|
Faktúra |
1906-16
|
SolidWorks školenie, Solidworks EDU 60ks
|
1 500.00 |
s DPH |
zo dňa 24.06.2016
|
|
01.07.2016 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
08.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1893-16
|
predplatné časopisov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1892-16
|
Manažment školy - jún 16
|
41,35 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1890-16
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1865-16
|
občerstvenie
|
118,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1865-16
|
stravné za máj 2016
|
821,52 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1852-16
|
úsperné perlátory
|
448,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Save4U s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2782-17
|
toner - 3ks
|
89,95 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
CAMEA computer systems, a. s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1851-16
|
služby pevnej siete
|
82,34 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1848-16
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1849-16
|
Zmluva o dielo
|
158 556,14 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
MiPe - Plast |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1847-16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1844-16
|
dodávka hygienických potieb
|
214,14 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1846-16
|
odber plynu
|
526,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1832-16
|
jedálne kupóny
|
1 920.00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2748-17
|
toner - 3ks
|
89,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
CAMEA computer systems, a. s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1835-16
|
kniha Zlaté stránky
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1834-16
|
predplatné tlače
|
63,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovenská pošta, a. s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1833-16
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
319,61 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1830-16
|
ubytovanie účastníkov CP SOČ
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
SOŠ služieb a obchodu, Na pántoch, Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2016 |