|
Faktúra |
1748-16
|
plynové zariadenia - regulačná súprava, kuchyňa
|
140,87 |
bez DPH |
|
|
26.04.2016 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1753-16
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1746-16
|
Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení
|
743,01 |
bez DPH |
|
|
26.04.2016 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1747-16
|
Odborná prehliadka kotlov
|
583,46 |
bez DPH |
|
|
26.04.2016 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1743-16
|
lampa Epson EB-410 WE
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Web Retail s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1742-16
|
reklamné tašky na CP SOČ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
1996 s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1745-16
|
kancelárske potreby na CP SOČ
|
54,24 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1744-16
|
občerstvenie na KP SOČ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Zmluva |
358/16-1
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Centrum vedeckotechnických informácií |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1704-16
|
reproduktory - ceny na CP SOČ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1703-16
|
lampa Epson EB-410 WE
|
161,03 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Web Retail s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1674-16
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
19.04.2016 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1675-16
|
Poháre pre víťazov CP SOČ
|
1 411,79 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Viktory sport, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1673-16
|
náklady spojené s odbornou stážou žiakov vrámci projektu Erasmus+
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1580-16
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne, ceny na CP SOČ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1579-16
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne na CP SOČ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1554-16
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne na CP SOČ
|
434,28 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1552-16
|
stravné za marec 2016
|
511,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1527-16
|
darčekové poukazy - ceny CP SOČ
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
NAY a. s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1553-16
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne, ceny na CP SOČ
|
1 411,61 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |