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 17.10.2017 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.12.2017
Faktúra 3112-17 poplatok za obdobie 10-12/2017 217,80 s DPH 16.10.2017 International Education Society SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 07.12.2017
Faktúra 3102-17 stravné za 9/2017 152,28 s DPH 11.10.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.12.2017
Faktúra 3097-17 odber plynu 1 622,86 s DPH 10.10.2017 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 05.12.2017
Faktúra 3096-17 Virtuálna knižnica 2017 09 16,56 s DPH 10.10.2017 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 05.12.2017
Faktúra 3095-17 zrážky 320,71 s DPH 10.10.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 05.12.2017
Faktúra 3094-17 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 10.10.2017 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 05.12.2017
Faktúra 3080-17 jedálne kupóny 2 346,00 s DPH 06.10.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 05.12.2017
Faktúra 3079-17 služby pevnej siete 60,25 s DPH 06.10.2017 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 05.12.2017
Faktúra 3075-17 Zlaté Stránky 72,00 s DPH 05.10.2017 MEDIATEL spol. s r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 05.12.2017
Faktúra 3076-17 triedne knihy pre delené predmety 0,00 s DPH 05.10.2017 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 05.12.2017
Faktúra 3068-17 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 03.10.2017 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.12.2017
Faktúra 3069-17 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 03.10.2017 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.12.2017
Faktúra 3070-17 registrácia a prevádzka domény adlerka.sk 15,00 bez DPH 03.10.2017 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 05.12.2017
Faktúra 4066-18 Remitenda - giga predplatné 0,00 s DPH 03.10.2017 Digital Vision s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 01.10.2018 31.10.2018
Faktúra 3066-17 triedne knihy pre delené predmety 15,07 s DPH 28.09.2017 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 04.12.2017
Faktúra 3063-17 multilicencia MATLAB PASS 1 448,37 s DPH 27.09.2017 HUMUSOFT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.12.2017
Faktúra 3060-17 licencia k progr. pre projekt Grafické systémy 1 029,00 s DPH 26.09.2017 Digital Media s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 04.12.2017
Faktúra 3059-17 učebnice anglického jazyka 1 185,00 s DPH 25.09.2017 Korrekt s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.12.2017
Faktúra 3058-17 učebnice anglického jazyka 2 955,00 s DPH 25.09.2017 Korrekt s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.12.2017
Faktúra 3057-17 dodávka hygienických potieb 54,50 s DPH 25.09.2017 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 04.12.2017
Faktúra 3053-17 Odborná prehliadka kotlov 901,16 bez DPH 22.09.2017 Ing. Milan Feješ RETLAK SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3052-17 Odborná prehliadka kotlov 827,86 bez DPH 22.09.2017 Ing. Milan Feješ RETLAK SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3039-17 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 19.09.2017 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3033-17 Virtuálna knižnica 2017 08 16,56 s DPH 14.09.2017 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3032-17 stravné za 8/2017 470,00 s DPH 14.09.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3015-17 kancelárske potreby 80,03 s DPH 13.09.2017 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3010-17 odber plynu 972,92 s DPH 11.09.2017 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3006-17 jedálne kupóny 850,00 s DPH 11.09.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3007-17 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 11.09.2017 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3008-17 kancelársky papier 162,41 s DPH 11.09.2017 OFFICE DEPOT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3009-17 kancelárske potreby 357,22 s DPH 11.09.2017 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 2992-17 zrážky 331,78 s DPH 07.09.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 2993-17 služby pevnej siete 60,00 s DPH 07.09.2017 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 2972-17 vodné, stočné 73,55 s DPH 30.08.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 2971-17 Finančný spravodajca, ročník 2018 0,00 s DPH 25.08.2017 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 12.10.2017
Faktúra 2944-17 Manažment školy 41,45 s DPH 22.08.2017 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 12.10.2017
Faktúra 2943-17 služby počítačovej siete SANET 07-09/2017 149,37 bez DPH 21.08.2017 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 12.10.2017
Faktúra 2942-17 prenájom a pranie rohoží 22,75 s DPH 21.08.2017 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 12.10.2017
Faktúra 2939-17 jedálne kupóny 408,00 s DPH 16.08.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 12.10.2017
Faktúra 2938-17 stravné za 7/2017 906,16 s DPH 16.08.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 12.10.2017
Faktúra 2935-17 Vybudovanie športového areálu 9 020.00 bez DPH 11.08.2017 Ing.arch. M. Daučík SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 12.10.2017
Faktúra 2933-17 Virtuálna knižnica 2017 07 16,56 s DPH 09.08.2017 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 12.10.2017
Faktúra 2930-17 služby pevnej siete 60,00 s DPH 09.08.2017 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 11.10.2017
Faktúra 2931-17 odber plynu 958,99 s DPH 09.08.2017 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 12.10.2017
Faktúra 2932-17 čistiace potreby 599,60 s DPH 09.08.2017 Jozef PÍR - FALADRO SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 12.10.2017
Faktúra 2934-17 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 49,77 s DPH 09.08.2017 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 12.10.2017
Faktúra 2929-17 zrážky 331,78 s DPH 04.08.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.10.2017
Faktúra 2928-17 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 03.08.2017 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.09.2017
Faktúra 2927-17 Finančný spravodajca, ročník 2018 26,40 s DPH 01.08.2017 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.09.2017
Faktúra 2926-17 služby pevnej siete 10,26 s DPH 01.08.2017 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.09.2017
Faktúra 2924-17 vodné, stočné 180,55 s DPH 01.08.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.09.2017
Faktúra 2925-17 tlačivá - triedny výkaz pre SŠ 0,00 s DPH 01.08.2017 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 06.09.2017
Faktúra 2918-17 predplatné Poradca 2018 24,90 s DPH 26.07.2017 Poradca s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 06.09.2017
Faktúra 2917-17 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 26.07.2017 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.09.2017
Faktúra 2909-17 odber plynu 1 010,90 s DPH 14.07.2017 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.09.2017
Faktúra 2908-17 predplatné záloha Poradca 2018 24,90 s DPH 14.07.2017 Poradca s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 06.09.2017
Faktúra 2904-17 tlačivá - triedny výkaz pre SŠ 15,90 s DPH 12.07.2017 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 06.09.2017
Faktúra 2903-17 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 12.07.2017 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.09.2017
Faktúra 2854-17 stravné za 6/2017 1 043,40 s DPH 30.06.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 2811-17 stravné za 5/2017 917,44 s DPH 20.06.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 30.06.2017
Faktúra 2785-17 kniha 0,00 s DPH 14.06.2017 MEDIATEL spol. s r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 30.06.2017
Faktúra 2770-17 vodné, stočné 176,46 s DPH 12.06.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 30.06.2017
Faktúra 2769-17 kancelárske potreby 56,83 s DPH 12.06.2017 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 30.06.2017
Faktúra 2758-17 Virtuálna knižnica 2017 05 16,56 s DPH 09.06.2017 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 30.06.2017
Faktúra 2761-17 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 232,26 s DPH 09.06.2017 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 30.06.2017
Faktúra 2757-17 medzinárodné certifikáty IES 160,93 s DPH 09.06.2017 International Education Society SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 30.06.2017
Faktúra 2750-17 predplatné časopisov 43,18 s DPH 07.06.2017 Slovenská pošta, a.s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 30.06.2017
Faktúra 2749-17 služby pevnej siete 60,79 s DPH 07.06.2017 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 30.06.2017
Faktúra 2746-17 jedálne kupóny 2 346.00 s DPH 06.06.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.06.2017
Faktúra 2745-17 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 276,48 s DPH 06.06.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.06.2017
Faktúra 2747-17 aSc Agenda upgrade SŠ 219,00 s DPH 06.06.2017 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 30.06.2017
Faktúra 2736-17 Záloha na ubytovanie s PP 2/2018 200,00 s DPH 05.06.2017 Trangoška s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.06.2017
Faktúra 2734-17 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 05.06.2017 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 22.06.2017
Faktúra 3130-17 Záloha na ubytovanie s PP 2/2018 0,00 s DPH 05.06.2017 Trangoška s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.12.2017
Faktúra 2725-17 služby pevnej siete 13,51 s DPH 31.05.2017 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 22.06.2017
Faktúra 2721-17 obedové menu pre predsedov mat. komisie 27,50 s DPH 29.05.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.06.2017
Zmluva 151/17-1 Didaktické prostriedky pre školy, učiteľov a žiakov s DPH 29.05.2017 Metodicko-pedagogické centrum SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 29.06.2017
Faktúra 2718-17 nákup - pracovná obuv a odev 456,10 s DPH 26.05.2017 SLOVEX - Štefan Vacula SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.06.2017
Faktúra 2717-17 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 26.05.2017 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.06.2017
Faktúra 2707-17 tlačivá - listy bianco s potlačou št. znaku 0,00 s DPH 22.05.2017 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.06.2017
Faktúra 2706-17 služby počítačovej siete SANET 04-06/2017 149,37 bez DPH 22.05.2017 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.06.2017
Faktúra 2695-17 projektová dokumentácia - zateplenie objektu školy 16 010,00 s DPH 17.05.2017 H.KA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 08.06.2017
Faktúra 2692-17 tlačivá - listy bianco s potlačou št. znaku 248,40 s DPH 16.05.2017 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.06.2017
Faktúra 2689-17 stravné za 4/2017 650,48 s DPH 15.05.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
Faktúra 2686-17 odber plynu 3 381.10 s DPH 12.05.2017 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
Faktúra 2683-17 dodávka hygienických potieb 428,28 s DPH 11.05.2017 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.06.2017
Faktúra 2678-17 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 267,26 s DPH 10.05.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
Faktúra 2676-17 jedálne kupóny 2 244.00 s DPH 10.05.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
Faktúra 2677-17 Virtuálna knižnica 2017 04 16,56 s DPH 10.05.2017 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
Faktúra 2679-17 služby pevnej siete 60,79 s DPH 10.05.2017 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
Faktúra 2680-17 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 199,08 s DPH 10.05.2017 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
Faktúra 2672-17 občerstvenie pre komisiu a účastníkov SOČ 320,50 s DPH 04.05.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
Faktúra 2671-17 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 03.05.2017 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
Faktúra 2664-17 vodné, stočné 206,18 s DPH 02.05.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
Faktúra 2663-17 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 02.05.2017 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
Faktúra 2662-17 Mzdové centrum - ročný prístup 0,00 s DPH 02.05.2017 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.06.2017
Faktúra 2650-17 jedálne kupóny 2 380.00 s DPH 24.04.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.06.2017
Faktúra 2647-17 Manažment školy 41,45 s DPH 21.04.2017 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.06.2017
Faktúra 2646-17 Edupage PRO 195,00 s DPH 20.04.2017 ASC Applied Software consultants, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 06.06.2017
Faktúra 2640-17 stravné za 3/2017 671,16 s DPH 19.04.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.06.2017
Faktúra 2641-17 očerstvenie 71,90 s DPH 19.04.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.06.2017
Faktúra 2642-17 Virtuálna knižnica 2017 03 16,56 s DPH 19.04.2017 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.06.2017
Faktúra 2634-17 odber plynu 3 989.70 s DPH 12.04.2017 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.06.2017
Faktúra 2635-17 kancelárske potreby 181,64 s DPH 12.04.2017 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 06.06.2017
Faktúra 2625-17 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 232,26 s DPH 10.04.2017 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.06.2017
Faktúra 262617 zrážky - cenový rozdiel 8,22 s DPH 10.04.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.06.2017
Faktúra 2617-17 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 276,48 s DPH 06.04.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.05.2017
Faktúra 2614-17 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 06.04.2017 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.05.2017
Faktúra 2618-17 služby pevnej siete 48,41 s DPH 06.04.2017 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.06.2017
Faktúra 2615-17 Vybavenie dielní - pomôcky 858,00 s DPH 06.04.2017 AES Košice s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.05.2017
Faktúra 2613-17 tablety 12 629,95 s DPH 05.04.2017 ITSK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.05.2017
Faktúra 2612-17 predplatné časopisu ŠKOLA 2017 0,00 s DPH 05.04.2017 JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.05.2017
Faktúra 2611-17 Mzdové centrum - ročný prístup 198,72 s DPH 05.04.2017 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.05.2017
Faktúra 2610-17 sl. obed pri príležitosti dňa učiteľov 600,00 s DPH 05.04.2017 Strečko Pavol - Steak House SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.05.2017
Faktúra 2606-17 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 04.04.2017 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.05.2017
Faktúra 2605-17 obedové menu pre komisiu na maturitách 20,00 s DPH 04.04.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.05.2017
Faktúra 2597-17 propagačné materiály 121,00 s DPH 28.03.2017 International Education Society SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 26.04.2017
Faktúra 2596-17 vodné, stočné 193,18 s DPH 27.03.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 26.04.2017
Zmluva 102-17-1 Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ 3 500.00 s DPH 27.03.2017 MV SR OÚ BA, odbor školstva SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 02.05.2017
Faktúra 2590-17 elektro materiál 46,42 s DPH 21.03.2017 GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.04.2017
Faktúra 2589-17 dodávka hygienických potieb 428,28 s DPH 21.03.2017 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.04.2017
Faktúra 2585-17 Lyžiarsky kurz 4 750,00 s DPH 20.03.2017 Trangoška s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.03.2017
Faktúra 2588-17 propagačné materiály 363,00 s DPH 20.03.2017 International Education Society SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 21.03.2017
Faktúra 2577-17 stravné za 2/2017 842,24 s DPH 15.03.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.03.2017
Faktúra 2575-17 odber plynu 4 362,34 s DPH 13.03.2017 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.03.2017
Faktúra 2574-17 Virtuálna knižnica 2017 02 16,56 s DPH 13.03.2017 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.03.2017
Faktúra 2557-17 jedálne kupóny 2 380.00 s DPH 08.03.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2017
Faktúra 2561-17 služby pevnej siete 47,38 s DPH 08.03.2017 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.03.2017
Faktúra 2560-17 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 199,08 s DPH 08.03.2017 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2017
Faktúra 2559-17 vodné, stočné 399,00 s DPH 08.03.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2017
Faktúra 2558-17 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 299,70 s DPH 08.03.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2017
Faktúra 2551-17 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 06.03.2017 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2017
Faktúra 2552-17 Finančný spravodajca, ročník 2017 0,00 s DPH 06.03.2017 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2017
Faktúra 2553-17 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 06.03.2017 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2017
Faktúra 2548-17 tlačivá k maturitným skúškam 22,20 s DPH 02.03.2017 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.03.2017
Faktúra 2543-17 tlačivá k maturitným skúškam 0,00 s DPH 01.03.2017 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.03.2017
Faktúra 2533-17 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 321,91 s DPH 24.02.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.03.2017
Faktúra 2532-17 tlačivá k maturitným skúškam 27,10 s DPH 24.02.2017 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.03.2017
Faktúra 2531-17 čistiace potreby 476,22 s DPH 22.02.2017 Jozef PÍR - FALADRO SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 13.03.2017
Faktúra 2530-17 Finančný spravodajca, ročník 2017 26,40 s DPH 22.02.2017 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.03.2017
Faktúra 2527-17 služby počítačovej siete SANET 01-03/2017 149,37 bez DPH 17.02.2017 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.03.2017
Faktúra 2516-17 Virtuálna knižnica 2017 01 16,56 s DPH 15.02.2017 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 09.03.2017
Faktúra 2515-17 stravné za 1/2017 947,52 s DPH 15.02.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.03.2017
Faktúra 2514-17 očerstvenie 40,00 s DPH 14.02.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.03.2017
Faktúra 2512-17 odborná prehliadka rozv. zariadení a stavu elektrickej inštalácie v regulačnej stanici plynu 1 750,00 bez DPH 13.02.2017 RUŠEZ - Ing. Dzuba SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 06.03.2017
Faktúra 2507-17 odber plynu 5 935,58 s DPH 10.02.2017 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 06.03.2017
Faktúra 2502-17 kancelárske potreby 118,28 s DPH 09.02.2017 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 02.03.2017
Faktúra 2499-17 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 08.02.2017 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 01.03.2017
Faktúra 2498-17 služby pevnej siete 82,34 s DPH 08.02.2017 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 01.03.2017
Faktúra 2497-17 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 011703 08.02.2017 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 01.03.2017
Faktúra 2479-17 jedálne kupóny 1 768.00 s DPH 07.02.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 01.03.2017
Faktúra 2472-17 Manažment školy 41,45 s DPH 06.02.2017 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 01.03.2017
Faktúra 2473-17 členský príspevok, Zväz elektr. priemyslu SR, 2017 42,00 s DPH 06.02.2017 ZEPSR SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 01.03.2017
Faktúra 2468-17 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 02.02.2017 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 01.03.2017
Faktúra 2466-17 členský príspevok na rok 2017 - SOPK 200,00 bez DPH 31.01.2017 Bratislavská regionálna komora SOPK SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 01.03.2017
Faktúra 2465-17 kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov, tlaková skúška 439,02 s DPH 31.01.2017 Flamecontrol s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 28.02.2017
Faktúra 2458-17 SolidWorks učebnica 108,00 s DPH 27.01.2017 Schier Technik Slovakia s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.02.2017
Faktúra 2457-17 vodné, stočné 131,51 s DPH 26.01.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.02.2017
Faktúra 2452-17 reproduktor 0,00 s DPH 25.01.2017 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.02.2017
Faktúra 2450-17 elektro materiál 49,12 s DPH 24.01.2017 GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.02.2017
Faktúra 2451-17 predplatné časopisu ŠKOLA 2017 25,00 s DPH 24.01.2017 JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.02.2017
Faktúra 2437-17 dodávka hygienických potieb 428,28 s DPH 20.01.2017 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.02.2017
Faktúra 2432-17 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 350,54 s DPH 18.01.2017 ZSE SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava 02.02.2017
Faktúra 2433-17 členské na rok 2017 za časopis telesná výchova a šport 12,00 s DPH 18.01.2017 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.02.2017
Faktúra 2428-17 stravné za 12/2016 792,40 s DPH 16.01.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.02.2017
Faktúra 2427-17 Finančný spravodajca, ročník 2016 13,67 s DPH 16.01.2017 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.02.2017
Faktúra 2424-17 Virtuálna knižnica 12 2016 16,56 s DPH 13.01.2017 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.02.2017
Faktúra 2416-17 odber plynu 5 870,56 s DPH 12.01.2017 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.02.2017
Faktúra 2418-17 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 350,54 s DPH 12.01.2017 ZSE SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava 02.02.2017
Faktúra 2404-17 športové náradie 619,70 s DPH 10.01.2017 Store inSPORTline SK s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.01.2017
Faktúra 2399-17 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 266,34 s DPH 10.01.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.01.2017
Faktúra 2403-17 CHIP DVD 1-12.2017 0,00 s DPH 10.01.2017 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.01.2017
Faktúra 2402-17 Žiarivky lineárne Lumilux T8 0,00 s DPH 10.01.2017 ELMIT, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 16.01.2017
Faktúra 2401-17 Žiarivky lineárne Lumilux T8 0,00 s DPH 10.01.2017 ELMIT, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 16.01.2017
Faktúra 2400-17 Lyžiarsky kurz 0,00 bez DPH 10.01.2017 Trangoška s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.01.2017
Faktúra 2398-17 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 10.01.2017 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.01.2017
Faktúra 2397-17 služby pevnej siete 82,42 s DPH 10.01.2017 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.01.2017
Faktúra 2391-17 jedálne kupóny 1 632.00 s DPH 09.01.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.01.2017
Faktúra 2392-17 kancelársky papier, tonery do tlačiarne, reproduktor a iné 0,00 s DPH 09.01.2017 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 16.01.2017
Faktúra 2387-17 daňový doklad k posk. zálohe 1 510,57 s DPH 04.01.2017 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 16.01.2017
Faktúra 2380-17 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 03.01.2017 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.01.2017
Faktúra 2386-17 vodné, stočné 180,18 s DPH 03.01.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.01.2017
Faktúra 2378-16 očerstvenie 500,00 s DPH 28.12.2016 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 16.01.2017
Faktúra 2375 - 16 Natáčanie filmu k projektu Moja stredná škola 3 700,00 s DPH 22.12.2016 Euromesto s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 16.01.2017
Faktúra 2352 - 16 Cisco standard za rok 2016 180,00 s DPH 20.12.2016 Technická univerzita v Košiciach SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 10.01.2017
Faktúra 2351-16 predplatné časopisov 0,00 s DPH 20.12.2016 Slovenská pošta, a.s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 10.01.2017
Faktúra 2350 - 16 odber plynu 5 015.59 s DPH 20.12.2016 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 10.01.2017
Faktúra 2353 -16 Ceny pre účastníkov SOČ a kancelársky papier 1 510.57 s DPH 20.12.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 10.01.2017
Faktúra 2345 -16 Jadberg Trix Ball, Jatrball, Oxdog rotor loptička... 482,00 s DPH 15.12.2016 Maroš Takáč - FLORBAL CENTER SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 10.01.2017
Faktúra 2342 - 16 Meracie pásmo, Speedminton set, Bedmint. košíky... 200,85 s DPH 15.12.2016 Mgr. Tibor Nešťak - TIME SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 10.01.2017
Faktúra 2343 -16 3D Workshop 175,00 s DPH 15.12.2016 Real Fantasy s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 10.01.2017
Faktúra 2337-16 stravné za 11/2016 776,08 s DPH 13.12.2016 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 10.01.2017
Zmluva 613-16-1 Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ 1 500.00 s DPH 13.12.2016 MV SR OÚ BA, odbor školstva SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 22.12.2016
Faktúra 2362-16 Virtuálna knižnica 11 2016 16,56 s DPH 12.12.2016 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.05.2017
Faktúra 2326-16 služby pevnej siete 82,34 s DPH 09.12.2016 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2016
Faktúra 2331-16 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 257,13 s DPH 09.12.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 10.01.2017
Faktúra 2330-16 EPI Právny systém Médium - ročný prístup 0,00 s DPH 09.12.2016 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2016
Faktúra 2327-16 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 09.12.2016 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2016
Faktúra 2332-16 vrátenie jedálnych kupónov -6,40 s DPH 09.12.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 10.01.2017
Faktúra 2333-16 vrátenie jedálnych kupónov -272,00 s DPH 09.12.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 10.01.2017
Zmluva 618-16-1 IES certifikácia školy s DPH 08.12.2016 International Education Society SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 22.12.2016
Faktúra 2325-16 čistenie kanalizačného potrubia 250,00 s DPH 08.12.2016 Bakan Lukáš SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2016
Faktúra 2322-16 jedálne kupóny 2 135.20 s DPH 07.12.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2016
Zmluva 600-16-1 Dodatok zml. k podpore prevádzky Cisco Akadémie s DPH 07.12.2016 Technická univerzita v Košiciach SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 22.12.2016
Faktúra 2323-16 materiál na školskú súťaž elektronikov 18,76 s DPH 07.12.2016 GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.12.2016
Zmluva 620-16-1 Dodatok k zmluve o dodávke plynu na rok 2017 s DPH 06.12.2016 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 22.12.2016
Faktúra 2321-16 Vzdelávacie služby 54,00 s DPH 06.12.2016 EDOS-SMART s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 20.12.2016
Faktúra 2304-16 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 01.12.2016 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 20.12.2016
Faktúra 2307-16 predplatné Poradca 2017 24,90 s DPH 01.12.2016 Poradca s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.12.2016
Zmluva 616-16-1 Zmluva o dielo - projektu Moja stredná škola s DPH 30.11.2016 Euromesto s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 22.12.2016
Zmluva 614-16-1 Darovacia zmluva 0,00 s DPH 30.11.2016 Centrum vedeckotechnických informácií SR SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 27.04.2016
Faktúra 2295-16 kancelársky papier 0,00 s DPH 29.11.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.12.2016
Faktúra 2294-16 vodné, stočné 198,38 s DPH 29.11.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.11.2016
Faktúra 2291-16 Manažment školy 41,45 s DPH 28.11.2016 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.11.2016
Faktúra 2292-16 CHIP DVD 1-12.2017 71,00 s DPH 28.11.2016 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.11.2016
Faktúra 2289-16 dodávka hygienických potieb 429,50 s DPH 25.11.2016 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.11.2016
Faktúra 2282-16 kancelárske kreslá 220,80 s DPH 24.11.2016 B2B partner SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.11.2016
Faktúra 2285-16 predplatné časopisov 63,50 s DPH 24.11.2016 Slovenská pošta, a.s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.11.2016
Faktúra 2270-16 čistiace potreby 431,54 s DPH 21.11.2016 Jozef PÍR - FALADRO SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2271-16 časopis na školský rok BRIDGE 38,00 s DPH 21.11.2016 BRIDGE PUBLISHING HOUSE, SE SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2272-16 služby počítačovej siete SANET 10-12/2016 149,37 bez DPH 21.11.2016 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2273 -16 prezentácia školy v Zlatých stránkach 72,00 s DPH 21.11.2016 MEDIATEL spol. s r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2274-16 masačník - Manažment školy v praxi 111,76 s DPH 21.11.2016 Wolters Kluwer s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2269-16 kancelárske potreby 54,84 s DPH 16.11.2016 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2268-16 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 16.11.2016 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2267-16 ukážky prvej pomoci 174,00 s DPH 16.11.2016 Slovenský Červený kríž SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2266-16 kancelársky papier a tonery do tlačiarne 0,00 s DPH 16.11.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2254-16 kancelárske potreby 199,82 s DPH 14.11.2016 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2250-16 kancelárske potreby 3,44 s DPH 11.11.2016 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2249-16 odber plynu - preddavok 3 598.81 s DPH 11.11.2016 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2247-16 kancelársky papier a tonery do tlačiarne 630,72 s DPH 10.11.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
Objednávka 2161088236 kancelárske potreby - projekt "Finančná gramotnosť" 630,72 s DPH 10.11.2016 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Ružena Ďuržová koordinátor projektu 10.11.2016
Faktúra 2239-16 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 09.11.2016 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2238-16 EPI Právny systém Médium - ročný prístup 547,20 s DPH 09.11.2016 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2240-16 služby pevnej siete 82,34 s DPH 09.11.2016 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2242-16 slúchadlá, USB 0,00 s DPH 09.11.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2241-16 stravné za 10/2016 966,00 s DPH 09.11.2016 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2234-16 jedálne kupóny 1 920.00 s DPH 08.11.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2236-16 masačník - Manažment školy v praxi 111,76 s DPH 08.11.2016 Wolters Kluwer s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2237-16 predplatné Poradca 2017 24,90 s DPH 08.11.2016 Poradca s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2232-16 slúchadlá, USB 103,32 s DPH 07.11.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2231-16 vodné, stočné 193,92 s DPH 07.11.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2233-16 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 319,61 s DPH 07.11.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2220-16 Virtuálna knižnica 10 2016 16,56 s DPH 03.11.2016 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2227-16 Tonery 180,40 s DPH 03.11.2016 Marián Ondrejka - Wtrade SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.11.2016
