|
Faktúra |
1777-16
|
stravovanie účastníkov CP SOČ
|
1 258,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
SOŠVO Modra |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1773-16
|
obedy, večere pre účastníkov CP SOČ
|
1 512,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1766-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.05.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1764-16
|
430x tričká na CP SOČ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
TENER Slovakia s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1761-16
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Zmluva |
359/16-1
|
Zm. o nájme nebytových priestorov
|
819,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Mestská časť Bratislava-Dúbravka |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Zmluva |
80/2016
|
zmluva o prenájme sály v DK Dúbravka
|
819,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Mestká časť Bratislava-Dúbravka |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1754-16
|
ceny na CP SOČ
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1746-16
|
Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení
|
743,01 |
bez DPH |
|
|
26.04.2016 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1747-16
|
Odborná prehliadka kotlov
|
583,46 |
bez DPH |
|
|
26.04.2016 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1748-16
|
plynové zariadenia - regulačná súprava, kuchyňa
|
140,87 |
bez DPH |
|
|
26.04.2016 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1751-16
|
preddavok na CP SOČ
|
645,84 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1752-16
|
450x buletín na CP SOČ
|
841,49 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
SOŠ polygrafická |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1753-16
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1742-16
|
reklamné tašky na CP SOČ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
1996 s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1744-16
|
občerstvenie na KP SOČ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1745-16
|
kancelárske potreby na CP SOČ
|
54,24 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1743-16
|
lampa Epson EB-410 WE
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Web Retail s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1704-16
|
reproduktory - ceny na CP SOČ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1703-16
|
lampa Epson EB-410 WE
|
161,03 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Web Retail s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |