|
Faktúra |
1579-16
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne na CP SOČ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1554-16
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne na CP SOČ
|
434,28 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1553-16
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne, ceny na CP SOČ
|
1 411,61 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1552-16
|
stravné za marec 2016
|
511,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1527-16
|
darčekové poukazy - ceny CP SOČ
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
NAY a. s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1510-16
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1525-15
|
občerstvenie Basketbalový turnaj
|
31,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1509-16
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1524-16
|
PP poklop 2-krát
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Media Trade SK s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1389-16
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
319,61 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1488-16
|
odber plynu
|
750,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1487-16
|
jedálne kupóny
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1482-16
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1481-16
|
propagačné materiály na SOČ
|
152,99 |
bez DPH |
|
|
08.04.2016 |
National Pen |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Zmluva |
121-16-1
|
zmluva o prenájme sály v DK Dúbravka
|
123,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Mestká časť Bratislava-Dúbravka |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. daniel adamko, PhD. |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1476-16
|
dodávka hygienických potieb
|
429,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1475-16
|
ubytovanie 3 noci
|
4180CZK |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Hotel relax Inn |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1478-16
|
služby pevnej siete
|
87,37 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1460-15
|
kancelárske potreby
|
530,59 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1459-16
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.04.2016 |