Faktúra 2219-16 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 03.11.2016 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2222-16 Záloha za lyžiarsky kurz 500,00 bez DPH 03.11.2016 Trangoška s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.11.2016
Faktúra 2221-16 Lešenárske práce 72,60 s DPH 03.11.2016 SIMPLE CONSTRUCTION s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.11.2016
Faktúra 2214-16 prevádzka siete a serverového vybavenia 90,00 bez DPH 24.10.2016 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2200-16 materiál na školskú súťaž elektronikov 126,18 s DPH 18.10.2016 GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2196-16 kancelárske potreby 199,63 s DPH 17.10.2016 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2197-16 Žiarivky lineárne Lumilux T8 238,87 s DPH 17.10.2016 ELMIT, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2198-16 jedálne kupóny 1 280.00 s DPH 17.10.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2192-16 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 308,56 s DPH 14.10.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2191-16 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 14.10.2016 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2187-16 školenie, tréning - projekt "Finančná gramotnosť" 997,00 bez DPH 12.10.2016 Gramotná finančnosť o.z. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 24.10.2016 04.11.2016
Faktúra 2188-16 Virtuálna knižnica 9 2016 16,56 s DPH 12.10.2016 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2189-16 odber plynu 863,00 s DPH 12.10.2016 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2183-16 stravné za 9/2016 339,36 s DPH 11.10.2016 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2180-16 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 10.10.2016 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2179-16 kancelárske potreby - projekt "Grafické systémy" 65,84 s DPH ES1619485 10.10.2016 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 13.10.2016 31.10.2016
Faktúra 2178-16 služby pevnej siete 83,56 s DPH 10.10.2016 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.11.2016
Faktúra 2150-16 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 04.10.2016 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.11.2016
Zmluva Darovacia zm. - príspevok na podporu projektu Zdravie a bezpečnosť v školách. 200,00 s DPH 03.10.2016 občianske združenie Združenie Adlerka SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 03.10.2016
Zmluva Darovacia zm. - príspevok na kúpu 3D skenera 370,00 s DPH 03.10.2016 občianske združenie Združenie Adlerka SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 03.10.2016
Faktúra 2147-16 dodávka hygienických potieb 428,28 s DPH 03.10.2016 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.11.2016
Faktúra 2141-16 stravovacie služby 1 050,00 s DPH 03.10.2016 ALMANACH s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
Zmluva Darovacia zm. - príspevok na podporu projektu Vzdelávania pedagogických zamestnancov... 125,00 s DPH 03.10.2016 občianske združenie Združenie Adlerka SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 03.10.2016
Faktúra 2143-16 technika 243,90 s DPH 03.10.2016 Bulk Slovakia s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 2146-16 technika 1 068.21 s DPH 03.10.2016 Alza.sk 28.11.2016
Faktúra 2145-16 učebné pomôcky - projekt "Zdravie a bezpečnosť v školách" 0,00 s DPH ES161536248 03.10.2016 Muziker, a.s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 03.10.2016 07.10.2016
Faktúra 2144-16 záloha na učebné pomôcky - projekt "Zdravie a bezpečnosť v školách" 169,00 s DPH ES161536248 03.10.2016 Muziker, a.s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 30.09.2016 12.10.2016
Faktúra 2142-16 lampa Epson EB-410 WE 0,00 s DPH 03.10.2016 Web Retail s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.11.2016
Faktúra 2182-16 technika 1 068.21 s DPH 30.09.2016 Alza.sk 28.11.2016
Faktúra 2127-16 tlačivá - triedny výkaz pre SŠ 41,38 s DPH 26.09.2016 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.10.2016
Zmluva 617-16-1 Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania s DPH 26.09.2016 Volkswagen Slovakia, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 22.12.2016
Faktúra 2124-16 Odborná prehliadka kotlov 317,70 bez DPH 23.09.2016 Ing. Milan Feješ RETLAK SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2016
Faktúra 2111-16 skener 59,52 s DPH 21.09.2016 Schier Technik Slovakia s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.11.2016
Faktúra 2102-16 registrácia a prevádzka domény adlerka.sk 23,88 bez DPH 19.09.2016 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.11.2016
Faktúra 2101-16 Virtuálna knižnica 8 2016 16,56 s DPH 19.09.2016 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.11.2016
Faktúra 2100-16 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 19.09.2016 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.11.2016
Faktúra 2092-16 jedálne kupóny 1 280.00 s DPH 14.09.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 2091-16 stravné za august 2016 389,76 s DPH 14.09.2016 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Zmluva Darovacia zmluva, sada materiálov pre výučbu AJ bez DPH 14.09.2016 Centre for Modern Education (SK) s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.11.2016
Faktúra 2090-16 kancelárske potreby 178,44 s DPH 14.09.2016 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 17.10.2016
Faktúra 2089-16 Manažment školy 41,35 s DPH 14.09.2016 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 2093-16 multilicencia MATLAB PASS 446,49 s DPH 14.09.2016 HUMUSOFT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.09.2016
Faktúra 2073-16 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 232,26 s DPH 12.09.2016 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 2072-16 odber plynu 2 546,00 s DPH 12.09.2016 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 2071-16 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 319,61 s DPH 12.09.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 2058-16 služby pevnej siete 83,32 s DPH 08.09.2016 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.10.2016
Faktúra 2054-16 kontrola a revízia komínov a dymovodov 40,00 s DPH 07.09.2016 Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.10.2016
Faktúra 2053-16 tlačivá - triedny výkaz pre SŠ 41,38 s DPH 07.09.2016 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.10.2016
Faktúra 2037-16 kniha - Ako úspešne zvládnuť... s DPH 05.09.2016 AMSO.SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.10.2016
Faktúra 2036-16 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 02.09.2016 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.10.2016
Faktúra 2002-16 vodné, stočné 76,16 s DPH 30.08.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.10.2016
Faktúra 2003-16 úsperné perlátory s DPH 30.08.2016 Save4U s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.10.2016
Faktúra 2000-16 ubytovanie 5 osôb 92,50 s DPH 29.08.2016 AWACO, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.10.2016
Faktúra 1997-16 športové náradie - projekt "Rozvoj telesnej výchovy" 5 320.25 s DPH 1501023 26.08.2016 DEMA Senica a.s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 31.08.2016 21.09.2016
Faktúra 1996-16 kancelárske potreby 78,94 s DPH 25.08.2016 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 17.10.2016
Faktúra 1995-16 upratovací vozík 4ks 240,00 s DPH 24.08.2016 SANTECH SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.10.2016
Faktúra 1990-16 kniha - Ako úspešne zvládnuť... 65,50 s DPH 22.08.2016 AMSO.SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.10.2016
Faktúra 1984-16 prenájom a pranie rohoží 22,75 s DPH 19.08.2016 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1985-16 služby počítačovej siete SANET júl - september 2016 149,37 bez DPH 19.08.2016 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.08.2016
Zmluva 448-16-1 upratovací set 4ks 240,00 s DPH 19.08.2016 SANTECH SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Zmluva 447-16-1 elektrický vysávač 2ks 129,98 s DPH 19.08.2016 ITSK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1986-16 elektrický vysávač 2ks 129,98 s DPH 19.08.2016 ITSK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1989-16 tlačivá - listy bianco s potlačou št. znaku 0,00 s DPH 19.08.2016 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.10.2016
Faktúra 1980-16 odčerpanie vody zo šachty 53,94 s DPH 18.08.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1981-16 čistiace potreby 598,87 s DPH 18.08.2016 Jozef PÍR - FALADRO SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1979-16 stravné za júl 2016 811,44 s DPH 17.08.2016 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1976-16 odber plynu - preddavok 750,00 s DPH 15.08.2016 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1970-16 služby pevnej siete 82,55 s DPH 09.08.2016 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1971-16 Virtuálna knižnica 7 2016 16,56 s DPH 09.08.2016 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1967-16 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 319,61 s DPH 08.08.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1966-16 vodné, stočné 1 152,40 s DPH 05.08.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1965-16 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 82,95 s DPH 05.08.2016 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1963-16 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 03.08.2016 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1961-16 tlačivá - listy bianco s potlačou št. znaku 115,20 s DPH 02.08.2016 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1957-16 jedálne kupóny 960,00 s DPH 28.07.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1951-16 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 25.07.2016 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1946-16 žalúzie, sieťky proti hmyzu okenné 355,09 s DPH 18.07.2016 MPe-plast, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1942-16 aSc Agenda upgrade SŠ 189,00 s DPH 18.07.2016 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1939-16 odber plynu 6 2016 526,00 s DPH 14.07.2016 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1938-16 Virtuálna knižnica 6 2016 16,56 s DPH 14.07.2016 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1934-16 mesačník Verejná správa 2016 0,00 s DPH 12.07.2016 Poradca s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.08.2016
Faktúra 1933-16 skener DAVID Laserscanner Starter-Kit verzia 2 648,00 s DPH zo dňa 28.06.2016 11.07.2016 Schier Technik Slovakia s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 18.07.2016 22.07.2016
Faktúra 1929-16 Vybavenie tried -lavice 40ks, stoličky 90ks 5 912,88 s DPH 08.07.2016 Interiery Riljak, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.08.2016
Faktúra 1927-16 služby pevnej siete 82,74 s DPH 08.07.2016 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.08.2016
VO: Súhrnná správa 3.štvrťrok 2016 vybavenie telocvične 5 320.25 s DPH 08.07.2016 SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 05.10.2016
Objednávka 1501023 telocvičné náradie - projekt "Rozvoj telesnej výchovy" 5 320.26 s DPH 08.07.2016 DEMA Senica, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Mgr. Jana Justová koordinátor projektu 08.07.2016
Faktúra 1928-16 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 08.07.2016 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.08.2016
Faktúra 1926-16 stravné za jún 2016 821,52 s DPH 07.07.2016 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.08.2016
Faktúra 1922-16 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 257,13 s DPH 06.07.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.08.2016
Faktúra 1914-16 Faktúra za elektrinu 6 134,92 s DPH 04.07.2016 ZSE SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava 19.08.2016
Faktúra 1910-16 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 04.07.2016 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.08.2016
Faktúra 1905-16 SolidWork školenie 250,00 s DPH 01.07.2016 Schier Technik Slovakia s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.08.2016
Faktúra 1915-16 jedálne kupóny 1 280.00 s DPH 01.07.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.08.2016
Faktúra 1906-16 SolidWorks školenie, Solidworks EDU 60ks 1 500.00 s DPH zo dňa 24.06.2016 01.07.2016 Schier Technik Slovakia s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 08.07.2016 15.07.2016
Faktúra 1893-16 predplatné časopisov 0,00 s DPH 29.06.2016 Slovenská pošta, a.s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.08.2016
Faktúra 1892-16 Manažment školy - jún 16 41,35 s DPH 28.06.2016 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.08.2016
Faktúra 1890-16 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 24.06.2016 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.08.2016
Faktúra 1865-16 občerstvenie 118,80 s DPH 20.06.2016 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.08.2016
Faktúra 1865-16 stravné za máj 2016 821,52 s DPH 15.06.2016 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.06.2016
Faktúra 2782-17 toner - 3ks 89,95 s DPH 13.06.2016 CAMEA computer systems, a. s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 30.06.2017
Faktúra 1852-16 úsperné perlátory 448,00 s DPH 13.06.2016 Save4U s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.06.2016
Faktúra 1851-16 služby pevnej siete 82,34 s DPH 10.06.2016 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.06.2016
Faktúra 1848-16 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 09.06.2016 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.06.2016
Faktúra 1849-16 Zmluva o dielo 158 556,14 s DPH 09.06.2016 MiPe - Plast SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.06.2016
Faktúra 1844-16 dodávka hygienických potieb 214,14 s DPH 09.06.2016 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.06.2016
Faktúra 1846-16 odber plynu 526,00 s DPH 09.06.2016 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.06.2016
Faktúra 1847-16 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 09.06.2016 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.06.2016
Faktúra 1834-16 predplatné tlače 63,50 s DPH 06.06.2016 Slovenská pošta, a. s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.06.2016
Faktúra 1833-16 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 319,61 s DPH 06.06.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.06.2016
Faktúra 1835-16 kniha Zlaté stránky s DPH 06.06.2016 MEDIATEL spol. s r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.06.2016
Faktúra 2748-17 toner - 3ks 89,95 s DPH 06.06.2016 CAMEA computer systems, a. s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 30.06.2017
Faktúra 1832-16 jedálne kupóny 1 920.00 s DPH 06.06.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.06.2016
Faktúra 1830-16 ubytovanie účastníkov CP SOČ 1 480,00 s DPH 03.06.2016 SOŠ služieb a obchodu, Na pántoch, Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.06.2016
Faktúra 1828-16 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 02.06.2016 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1822-16 školenie Pracovno právne vzťahy 70,00 bez DPH 31.05.2016 Kantorka, n.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.06.2016
Zmluva Zmluva o spolupráci a licencie v súvislosti s programom bez DPH 30.05.2016 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.11.2016
