|
Faktúra |
1213-15
|
tlačivá - triedny výkaz pre SŠ
|
5,78 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1209-15
|
stravné za november 2015
|
809,76 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1208-15
|
seminár
|
38,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2015 |
VESNA, nezisková organizácia |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Zmluva |
615-16-1
|
Dodatok k zmluve na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1209-15
|
stravné za novemberr 2015
|
863,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1203
|
realizácia a organizácia odbornej praxe žiakov, Erasmus
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
|
14.12.2015 |
Vyššia odborná škola a Stredná škola sl. elektr. Praha |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1202-15
|
predplatné tlače
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-BA-OS1-2015/104916
|
SOČ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Ministerstvo vnútra - Okresný úrad odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1194-15
|
odber plynu
|
5 097,36 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1193-15
|
služby pevnej siete
|
85,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1192-15
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1191-15
|
finančný spravodajca
|
26,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Poradca podnokateľa, spol. s r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1189-15
|
ubytovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
EuroAgentur Hotels-Travel a. s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1190-15
|
kovania na vchodové dvere
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Peter Martinka - MP Servis |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1187-15
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
341,72 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1186-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1185-15
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1184-15
|
jedálne kupóny
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1172-15
|
vodné, stočné
|
178,32 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1164-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
01.12.2015 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.12.2015 |