Faktúra 1816-16 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 27.05.2016 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1812-16 stravovanie účastníkov CP SOČ 355,94 s DPH 25.05.2016 SOŠ služieb a obchodu, Na pántoch, Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.06.2016
Faktúra 1813-16 mesačník Verejná správa 2016 78,00 s DPH 25.05.2016 Poradca s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.06.2016
Faktúra 1805-16 služby počítačovej siete SANET 149,37 bez DPH 24.05.2016 SANET SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.06.2016
Faktúra 1795-16 praprav účastníkov CP SOČ 6 996,00 s DPH 16.05.2016 SATUR Transport a. s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1793-16 catering CP SOČ 2 652,00 s DPH 13.05.2016 Hotelová akadémia Mikoviniho, bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1794-16 kancelársky papier na Erasmus+ 173,36 s DPH 13.05.2016 OFFICE DEPOT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1789-16 stravné za apríl 2016 823,20 s DPH 12.05.2016 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1788-16 ubytovanie účastníkov CP SOČ 610,00 s DPH 11.05.2016 SOŠV inf. technológii , Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1787-16 odber plynu 526,00 s DPH 11.05.2016 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1786-16 služby pevnej siete 82,62 s DPH 11.05.2016 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1785-16 stravovanie účastníkov CP SOČ 200,02 s DPH 11.05.2016 SOŠV inf. technológii , Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1782-16 ubytovanie, stravovanie, prenájom penziónu pre OHK na CP SOČ 3 300,00 s DPH 10.05.2016 penzión Cest la vie SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1783-16 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 257,13 s DPH 10.05.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1779-16 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 09.05.2016 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1778-16 ubytovanie účastníkov CP SOČ 2 318,00 s DPH 06.05.2016 SOŠVO Modra SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1777-16 stravovanie účastníkov CP SOČ 1 258,00 s DPH 06.05.2016 SOŠVO Modra SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1776-16 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 06.05.2016 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1773-16 obedy, večere pre účastníkov CP SOČ 1 512,00 s DPH 04.05.2016 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1766-16 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 03.05.2016 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1764-16 430x tričká na CP SOČ 2 000,00 s DPH 02.05.2016 TENER Slovakia s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1761-16 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 29.04.2016 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Zmluva 80/2016 zmluva o prenájme sály v DK Dúbravka 819,80 s DPH 27.04.2016 Mestká časť Bratislava-Dúbravka SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 29.04.2016
Faktúra 1754-16 ceny na CP SOČ s DPH 27.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 25.05.2016
Zmluva 359/16-1 Zm. o nájme nebytových priestorov 819,80 s DPH 27.04.2016 Mestská časť Bratislava-Dúbravka SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 19.05.2016
Faktúra 1753-16 Manažment školy 41,35 s DPH 26.04.2016 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1751-16 preddavok na CP SOČ 645,84 s DPH 26.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1748-16 plynové zariadenia - regulačná súprava, kuchyňa 140,87 bez DPH 26.04.2016 Ing. Milan Feješ RETLAK SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1747-16 Odborná prehliadka kotlov 583,46 bez DPH 26.04.2016 Ing. Milan Feješ RETLAK SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1746-16 Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení 743,01 bez DPH 26.04.2016 Ing. Milan Feješ RETLAK SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1752-16 450x buletín na CP SOČ 841,49 s DPH 26.04.2016 SOŠ polygrafická SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1744-16 občerstvenie na KP SOČ 300,00 s DPH 25.04.2016 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1745-16 kancelárske potreby na CP SOČ 54,24 s DPH 25.04.2016 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1742-16 reklamné tašky na CP SOČ 135,00 s DPH 25.04.2016 1996 s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1743-16 lampa Epson EB-410 WE s DPH 25.04.2016 Web Retail s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1703-16 lampa Epson EB-410 WE 161,03 s DPH 20.04.2016 Web Retail s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Zmluva 358/16-1 Darovacia zmluva 0,00 s DPH 20.04.2016 Centrum vedeckotechnických informácií SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 27.04.2016
Faktúra 1704-16 reproduktory - ceny na CP SOČ 0,00 s DPH 20.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1674-16 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 19.04.2016 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1675-16 Poháre pre víťazov CP SOČ 1 411,79 s DPH 19.04.2016 Viktory sport, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1673-16 náklady spojené s odbornou stážou žiakov vrámci projektu Erasmus+ 1 000.00 s DPH 18.04.2016 Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 25.05.2016
Faktúra 1579-16 kancelársky papier a tonery do tlačiarne na CP SOČ s DPH 15.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1580-16 kancelársky papier a tonery do tlačiarne, ceny na CP SOČ s DPH 15.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1552-16 stravné za marec 2016 511,00 s DPH 13.04.2016 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1553-16 kancelársky papier a tonery do tlačiarne, ceny na CP SOČ 1 411,61 s DPH 13.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1554-16 kancelársky papier a tonery do tlačiarne na CP SOČ 434,28 s DPH 13.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1527-16 darčekové poukazy - ceny CP SOČ 1 190,00 s DPH 13.04.2016 NAY a. s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1509-16 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 12.04.2016 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1510-16 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 12.04.2016 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1525-15 občerstvenie Basketbalový turnaj 31,25 s DPH 12.04.2016 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1524-16 PP poklop 2-krát s DPH 12.04.2016 Media Trade SK s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1488-16 odber plynu 750,00 s DPH 11.04.2016 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1389-16 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 319,61 s DPH 11.04.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1487-16 jedálne kupóny 1 600.00 s DPH 08.04.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Zmluva 121-16-1 zmluva o prenájme sály v DK Dúbravka 123,90 s DPH 08.04.2016 Mestká časť Bratislava-Dúbravka SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. daniel adamko, PhD. 24.05.2016
Faktúra 1482-16 Edupage PRO 195,00 s DPH 08.04.2016 ASC Applied Software consultants, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1481-16 propagačné materiály na SOČ 152,99 bez DPH 08.04.2016 National Pen SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1478-16 služby pevnej siete 87,37 s DPH 07.04.2016 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1476-16 dodávka hygienických potieb 429,50 s DPH 07.04.2016 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1475-16 ubytovanie 3 noci 4180CZK s DPH 07.04.2016 Hotel relax Inn SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1460-15 kancelárske potreby 530,59 s DPH 01.04.2016 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 15.04.2016
Faktúra 1459-16 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 01.04.2016 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.04.2016
Faktúra 1454-16 Mzdové centrum - ročný prístup s DPH 24.03.2016 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1442-15 kancelársky papier 82,44 s DPH 22.03.2016 OFFICE DEPOT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.04.2016
Faktúra 1441-16 toner 2x 102,86 s DPH 22.03.2016 COMERT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 15.04.2016
Zmluva Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave 1 860.00 s DPH 18.03.2016 pedagogický dozor na odbornej stáži SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.07.2016
Zmluva Zmluva o poskytnutí fin. podpory na stáž v odb. vzdelávaní a príprave, Erasmus+ s DPH 17.03.2016 študenti v odbornom vzdelávaní SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.11.2016
Faktúra 1426-16 stravné za február 2016 609,00 s DPH 14.03.2016 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.04.2016
Faktúra 1425-16 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 14.03.2016 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.04.2016
Faktúra 1419-16 toner 4x 104,90 s DPH 11.03.2016 CAMEA computer systems, a. s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 15.04.2016
Faktúra 1413-16 členský príspevok, Zväz elektr. priemyslu SR, 2016 42,00 s DPH 10.03.2016 ZEPSR SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 14.03.2016
Faktúra 1412-16 LVVK - ubytovanie, strava, skipass 7 500,00 s DPH 10.03.2016 Vaše výlety s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 14.03.2016
Zmluva 81/16-1 zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia CP SOČ 24 470.00 s DPH 10.03.2016 ŠIOV SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 14.03.2016
VO: Súhrnná správa 1.štvrťrok 2016 ubytovanie, strava, skipassy - lyžiarsky kurz 2016 7 500.00 s DPH 09.03.2016 SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 31.03.2016
Faktúra 1409-16 Zisk manažment - predplatné 2016 s DPH 09.03.2016 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1410-16 odber plynu 1 648,00 s DPH 09.03.2016 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2016
Faktúra 1401-16 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 07.03.2016 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2016
Faktúra 1400-16 služby pevnej siete 83,40 s DPH 07.03.2016 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2016
Faktúra 1399-16 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 07.03.2016 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2016
Faktúra 1398-16 Mzdové centrum - ročný prístup 17,00 s DPH 07.03.2016 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2016
Faktúra 1397-16 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 298,60 s DPH 07.03.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2016
Faktúra 1396-16 jedálne kupóny 1 280,00 s DPH 04.03.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 14.03.2016
Faktúra 1395-16 učebnice 700,00 s DPH 04.03.2016 Orbis Pictus Istropolitana SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 14.03.2016
Faktúra 1394-16 učebnice 900,00 s DPH 04.03.2016 Orbis Pictus Istropolitana SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 14.03.2016
Faktúra 1393-16 učebnice 480,00 s DPH 04.03.2016 Orbis Pictus Istropolitana SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 14.03.2016
Zmluva 73-16-1 o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ 3 100 s DPH 02.03.2016 MV SR OÚ BA, odbor školstva SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.03.2016
Faktúra 1387-16 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 02.03.2016 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.03.2016
Faktúra 1379-16 Manažment školy - február 41,35 s DPH 29.02.2016 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.03.2016
Zmluva Zmluva o dielo - plastové okná, PVC, maľba 166 901.20 s DPH 25.02.2016 MiPe Plast, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 25.02.2016
Faktúra 1374-16 služby počítačovej siete SANET 149,37 bez DPH 23.02.2016 SANET SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.03.2016
Faktúra 1373-16 tlačivá k maturitným skúškam 192,40 s DPH 22.02.2016 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.03.2016
Zmluva Z20163288_Z Nepravidelná autobusová doprava 6 996,00 s DPH 19.02.2016 SATUR TRANSPORT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 19.02.2016
Faktúra 1373-16 PP poklop 2-krát 91,90 s DPH 19.02.2016 Media Trade SK s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.03.2016
Faktúra 1369-16 Zisk manažment - predplatné 2016 17,00 s DPH 18.02.2016 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.03.2016
Faktúra 1360-16 stravné za januárr 2016 574,56 s DPH 17.02.2016 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 2524-17 ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET 33,00 bez DPH 16.02.2016 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.03.2017
Faktúra 1347-16 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 15.02.2016 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1345-16 vodné, stočné 169,04 s DPH 15.02.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1338-16 meracie prístroje 1 282.32 s DPH 11.02.2016 Mercontrol, s. r. o SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1339-16 tlačivá k maturitným skúškam 248,88 s DPH 11.02.2016 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1334-16 jedálne kupóny 320,00 s DPH 10.02.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1335-16 školenie s DPH 10.02.2016 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.05.2016
Faktúra 1326-16 odber plynu 3 220,00 s DPH 09.02.2016 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1325-16 služby pevnej siete 82,88 s DPH 09.02.2016 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1324-16 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 266,34 s DPH 09.02.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1320-16 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 08.02.2016 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1312-16 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 05.02.2016 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1317-16 predplatné časopisu ŠKOLA 2016 23,00 s DPH 05.02.2016 JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1318-16 jedálne kupóny 960,00 s DPH 05.02.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1319-16 kontrola a revízia komínov a dymovodov 40,00 s DPH 05.02.2016 Inczédi Ľodovít SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1308-16 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 03.02.2016 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1307-16 ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET 33,00 bez DPH 03.02.2016 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.02.2016
Zmluva Erasmus+ Zmluva o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov na hospitačnú činnosť s DPH 02.02.2016 Pedagóg na hospitačnej činnosti SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 30.11.2016
Zmluva Erasmus+ Zmluva o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov na hospitačnú činnosť s DPH 02.02.2016 Pedagóg na hospitačnej činnosti SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 30.11.2016
Zmluva Erasmus+ Zmluva o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov na hospitačnú činnosť s DPH 02.02.2016 Pedagóg na hospitačnej činnosti SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 30.11.2016
Zmluva Erasmus+ Zmluva o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov na hospitačnú činnosť s DPH 02.02.2016 Pedagóg na hospitačnej činnosti SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 30.11.2016
Faktúra 1295-16 diddaktický prostriedok Yrobot 1 200,00 s DPH 02.02.2016 Fond na podporu odborného vzdelávania, n. f. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1294-16 členský príspevok 200,00 bez DPH 02.02.2016 Slovenská obchodná a priemyselná komora SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1285-16 vodné, stočné 171,62 s DPH 28.01.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Zmluva Erasmus+ Zmluva o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov na hospitačnú činnosť s DPH 26.01.2016 Pedagóg na hospitačnej činnosti SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 30.11.2016
Zmluva Erasmus+ Zmluva o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov na hospitačnú činnosť s DPH 26.01.2016 Pedagóg na hospitačnej činnosti SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 30.11.2016
Faktúra 1281-16 školenie 66,00 s DPH 26.01.2016 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1280-16 meracie prístroje 1 282,32 s DPH 25.01.2016 Mercontrol, s. r. o SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1268-16 Finančný spravodajca, ročník 2015 12,46 s DPH 20.01.2016 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1266-16 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu -746,71 s DPH 19.01.2016 ZSE SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 1254-16 odber plynu 6 416,42 s DPH 15.01.2016 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.01.2016
Faktúra 1251-16 jedálne kupóny 1 280,00 s DPH 12.01.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.01.2016
Faktúra 1237-16 služby pevnej siete 87,40 s DPH 11.01.2016 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.01.2016
Faktúra 1244-16 prenájom a pranie rohoží 57,89 s DPH 11.01.2016 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.01.2016
Faktúra 1245-16 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 11.01.2016 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.01.2016
Faktúra 1240-16 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 352,79 s DPH 11.01.2016 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.01.2016
Faktúra 1238-16 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 11.01.2016 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.01.2016
Faktúra 1246-16 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 3,99 s DPH 11.01.2016 ZSE SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava 19.01.2016
Faktúra 1236-16 registrácia a prevádzka domény adlerka.sk od 27.9.2015 do 26.9.2016 23,88 s DPH 11.01.2016 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.01.2016
Faktúra 1234-16 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 04.01.2016 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.01.2016
Faktúra 1231-15 stravné za december 2015 863,52 s DPH 29.12.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.01.2016
Faktúra 1227-15 predplatné časopisu CHIP DVD s DPH 22.12.2015 MAGNETPRESS, Slovakia s. r. o SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 15.01.2016
Faktúra 1228-15 Manažment školy 41,35 s DPH 22.12.2015 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.01.2016
Faktúra 1225-15 dodávka hygienických potieb 429,50 s DPH 21.12.2015 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 15.01.2016
Faktúra 1221-15 čistiace potreby 1 002,00 s DPH 18.12.2015 Jozef PÍR - FALADRO SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1222-15 Biele tabule 499,04 s DPH 18.12.2015 TERAsport - Muller s r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1223-15 kancelárske potreby SOČ 201,30 bez DPH 18.12.2015 Ing. Ján Kubica SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1223-15 hardware SOČ 1 298,70 bez DPH 18.12.2015 Ing. Ján Kubica SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1217-15 občerstvenie Vianočný večierok 500,00 s DPH 18.12.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1214-15 kancelárske potreby 437,27 s DPH 18.12.2015 OFFICE DEPOT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1215-15 kancelárske potreby 59,22 s DPH 18.12.2015 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1213-15 tlačivá - triedny výkaz pre SŠ 5,78 s DPH 16.12.2015 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1210-15 Finančný spravodajca, ročník 2016 0,00 s DPH 16.12.2015 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1209-15 stravné za novemberr 2015 863,52 s DPH 15.12.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 19.01.2016
Zmluva 615-16-1 Dodatok k zmluve na rok 2017 s DPH 15.12.2015 ZSE Energia, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 22.12.2016
Faktúra 1208-15 seminár 38,00 bez DPH 15.12.2015 VESNA, nezisková organizácia SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1209-15 stravné za november 2015 809,76 s DPH 15.12.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1203 realizácia a organizácia odbornej praxe žiakov, Erasmus 1 000.00 bez DPH 14.12.2015 Vyššia odborná škola a Stredná škola sl. elektr. Praha SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1202-15 predplatné tlače 0,00 s DPH 14.12.2015 Slovenská pošta, a. s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Zmluva OU-BA-OS1-2015/104916 SOČ 1 500,00 s DPH 11.12.2015 Ministerstvo vnútra - Okresný úrad odbor školstva SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 11.12.2015
Faktúra 1194-15 odber plynu 5 097,36 s DPH 09.12.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1193-15 služby pevnej siete 85,28 s DPH 09.12.2015 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1192-15 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 09.12.2015 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1191-15 finančný spravodajca 26,40 s DPH 09.12.2015 Poradca podnokateľa, spol. s r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1190-15 kovania na vchodové dvere 0,00 s DPH 08.12.2015 Peter Martinka - MP Servis SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1189-15 ubytovanie 0,00 s DPH 08.12.2015 EuroAgentur Hotels-Travel a. s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1187-15 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 341,72 s DPH 07.12.2015 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1186-15 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 07.12.2015 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1185-15 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 07.12.2015 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1184-15 jedálne kupóny 1 440,00 s DPH 04.12.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1172-15 vodné, stočné 178,32 s DPH 02.12.2015 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1164-15 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 01.12.2015 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1147-15 predplatné tlače 63,50 s DPH 26.11.2015 Slovenská pošta, a. s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.12.2015
Faktúra 1138-15 CHIP DVD 71,00 s DPH 24.11.2015 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.11.2015
Faktúra 1137-15 ubytovanie 42,00 s DPH 23.11.2015 EuroAgentur Hotels-Travel a. s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.11.2015
Faktúra 1136-15 služby počítačovej siete SANET 149,37 bez DPH 23.11.2015 SANET SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.11.2015
Faktúra 1124-15 stravné za október 2015 924,00 s DPH 16.11.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.11.2015
Faktúra 1126-15 kancelárske potreby 124,45 s DPH 16.11.2015 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 25.11.2015
Faktúra 1125-15 kancelárske potreby 62,64 s DPH 16.11.2015 PAPERA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.11.2015
Faktúra 1117-15 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 12.11.2015 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2015
Faktúra 1103-15 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 09.11.2015 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2015
Faktúra 1104-15 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 352,79 s DPH 09.11.2015 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2015
Faktúra 1106-15 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 09.11.2015 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2015
Faktúra 1107-15 služby pevnej siete 85,57 s DPH 09.11.2015 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2015
Faktúra 1108-15 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 09.11.2015 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2015
Faktúra 1109-15 odber plynu 5 625,00 s DPH 09.11.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2015
Zmluva Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave 1 860,00 s DPH 09.11.2015 pedagogický dozor na odbornej stáži SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.07.2016
Zmluva Erasmus+ Zmluva o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov na hospitačnú činnosť s DPH 06.11.2015 Pedagóg na hospitačnej činnosti SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 30.11.2016
Faktúra 1101-15 jedálne kupóny 1 280.00 s DPH 04.11.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2015
Faktúra 1090-15 Zlaté Stránky 72,00 s DPH 02.11.2015 Media Tel SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.11.2015
Faktúra 1089-15 masačník - Manažment školy v praxi 68,40 s DPH 02.11.2015 Wolters Kluwer s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.11.2015
Faktúra 1087-15 Manažment školy 41,99 s DPH 29.10.2015 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 29.10.2015
Faktúra 1086-15 dodávka hygienických potieb 429,50 s DPH 29.10.2015 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.10.2015
Zmluva Zmluva o poskytnutí fin. podpory na stáž v odb. vzdelávaní a príprave, Erasmus+ s DPH 28.10.2015 študenti v odbornom vzdelávaní SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.11.2016
Faktúra 1082-15 3D tlačiareň s DPH 26.10.2015 SORTEC EUROPE, s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 27.10.2015
Faktúra 1081-15 vodné, stočné 238,50 s DPH 26.10.2015 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 27.10.2015
Faktúra 1077-15 športové náradie 1 362,06 s DPH 23.10.2015 DEMA Senica a.s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 27.10.2015
Faktúra 1074-15 športové náradie 448,70 s DPH 22.10.2015 Store inSPORTline SK s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 27.10.2015
Faktúra 1071-15 lampa HITACHI ED-A101 s DPH 20.10.2015 Web Retail s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 27.10.2015
Faktúra 1069-15 Zlaté Stránky 72,00 s DPH 19.10.2015 Media Tel SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.10.2015
Faktúra 1068-15 kancelárske potreby 79,87 s DPH 19.10.2015 OFFICE DEPOT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.10.2015
Faktúra 1063-15 PVC schod. hrany 52,00 s DPH 16.10.2015 Interier Invest s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.10.2015
Faktúra 1055-15 lampa HITACHI ED-A101 133,79 s DPH 14.10.2015 Web Retail s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.10.2015
Faktúra 1052-15 stravné za september 2015 966,00 s DPH 13.10.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.10.2015
Faktúra 1049-15 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 12.10.2015 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.10.2015
Faktúra 1048-15 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 12.10.2015 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.10.2015
Zmluva QUO-09851-S4W3/4 Inzercia do Zlatých stránok 72,00 s DPH 09.10.2015 MEDIATEL s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 09.10.2015
Faktúra 1043-15 služby pevnej siete 97,98 s DPH 09.10.2015 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.10.2015
Faktúra 1046-15 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 09.10.2015 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.10.2015
Faktúra 1045-15 odber plynu 4 282,00 s DPH 09.10.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.10.2015
Faktúra 1044-15 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 09.10.2015 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.10.2015
Faktúra 1012-15 kancelárske potreby 241,92 s DPH 06.10.2015 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 15.10.2015
Faktúra 1015-15 Odborná prehliadka kotlov 438,45 bez DPH 06.10.2015 Ing. Milan Feješ RETLAK SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.10.2015
Faktúra 1008-15 jedálne kupóny 2 240,00 s DPH 01.10.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 15.10.2015
Faktúra 1006-15 Manažment školy 41,35 s DPH 30.09.2015 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.10.2015
Zmluva 9/2015 Dodatok k zmluve o dodávke plynu na rok 2016 s DPH 29.09.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 29.09.2015
Faktúra 985-15 Cinema R17 Studio Classrom license + DVD 675,00 s DPH 28.09.2015 Digital Media s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 30.09.2015
Faktúra 982-15 vodné, stočné 78,02 s DPH 28.09.2015 BVS SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 30.09.2015
Faktúra 981-15 SSL Certifikáty 90,00 bez DPH 28.09.2015 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 30.09.2015
Faktúra 975-15 materiál na školskú súťaž elektronikov 239,41 s DPH 24.09.2015 GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 25.09.2015
Faktúra 973-15 časopis na školský rok BRIDGE 32,10 s DPH 24.09.2015 ARES spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 25.09.2015
Faktúra 935-15 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 14.09.2015 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.09.2015
Faktúra 931-15 odber plynu 2 939,00 s DPH 11.09.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.09.2015
Faktúra 932-15 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 11.09.2015 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.09.2015
Faktúra 947-15 stravné za august 2015 478,80 s DPH 11.09.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.09.2015
Faktúra 924-15 služby pevnej siete 89,47 s DPH 10.09.2015 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.09.2015
Faktúra 916-15 kontrola a revízia komínov a dymovodov 40,00 s DPH 09.09.2015 Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 25.09.2015
Faktúra 915-15 3D tlačiareň 1 560,00 s DPH 09.09.2015 SORTEC EUROPE, s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 30.09.2015
Faktúra 901-15 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 352,79 s DPH 07.09.2015 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 30.09.2015
Faktúra 862-15 dodávka hygienických potieb 428,28 s DPH 03.09.2015 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 25.09.2015
Faktúra 864-15 policová skriňa zváraná 248,39 s DPH 03.09.2015 Marek Horváth - Rudeta SK SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 30.09.2015
Faktúra 863-15 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 03.09.2015 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 30.09.2015
Faktúra 865-15 jedálne kupóny 1 280,00 s DPH 03.09.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 30.09.2015
Faktúra 845-15 kancelárske potreby 111,69 s DPH 27.08.2015 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 08.09.2015
Faktúra 844-15 vodné, stočné 49,04 s DPH 26.08.2015 BVS SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 08.09.2015
Faktúra 837-15 čistiace potreby 443,84 s DPH 24.08.2015 Jozef PÍR - FALADRO SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 08.09.2015
Faktúra 836-15 väzba triednych kníh 90,00 s DPH 21.08.2015 FaXCOPY a.s. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 08.09.2015
Zmluva Z201520811_Z 3D tlačiareň + 2ks struny 1 560,00 s DPH 20.08.2015 SORTEC EUROPE, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.08.2015
Faktúra 827-15 služby počítačovej siete SANET 149,37 bez DPH 19.08.2015 SANET SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 08.09.2015
Faktúra 824-15 prenájom rohoží 22,75 s DPH 17.08.2015 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.08.2015
Faktúra 823-15 Toner Kyucera 161,50 s DPH 17.08.2015 JURIGA spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.08.2015
Faktúra 820-15 stravné za júl 2015 8,40 s DPH 13.08.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.08.2015
Faktúra 819-15 odber plynu 790,00 s DPH 13.08.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.08.2015
Zmluva Z201519877_Z Zmluva na stravovacie poukážky 3.20/ks s DPH 13.08.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.08.2015
Faktúra 818-15 EPI Právny systém Médium - ročný prístup 0,00 s DPH 10.08.2015 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.08.2015
Faktúra 815-15 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 10.08.2015 KOMENSKY, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.08.2015
Faktúra 817-15 služby pevnej siete 84,68 s DPH 10.08.2015 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.08.2015
Faktúra 816-15 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 33,18 s DPH 10.08.2015 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.08.2015
Faktúra 902-15 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 66,36 s DPH 10.08.2015 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 30.09.2015
Zmluva Z201519121_Z Zmluva na dodanie tonerov do kopírky 161,50 s DPH 07.08.2015 JURIGA spol. s r. o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.08.2015
Faktúra 814-15 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 352,79 s DPH 06.08.2015 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.08.2015
Faktúra 811-15 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 04.08.2015 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.08.2015
Faktúra 808-15 prenájom rohoží 37,48 s DPH 03.08.2015 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.08.2015
Faktúra 806-15 náhradná poduška 6/46040 14,23 s DPH 30.07.2015 RNDr. Vlastimil Autrata - VBA SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.08.2015
Faktúra 805-15 vodné, stočné 156,02 s DPH 29.07.2015 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.08.2015
Faktúra 793-15 koberce 470,08 s DPH 21.07.2015 JUTEX Slovakia, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.08.2015
Faktúra 795-15 EPI Právny systém Médium - ročný prístup 547,20 s DPH 16.07.2015 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 17.08.2015
Faktúra 780-15 odber plynu 521,00 s DPH 09.07.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2015
Faktúra 775-15 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za jún 2015 215,67 s DPH 08.07.2015 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2015
Faktúra 774-15 služby pevnej siete 113,02 s DPH 08.07.2015 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2015
Faktúra 776-15 Virtuálna knižnica za jún 2015 16,56 s DPH 08.07.2015 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2015
Faktúra 777-15 predplatné časopisov 59,85 s DPH 08.07.2015 Slovenská pošta, a.s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2015
Faktúra 770-15 aSc Agenda upgrade SŠ 189,00 s DPH 07.07.2015 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2015
Faktúra 771-15 grafické systémy 670,34 s DPH 07.07.2015 HUMUSOFT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2015
Faktúra 769-15 stravné za jún 2015 998,20 s DPH 07.07.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2015
Zmluva 471/15-1 grant na projekt "Vycestujeme za novými vedomosťami a zručnosťami za hranice Slovenska" 42 090.00 s DPH 06.07.2015 Národná agentúra programu Erasmus+ SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 14.07.2015
Faktúra 768-15 Faktúra za elektrinu 6 605.09 s DPH 06.07.2015 ZSE SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava 13.07.2015
Faktúra 766-15 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 06.07.2015 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5,84102 Bratislava 13.07.2015
Faktúra 767-15 povrchový odtok a zrážkový úhrn 341,72 s DPH 06.07.2015 BVS SPŠE K. Adlera 5,84102 Bratislava 13.07.2015
Faktúra 732-15 vodné, stočné 182,77 s DPH 29.06.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.06.2015
Faktúra 2417-17 prenájom rohoží za obdobie 5.12.2016-31.12.2016 37,48 s DPH 011703 22.06.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.02.2017
Faktúra 703-15 prenájom rohoží za obdobie 18. 5. 2015 - 14.6.2015 52,20 s DPH 011703 22.06.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.06.2015
Faktúra 694-15 kancelárske potreby pre projekt Erasmus+ 219,75 s DPH 18.06.2015 PAPERA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.06.2015
Faktúra 693-15 nakládka a odvoz odpadu 150,00 s DPH 18.06.2015 Gejza Záhalka, stavebné a zemné práce SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.06.2015
Faktúra 687-15 Manažment školy - apríl 15 41,35 s DPH 17.06.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.06.2015
Zmluva Dodatok k zmluve na rok 2016 s DPH 16.06.2015 ZSE Energia, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 16.06.2015
Faktúra 675-15 kancelársky papier a tonery do tlačiarne 447,23 s DPH 15.06.2015 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 16.06.2015
Faktúra 662-15 stravné za máj 2015 1 130,64 s DPH 09.06.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 09.06.2015
Faktúra 659-15 predplatné časopisov 59,85 s DPH 08.06.2015 Slovenská pošta, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 09.06.2015
Faktúra 660-15 povrchový odtok a zrážky 352,79 s DPH 08.06.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 09.06.2015
Faktúra 658-15 odber plynu 521,00 s DPH 08.06.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 09.06.2015
Faktúra 661-15 služby pevnej siete 90,14 s DPH 08.06.2015 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 09.06.2015
Faktúra 655-15 vodné, stočné 160,49 s DPH 05.06.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 05.06.2015
Faktúra 654-15 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za máj 2015 215,67 s DPH 05.06.2015 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.05.2015
Faktúra 637-15 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 01.06.2015 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 01.06.2015
Faktúra 618-15 prenájom rohoží za obdobie 20. 4. 2015 - 17.5.2015 52,20 s DPH 011703 25.05.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.05.2015
Faktúra 613-15 školský nábytok do učební 2 387,50 s DPH 25.05.2015 Interiéry Riljak, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.05.2015
Faktúra 599-15 dodávka hygienických potieb 421,49 s DPH HZ-302327 14.05.2015 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 14.05.2015
Faktúra 596-15 odber plynu 3 353,50 s DPH 12.05.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.05.2015
Faktúra 595-15 stravné za apríl 2015 1 076,88 s DPH 12.05.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.05.2015
Faktúra 594-15 povrchový odtok a zrážky 341,72 s DPH 12.05.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.05.2015
Faktúra 592-15 Virtuálna knižnica za mesiac 4/2015 16,56 s DPH VK/11/05/058 12.05.2015 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.05.2015
Faktúra 585-15 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za apríl 2015 215,67 s DPH 11.05.2015 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 12.05.2015
Faktúra 586-15 služby pevnej siete 97,22 s DPH 11.05.2015 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 12.05.2015
Faktúra 367-15 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 04.05.2015 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 12.05.2015
Faktúra 327-15 prenájom rohoží za obdobie 23. 3. 2015 - 19.4.2015 37,48 s DPH 011703 27.04.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.04.2015
Faktúra 327-15 prenájom rohoží za obdobie 23. 3. 2015 - 19.4.2015 37,48 s DPH 011703 27.04.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.04.2015
Faktúra 322-15 Manažment školy - ZD 68,85 s DPH 22.04.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.04.2015
Faktúra 321/15 výpočtová technika - notebooky, dataprojektory, tlačiarne 12 219,00 s DPH 21.04.2015 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.04.2015
Faktúra 314-15 Mzdové centrum - prístup od 9. 4. 2015 do 8. 4. 2016 173,00 s DPH 20.04.2015 Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.04.2015
Faktúra 309-15 Virtuálna knižnica za mesiac 3/2015 16,56 s DPH VK/11/05/058 16.04.2015 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.04.2015
Faktúra 307-15 vyúčtovacia faktúra 790,00 s DPH 14.04.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.04.2015
Faktúra 293-15 stravné za marec 2015 1 117,20 s DPH 10.04.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.04.2015
Faktúra 292-15 občerstvenie pre účastníkov a komisie na Krajské kolo SOČ 281,25 bez DPH 10.04.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.04.2015
Faktúra 288-15 prenájom veľkej sály - vyhodnotenie KK SOČ 126,53 s DPH 09.04.2015 Dom kultúry Dúbravka SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 10.04.2015
Faktúra 291-15 povrchový odtok a zrážky 352,79 s DPH 09.04.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 10.04.2015
Faktúra 290-15 služby pevnej siete 83,52 s DPH 09.04.2015 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 10.04.2015
Faktúra 289-15 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za marec 2015 215,67 s DPH 09.04.2015 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 10.04.2015
Faktúra 280/15 tonery a papier do tlačiarní 273,77 s DPH 08.04.2015 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 09.04.2015
Faktúra 268-15 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 01.04.2015 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 01.04.2015
Faktúra 258-15 prenájom rohoží za obdobie 23. 2. 2015 - 22.3.2015 52,20 s DPH 011703 30.03.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 30.03.2015
Faktúra 361-15 vodné, stočné 586,22 s DPH 30.03.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 30.04.2015
Faktúra 257-15 kontrola plynových zariadení 247,57 s DPH 26.03.2015 Ing. Milan Feješ - RETLAK SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.03.2015
Faktúra 256-15 odborná prehliadka kotlov a kotolne 583,46 s DPH 26.03.2015 Ing. Milan Feješ - RETLAK SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.03.2015
Faktúra 255-15 kontrola plynových zariadení 743,01 s DPH 26.03.2015 Ing. Milan Feješ - RETLAK SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.03.2015
Faktúra 245-15 náklady spojené s odbornou stážou žiakov vrámci projektu Erasmus+ 1 000.00 s DPH 23.03.2015 Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.03.2015
Faktúra 239-15 dodávka hygienických potieb 421,49 s DPH HZ-302327 20.03.2015 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.03.2015
Faktúra 229-15 náklady spojené s odbornou stážou žiakov vrámci projektu Erasmus+ 28,00 s DPH 16.03.2015 Euroagentur Hotels & Travel a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 233-15 kancelárske potreby 78,13 s DPH 16.03.2015 PAPERA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 231-15 Virtuálna knižnica za mesiac 2/2015 16,56 s DPH VK/11/05/058 16.03.2015 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 227-15 kancelárske potreby 108,95 s DPH VO/0006/14 13.03.2015 OFFICE DEPOT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 225-15 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za február 2015 199,08 s DPH 13.03.2015 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 226-15 balíček podpory Cisco akadémie 150,00 s DPH 13.03.2015 Technická univerzita Košice SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 228-15 stravné za február 2015 966,44 s DPH 13.03.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 207-15 páska DYMO 40913 D1 Black on White Tape 9mm 35,64 s DPH 11.03.2015 Gratex International, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 203-15 ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET 33,00 s DPH 10.03.2015 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 202-15 odber plynu za obdobie 1.2.2015 - 28.2.2015 6 762.12 s DPH 10.03.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 201-15 služby pevnej siete 72,50 s DPH 10.03.2015 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 197-15 povrchový odtok a zrážky 318,50 s DPH 09.03.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 181-15 prenájom rohoží za obdobie 26. 1. 2015 - 22.2.2015 52,20 s DPH 011703 02.03.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 179-15 tlačivá k maturitným skúškam 56,40 s DPH 02.03.2015 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 180-15 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 02.03.2015 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 174-15 odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie v regulačnej stanici plynu 70,00 s DPH 23.02.2015 RUŠEZ - Ing. Dzuba SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 165-15 posypový materiál 62,53 s DPH 20.02.2015 FK CRA, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 164-15 služby počítačovej siete SANET január - marec 2015 149,37 s DPH 1127007 20.02.2015 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 151-15 Poistenie hnuteľných vecí/Poistenie zodpovednosti za škodu 66,39 s DPH 13.02.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 134-15 Virtuálna knižnica za mesiac 1/2015 16,56 s DPH VK/11/05/058 11.02.2015 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 133-15 kontrola a revízia komínov a dymovodov 40,00 s DPH 11.02.2015 Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 132-15 stravné za január 2015 821,40 s DPH 10.02.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 131-15 povrchový odtok a zrážky 352,79 s DPH 10.02.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 130-15 vodné, stočné 215,47 s DPH 10.02.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 112-15 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za január 2015 215,67 s DPH 09.02.2015 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 111-15 odber plynu za obdobie 1.1.2015 - 31.1.2015 7 055.16 s DPH 09.02.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 110-15 služby pevnej siete 113,05 s DPH 09.02.2015 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 96-15 členský príspevok do Zväzu elektrotechnického priemyslu za rok 2015 42,00 s DPH 06.02.2015 ZEP SR SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 85-15 tlačivá - triedny výkaz pre SŠ 4,50 s DPH 03.02.2015 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 82-15 prenájom rohoží za obdobie 29. 12. 2014 - 25.1.2015 37,48 s DPH 011703 30.01.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 57-15 členské na rok 2015 za časopis telesná výchova a šport 12,00 s DPH 23.01.2015 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 1278-16 členské na rok 2016 za časopis telesná výchova a šport 12,00 s DPH 22.01.2015 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 324-15 predplatné časopisu ŠKOLA 2015 23,00 s DPH 21.01.2015 JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 42-15 Finančný spravodajca ročník 2014 48,86 s DPH 19.01.2015 Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 34-15 faktúra za spotrebu el. energie 6 605.09 s DPH 15.01.2015 ZSE Energia, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 32-15 odber plynu za obdobie 1.12.2014 - 31.12.2014 6 826.39 s DPH 15.01.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 24-15 Edupage PRO (15. 1. 2015 - 15. 1. 2016) 195,00 s DPH 15.01.2015 ASC Applied Software consultants, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 20-15 stravné za december 2014 708,92 s DPH 13.01.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 18-15 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za december 2014 232,26 s DPH 13.01.2015 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 17-15 Virtuálna knižnica za mesiac 12/2014 16,56 s DPH VK/11/05/058 12.01.2015 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 15-15 služby pevnej siete 116,60 s DPH 09.01.2015 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 16-15 prenájom rohoží za obdobie 1. 12. 2014 - 28.12.2014 52,20 s DPH 011703 09.01.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 4-15 povrchový odtok a zrážky 347,26 s DPH 05.01.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
Faktúra 2145009797 Slim Screen - projekčné plátno 5 ks 434,40 s DPH 16.12.2014 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 12.02.2015
Faktúra 614117018 povrchový odtok a zrážky 336,20 s DPH 15.12.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 12.02.2015
Faktúra 404114928 predplatné odborných časopisov 65,65 s DPH 12.12.2014 Slovenská pošta, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.01.2015
Faktúra 9768587309 služby pevnej siete 86,88 s DPH 11.12.2014 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.01.2015
Faktúra 14/2014 dopravné a sprievodcovské služby 560,00 s DPH 11.12.2014 Ing. Mária Ondrejková - RIA SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.01.2015
Faktúra 1410000142 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 11.12.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.01.2015
Faktúra 1468117 prenájom rohoží za obdobie 3. 11. 2014 - 30.11.2014 52,20 s DPH 011703 08.12.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.01.2015
Faktúra 201406850 Virtuálna knižnica za mesiac 11/2014 16,56 s DPH VK/11/05/058 08.12.2014 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.01.2015
Faktúra 74120189209 odber plynu za obdobie 1.11.2014 - 30.11.2014 4 930,73 s DPH 08.12.2014 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.01.2015
Faktúra 114186738 vodné, stočné 657,55 s DPH 05.12.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.01.2015
Faktúra FD4514023371 kancelársky papier 67,50 s DPH VO/0006/14 03.12.2014 OFFICE DEPOT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.12.2014
Faktúra 3162014 stravné za november 2014 861,36 s DPH 03.12.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 16.12.2014
Faktúra 14107 stolné kalendáre 54,06 s DPH VO/0007/14 02.12.2014 RNDr. Vlastimil Autrata - VBA SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.12.2014
Faktúra 214013158 kancelárske potreby 120,91 s DPH 01.12.2014 PAPERA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.12.2014
Faktúra 8847287581 predplatné odborného časopisu CHIP 84,84 s DPH 01.12.2014 MAGNET PRESS, SLOVAKIA SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.01.2015
Faktúra SR14027643 dodávka hygienických potieb 420,29 s DPH HZ-302327 27.11.2014 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.12.2014
Faktúra náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+ 5760CZK s DPH 25.11.2014 Česká jídelna - zař. školního stravování SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.12.2014
Faktúra náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+ 640CZK s DPH 25.11.2014 SOU gastronomie a podnikání SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.12.2014
Faktúra náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+ 22960.00CZK s DPH 25.11.2014 SOU gastronomie a podnikání SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.12.2014
Faktúra náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+ 2240CZK s DPH 25.11.2014 SOU gastronomie a podnikání SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.12.2014
Faktúra náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+ 1920CZK s DPH 25.11.2014 SOU gastronomie a podnikání SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.12.2014
Faktúra náklady spojené s odbornou praxou žiakov vrámci projektu Erasmus+ 27657.00CZK s DPH 25.11.2014 Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.12.2014
Faktúra 14482 software STEP7 V13 Basic 967,00 s DPH VO/0010/14 25.11.2014 ESAB spol. s r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.12.2014
Faktúra 214012803 kancelárske potreby 40,61 s DPH 24.11.2014 PAPERA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.12.2014
Faktúra 112701412 služby počítačovej siete SANET október -december 2014 149,37 s DPH 1127007 18.11.2014 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.11.2014
Faktúra Poistenie hnuteľných vecí/Poistenie zodpovednosti za škodu 66,39 s DPH 18.11.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.12.2014
Faktúra 022/2014 rekonštrukcia podlahy v telocvični 6 732.96 s DPH 18.11.2014 Trade ITERIER, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.11.2014
Faktúra 614115689 povrchový odtok a zrážky 347,26 s DPH 13.11.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.11.2014
Faktúra 1000214376 elektronický kontraktačný systém - seminár 90,00 s DPH 12.11.2014 TASR SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Faktúra 7415806454 odber plynu za obdobie 1.10.2014 - 31.10.2014 3 101,45 s DPH 12.11.2014 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.11.2014
Faktúra 014015 rekonštrukcia bežeckých dráh 27 499,00 s DPH 12.11.2014 VENTA PLUS, spol. s r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.11.2014
Faktúra 6767638180 služby pevnej siete 81,49 s DPH 11.11.2014 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.11.2014
Faktúra 8-11.11.2014 účastnícky poplatok za seminár 38,00 s DPH 11.11.2014 VESNA - nezisková organizácia SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Faktúra 201405611 Virtuálna knižnica za mesiac 10/2014 16,56 s DPH VK/11/05/058 10.11.2014 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.11.2014
Faktúra 0782014 stravné za október 2014 1 148,48 s DPH 10.11.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.11.2014
Faktúra 2235 -16 prezentácia školy v Zlatých stránkach 72,00 s DPH 08.11.2014 MEDIATEL spol. s r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
Faktúra 1462648 prenájom rohoží za obdobie 6. 10. 2014 - 31.10.2014 52,20 s DPH 011703 07.11.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.11.2014
Faktúra miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za október 2014 232,26 s DPH 07.11.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.11.2014
Faktúra 1410000129 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 05.11.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.11.2014
Faktúra 1400265 čistiace potreby na údržbu školy 442,64 s DPH 04.11.2014 Pír Jozef FA-LA-DRO SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.11.2014
Faktúra 020/2014 záloha na rekonštrukciu podlahy v telocvični 6 740,15 s DPH 24.10.2014 Trade ITERIER, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Faktúra 201405094 Virtuálna knižnica za mesiac 9/2014 16,56 s DPH VK/11/05/058 21.10.2014 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Faktúra 320/2014 ukážky prvej pomoci pre 1. ročník 165,00 s DPH 21.10.2014 Slovenský Červený kríž SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Faktúra 221401007 oprava dataprojektora 123,60 s DPH 21.10.2014 DATALAN, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Faktúra 7101560159 predplatné mesačníka Manažment školy v praxi 66,00 s DPH 21.10.2014 Wolters Kluwer s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Faktúra 214011247 kancelárske potreby pre projekt Erasmus+ 48,62 s DPH 20.10.2014 PAPERA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 12.11.2014
Faktúra 1410000117 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 20.10.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Faktúra 607 odborná literatúra k softvéru MATLAB 1080CZK s DPH 17.10.2014 Humusoft s.r.o SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Faktúra 2142218530 tlačivá - listy bianco s potlačou št. znaku 126,00 s DPH 13.10.2014 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Faktúra 1456551 prenájom rohoží za obdobie 8. 9. 2014 - 05.10.2014 52,20 s DPH 011703 13.10.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Faktúra 4766694488 služby pevnej siete 85,66 s DPH 10.10.2014 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Faktúra 7415806454 odber plynu za obdobie 1.9.2014 - 30.9.2014 1 022,20 s DPH 10.10.2014 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Faktúra miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za september 2014 215,67 s DPH 08.10.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Faktúra 0782014 stravné za september 2014 1 266,88 s DPH 07.10.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Faktúra 614114470 povrchový odtok a zrážky 336,20 s DPH 06.10.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Faktúra SR14022994 dodávka a údržba hygienických potieb 420,29 s DPH HZ-302327 03.10.2014 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu Erasmus+ s DPH 30.09.2014 Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu Erasmus+ s DPH 30.09.2014 Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 12.02.2014
Faktúra 141218767 prezentácia školy v Zlatých stránkach 72,00 s DPH 29.09.2014 MEDIATEL spol. s r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.10.2014
Faktúra 322014 odborná prehliadka a revízia bleskozvodu 300,00 s DPH VO/0004/14 25.09.2014 RUŠEZ - Ing. Dzuba SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.10.2014
Faktúra 1415-2691 časopis BRIDGE na šk. rok 2014/2015 21,40 s DPH 24.09.2014 ARES spol. s r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.10.2014
Faktúra 51404681 Stredná škola a jej riadenie - ZD 74,25 s DPH 24.09.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.10.2014
Faktúra 1410000103 registrácia a prevádzka domény adlerka.sk od 27.9.2014 do 26.9.2015 23,88 s DPH 22.09.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.10.2014
Faktúra 201471838 toner do tlačiarne KYOCERA 74,40 s DPH 22.09.2014 Giga Trade s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.10.2014
Faktúra FAP002640/2014 celoročná reklama na internete 302,40 s DPH VO/0003/14 18.09.2014 Profesionálny register s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.10.2014
Faktúra 1432535 prenájom rohoží za obdobie 11. 8. 2014 - 07.9.2014 37,48 s DPH 011703 17.09.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.10.2014
Faktúra 614112683 povrchový odtok a zrážky 347,26 s DPH 12.09.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.10.2014
Faktúra 96/2014 kontrola a revízia komínov a dymovodov 40,00 s DPH VO/0002/14 12.09.2014 Inczédi Ľudovít SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.10.2014
Faktúra 2092014 stravné za august 2014 284,16 s DPH 11.09.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.09.2014
Faktúra 7418752043 odber plynu za obdobie 1.8.2014 - 31.8.2014 772,60 s DPH 11.09.2014 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.10.2014
Faktúra 7765751099 služby pevnej siete 79,76 s DPH 09.09.2014 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.09.2014
Faktúra 201403761 Virtuálna knižnica za mesiac 8/2014 16,56 s DPH VK/11/05/058 09.09.2014 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.09.2014
Faktúra miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za august 2014 215,67 s DPH 09.09.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.09.2014
Faktúra 214009315 popisovače tabulové 68,54 s DPH 23 08.09.2014 PAPERA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.09.2014
Faktúra 9007/0118/14 väzba triednych kníh 207,50 s DPH 05.09.2014 Rektorát STU Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.09.2014
Faktúra 114159302 vodné, stočné 294,23 s DPH 04.09.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.09.2014
Faktúra 614111427 povrchový odtok a zrážky 347,26 s DPH 04.09.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.09.2014
Faktúra 1410000066 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 03.09.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.09.2014
Zmluva 2014-1-SK01-KA102-000009 grant na projekt "Nové technológie v elektrotechnike a informatike za hranicami Slovenska" 34 984,00 s DPH 26.08.2014 Národná agentúra programu Erasmus+ SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.10.2014
Faktúra 112701409 služby počítačovej siete SANET júl - september 2014 149,37 s DPH 1127007 26.08.2014 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 09.09.2014
Faktúra 1015T0021 Nábytok do kancelárie riaditeľa školy 999,98 s DPH VO/0001/14 25.08.2014 Interiéry Riljak, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 09.09.2014
Faktúra 1410000097 SSL certifikát pre FQDN mail.adlerka.sk 90,00 s DPH 25.08.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 09.09.2014
Faktúra 214008575 kancelárske potreby 156,77 s DPH 23 20.08.2014 PAPERA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 1405405100 preddavok na Finančného poradcu 19,98 s DPH 18.08.2014 Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 1432535 prenájom rohoží za obdobie 14. 7. 2014 - 10.8.2014 22,75 s DPH 011703 18.08.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 7415797200 odber plynu za obdobie 1.7.2014 - 31.7.2014 772,97 s DPH 18.08.2014 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 201403761 Virtuálna knižnica za mesiac 7/2014 16,56 s DPH VK/11/05/058 18.08.2014 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za júl 2014 33,18 s DPH 18.08.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 1764774554 služby pevnej siete 85,13 s DPH 18.08.2014 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 140410 materiál na maľovanie školy 34,30 s DPH 22 14.08.2014 Drogéria u Kovára s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 1842014 stravné za júl 2014 127,28 s DPH 08.08.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 140100577 Žiarivky lineárne Lumilux T8 98,00 s DPH 20 06.08.2014 ELMIT, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 1400196 čistiace potreby na údržbu školy 545,32 s DPH 06.08.2014 Pír Jozef FA-LA-DRO SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 1410000066 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 04.08.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 114151638 vodné, stočné 254,10 s DPH 04.08.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 91-4-0001926 aSc Agenda upgrade SŠ z 2014 na 2015 189,00 s DPH 30.07.2014 ASC Applied Software consultants, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 1140278 preprava autobusom 1 603,40 s DPH 16 29.07.2014 Viliam Turan TURANCAR SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 2010016 elekrtoinštalačné práce 220,00 s DPH 22.07.2014 Juraj Galba - GaLab SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 140410 materiál na maľovanie kancelárií vedenia školy a sekretariátu 115,57 s DPH 18 21.07.2014 Drogéria u Kovára s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 1040001793 koberce 719,70 s DPH 19 21.07.2014 JUTEX Slovakia, s r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 20141228 WinPro 8.1 SNGL Upgrd MVL 302,40 s DPH 21.07.2014 exe, spol. s r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 1432535 prenájom rohoží za obdobie 16. 6. 2014 - 13.7.2014 37,48 s DPH 011703 21.07.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 10140664 toner do tlačiarne - XEROX PHASER 6115 420,84 s DPH 13 16.07.2014 Simply supplies, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 5914031361 EPI Právny systém - ročný prístup 492,48 s DPH 11.07.2014 Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za jún 2014 215,67 s DPH 10.07.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.08.2014
Faktúra predplatné časopisov 70,25 s DPH 10.07.2014 Slovenská pošta, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 614107903 povrchový odtok a zrážky 336,20 s DPH 10.07.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 6763629760 služby pevnej siete 99,22 s DPH 10.07.2014 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.08.2014
Faktúra 7415797200 odber plynu za obdobie 1.6.2014 - 30.6.2014 828,04 s DPH 10.07.2014 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 7437812608 faktúra za spotrebu el. energie 7 142.87 s DPH 10.07.2014 ZSE Energia, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 201403245 Virtuálna knižnica za mesiac 6/2014 16,56 s DPH VK/11/05/058 10.07.2014 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.08.2014
Faktúra 224/14 ubytovanie s raňajkami 12096.00CZK s DPH 15 07.07.2014 Inter hostel Liberec SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 1410000066 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 07.07.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.08.2014
Faktúra 1662014 stravné za jún 2014 853,47 s DPH 04.07.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.08.2014
Faktúra 114143315 vodné, stočné 240,73 s DPH 01.07.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.08.2014
Faktúra 1142203540 tlačivá 69,08 s DPH 01.07.2014 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve č. 443/2012-1 prenájom nebytového priestoru s DPH 27.06.2014 Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 30.06.2014
Faktúra 2014111312 Certifikácia - vydanie certifikátu na projektovanie EZ 144,00 s DPH 27.06.2014 Technická inšpekcia, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 326 Software MATLAB, SIMULINK, Symbolic Math Toolbox, Control System Toolbox, Fuzzy Logic Toolbox 738,10 s DPH 24.06.2014 Humusoft s.r.o SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.08.2014
Faktúra 1432535 prenájom rohoží za obdobie 19. 5. 2014 - 15.6.2014 52,20 s DPH 011703 24.06.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Faktúra 10140600 toner do tlačiarní - XEROX PHASER 6115 a HP LJ 102,00 s DPH 13 23.06.2014 Simply supplies, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.09.2014
Zmluva darovacia zmluva v rámci rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2014 280,00 s DPH 23.06.2014 Združenie Adlerka SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.06.2014
Faktúra SR14013565 dodávka a údržba hygienických potieb 210,14 s DPH HZ-302327 12.06.2014 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 01.07.2014
Faktúra predplatné časopisov 70,25 s DPH 12.06.2014 Slovenská pošta, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 30.06.2014
Faktúra 1372014 stravné za máj 2014 830,28 s DPH 11.06.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 30.06.2014
Faktúra miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za máj 2014 215,67 s DPH 09.06.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 30.06.2014
Faktúra 7417772707 odber plynu za obdobie 1.5.2014 - 31.5.2014 1 722,88 s DPH 09.06.2014 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 30.06.2014
Faktúra 201402234 Virtuálna knižnica za mesiac 5/2014 16,56 s DPH VK/11/05/058 09.06.2014 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.06.2014
Faktúra 7762619213 služby pevnej siete 78,80 s DPH 09.06.2014 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.06.2014
Faktúra 614106018 povrchový odtok a zrážky 347,26 s DPH 05.06.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.06.2014
Faktúra 114135435 vodné, stočné 229,58 s DPH 05.06.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.06.2014
Faktúra 1410000058 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 04.06.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.06.2014
Zmluva dodatok č. 2 k zmluve č. 98/2010-1 prenájom tenisových kurtov s DPH 03.06.2014 Tenisová akadémia Henriety Nagyovej n.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 11.06.2014
Faktúra SR14008526 dodávka a údržba hygienických potieb 420,29 s DPH HZ-302327 03.06.2014 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 11.06.2014
Faktúra 2-10.6.2014 účastnícky poplatok za seminár 74,00 s DPH 02.06.2014 VESNA - nezisková organizácia SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 11.06.2014
Faktúra 1420016 prenájom rohoží za obdobie 21.4.2014 - 15.5.2014 35,05 s DPH 011703 28.05.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 11.06.2014
Faktúra 112701406 služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2014 149,37 s DPH 1127007 21.05.2014 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 11.06.2014
Faktúra 201402234 Virtuálna knižnica za mesiac 4/2014 16,56 s DPH VK/11/05/058 15.05.2014 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.05.2014
Faktúra 7416784755 odber plynu za obdobie 1.4.2014 - 30.4.2014 2 165,09 s DPH 14.05.2014 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.05.2014
Faktúra miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za apríl 2014 215,67 s DPH 14.05.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.05.2014
Faktúra 1062014 stravné za apríl 2014 899,84 s DPH 14.05.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.05.2014
Faktúra 1400102 čistiace potreby na údržbu školy 64,81 s DPH 09.05.2014 Pír Jozef FA-LA-DRO SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.05.2014
Faktúra 6761612724 služby pevnej siete 84,26 s DPH 09.05.2014 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.05.2014
Faktúra 614103524 povrchový odtok a zrážky 336,20 s DPH 09.05.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.05.2014
Faktúra 614104791 vodné, stočné 238,50 s DPH 09.05.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.05.2014
Faktúra 1410000045 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 05.05.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.05.2014
Faktúra 1014005903 Obvodné kolo v basketbale - basketbalové lopty 71,00 s DPH 11 05.05.2014 DEMA Senica, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.05.2014
Faktúra F14900166 Online knižnica Škola efektívne profi 46,80 s DPH 05.05.2014 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.05.2014
Faktúra 1420016 prenájom rohoží za obdobie 24.3.2014 - 20.4.2014 48,82 s DPH 011703 29.04.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.05.2014
Faktúra 2014110726 aktualizačná odborná príprava revíznych technikov 108,00 s DPH 23.04.2014 Technická inšpekcia, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.05.2014
Faktúra 201471365 toner do tlačiarne - KYOCERA TK 420 148,80 s DPH 16.04.2014 Giga Trade s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.05.2014
Faktúra pranie obrusov a uterákov po Krajskom kole SOČ 17,00 s DPH 16.04.2014 TF - čistiarenský salón SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.04.2014
Faktúra 1402032 prenájom veľkej sály - vyhodnotenie KK SOČ 108,26 s DPH 14.04.2014 Dom kultúry Dúbravka SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
Faktúra 0852014 občerstvenie na Krajské kolo SOČ 216,50 s DPH 10.04.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
Faktúra 214003591 biela lepiaca pasta v tube 1,92 s DPH 09.04.2014 PAPERA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.04.2014
Faktúra 7418738303 odber plynu za obdobie 1.3.2014 - 31.3.2014 4 301,63 s DPH 09.04.2014 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
Faktúra 1013113 slávnostné menu pri príležitosti Dňa učiteľov 494,00 s DPH 09.04.2014 VS Investment gastro, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
Faktúra 8760612118 služby pevnej siete 82,99 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
Faktúra miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za marec 2014 215,67 s DPH 08.04.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
Faktúra 201401725 Virtuálna knižnica za mesiac 3/2014 16,56 s DPH VK/11/05/058 08.04.2014 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
Faktúra 614103524 povrchový odtok a zrážky 347,26 s DPH 07.04.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
Faktúra 114118970 vodné, stočné 207,30 s DPH 07.04.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
Faktúra 0782014 stravné za marec 2014 1 043,40 s DPH 04.04.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
Zmluva dodatok č. 2 k zmluve č. 383/2011-1 prenájom nebytových priestorov s DPH 03.04.2014 Andypet s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 10.04.2014
Faktúra daň z nehnuteľnosti na rok 2014 201,32 s DPH 03.04.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.04.2014
Faktúra 214003427 kancelárske potreby a kancelársky papier 475,74 s DPH 03.04.2014 PAPERA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.04.2014
Faktúra 1410000036 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 01.04.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.04.2014
Faktúra 3140000538 balíček podpory Cisco akadémie 150,00 s DPH 31.03.2014 Technická univerzita Košice SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.05.2014
Faktúra 004692 toner HP CE505X Black 17,90 s DPH 31.03.2014 Jaroslav Adamec - Phobosstudio SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.04.2014
Faktúra 2014000011 ceny pre víťazov Krajského kola SOČ 362,90 s DPH 31.03.2014 IS develop s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.04.2014
Faktúra 1413815 prenájom rohoží za obdobie 24.2.2014 - 23.3.2014 35,06 s DPH 011703 28.03.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.04.2014
Faktúra 0572014 občerstvenie na obvodné kolo v baskebale 78,00 s DPH 18.03.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.04.2014
Faktúra 214070 dodávka školského nábytku 5 477.76 s DPH 3 12.03.2014 Linea SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava RNDr. Zuzana Bakošová zástupca riaditeľa 07.04.2014
Faktúra 7414840080 odber plynu za obdobie 1.2.2014 - 28.2.2014 6 019,91 s DPH 10.03.2014 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.03.2014
Faktúra 70815820 Virtuálna knižnica za mesiac 2/2014 16,56 s DPH VK/11/05/058 10.03.2014 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.03.2014
Faktúra 0759618554 služby pevnej siete 82,18 s DPH 10.03.2014 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.03.2014
Faktúra miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 199,08 s DPH 10.03.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.03.2014
Faktúra 614101666 povrchový odtok a zrážky 314,08 s DPH 06.03.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.03.2014
Objednávka 5 medaile a trofeje 60,00 s DPH 06.03.2014 Victory sport, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Mgr. Jana Justová organizátor obvodného kola v basketbale 07.03.2014
Faktúra 0011002354 madaile a trofeje 54,88 s DPH 06.03.2014 Victory sport, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.03.2014
Faktúra 114110988 vodné, stočné 196,15 s DPH 06.03.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.03.2014
Faktúra 0472014 stravné 691,16 s DPH 06.03.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.03.2014
Zmluva OU-BA-OS1-2014/00384 o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ 3 034.00 s DPH 05.03.2014 MV SR OÚ BA, odbor školstva SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 27.03.2014
Faktúra 140110 predplatné za Časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie 12,00 s DPH 04.03.2014 Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.03.2014
Faktúra 1407659 prenájom rohoží za obdobie 27.1.2014 - 23.2.2014 48,82 s DPH 011703 04.03.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.03.2014
Faktúra 1410000023 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 04.03.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.03.2014
Zmluva dodatok č. 2 k zmluve č. 102/2008 nájom nebytového priestoru s DPH 03.03.2014 NUBIUM s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 10.03.2014
Faktúra 112701403 služby počítačovej siete SANET január - marec 2014 149,37 s DPH 1127007 25.02.2014 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.03.2014
Faktúra 1400028 čistiace potreby na údržbu školy 466,12 s DPH 21.02.2014 Pír Jozef FA-LA-DRO SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.03.2014
Faktúra SR14004018 dodávka a údržba hygienických potieb 420,29 s DPH HZ-302327 20.02.2014 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.03.2014
Faktúra 1142200251 tlačivá k maturitným skúškam 37,86 s DPH 19.02.2014 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.03.2014
Objednávka 3 dodávka školského nábytku 5 477,76 s DPH 18.02.2014 Linea SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava RNDr. Zuzana Bakošová zástupca riaditeľa 18.02.2014
Faktúra 70815820 Virtuálna knižnica za mesiac 1/2014 16,56 s DPH VK/11/05/058 17.02.2014 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.03.2014
Faktúra 614100375 povrchový odtok a zrážky 347,26 s DPH 17.02.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.03.2014
Faktúra 114103144 vodné, stočné 192,22 s DPH 17.02.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.03.2014
Zmluva 121372938 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy 419,40 s DPH 14.02.2014 Západoslovenská distribučná, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 09.04.2014
Faktúra 0252014 stravné 932,40 s DPH 12.02.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.03.2014
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Leonardo da Vinci s DPH 11.02.2014 Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 12.02.2014
Faktúra 7413956476 odber plynu za obdobie 1.1.2014 - 31.1.2014 6 441,85 s DPH 10.02.2014 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.03.2014
Faktúra 6758627674 faktúra za služby pevnej siete 88,12 s DPH 07.02.2014 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.02.2014
Faktúra 1301901 komunálny odpad 232,26 s DPH 07.02.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.03.2014
Faktúra 38/2014 kontrola a revízia komínov a dymovodov 40,00 s DPH 05.02.2014 Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.03.2014
Faktúra 1401469 prenájom rohoží za obdobie 30.12.2013 - 26.1.2014 35,06 s DPH 011703 03.02.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.02.2014
Faktúra 116 členské na rok 2014 za časopis telesná výchova a šport 12,00 s DPH 31.01.2014 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.03.2014
Faktúra 420140083 seminár PAM 29.00 - zmena legislatívy a postupov 60,00 s DPH 31.01.2014 Vema, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.02.2014
Zmluva dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve s DPH 30.01.2014 09.06.2014
Faktúra 02240148 členský príspevok na rok 2014 - Bratislavská reg. komora SOPK 199,00 s DPH 29.01.2014 Bratislavská regionálna komora SOPK SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.03.2014
Faktúra 148885 predplatné časopisu ŠKOLA 2014 22,00 s DPH 29.01.2014 JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.02.2014
Faktúra 161514 ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET 33,00 s DPH 29.01.2014 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.02.2014
Faktúra 5041303285 doplatok k predplatnému: Finančný spravodajca 14,21 s DPH SMZ13/C008 22.01.2014 Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.02.2014
Faktúra 7437365917 zálohová faktúra za spotrebu elektriny 7 142,87 s DPH 17.01.2014 ZSE Energia, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.02.2014
Faktúra 140026 Školenie - zdrav. poistenie, nemoc. poistenie, daň z príjmu 135,00 s DPH 17.01.2014 VIA - R s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 06.02.2014
Faktúra 91-4-0000067 Edupage PRO 195,00 s DPH 14.01.2014 ASC Applied Software consultants, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 06.02.2014
Faktúra 8757646788 služby pevnej siete 66,19 s DPH 13.01.2014 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 06.02.2014
Faktúra 7190604393 nedoplatok 1 530,17 s DPH 13.01.2014 ZSE Energia, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.02.2014
Faktúra 16227014 členský príspevok do Zväzu elektrotechnického priemyslu za rok 2014 42,00 s DPH 13.01.2014 ZEP SR SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 06.02.2014
Faktúra 613113174 povrchový odtok a zrážky 349,73 s DPH 13.01.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 06.02.2014
Faktúra 2762013 stravné 658,60 s DPH 13.01.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 06.02.2014
Faktúra 7413936727 dodávka plynu 6 131,00 s DPH 13.01.2014 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 06.02.2014
Faktúra 1310000112 prevádzka siete a serverového vybavenia 110,00 s DPH 10.01.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 05.02.2014
Faktúra 1301901 komunálny odpad 215,67 s DPH 08.01.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 06.02.2014
Faktúra 1373922 prenájom rohoží za obdobie december 2013 35,06 s DPH 011703 08.01.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 05.02.2014
Faktúra 82241/2014 predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2014 49,50 s DPH 07.01.2014 AJFA+AVIS, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.02.2014
Faktúra 113194892 vodné, stočné 173,35 s DPH 03.01.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 05.02.2014
Faktúra 70815820 Virtuálna knižnica za mesiac 12/2013 16,56 s DPH VK/11/05/058 30.12.2013 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 06.02.2014
zobrazené záznamy: 1-1662/1662