|
Faktúra |
863-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.09.2015 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
845-15
|
kancelárske potreby
|
111,69 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
844-15
|
vodné, stočné
|
49,04 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
BVS |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
837-15
|
čistiace potreby
|
443,84 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Jozef PÍR - FALADRO |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
836-15
|
väzba triednych kníh
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
FaXCOPY a.s. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Z201520811_Z
|
3D tlačiareň + 2ks struny
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
SORTEC EUROPE, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
827-15
|
služby počítačovej siete SANET
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
19.08.2015 |
SANET |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
823-15
|
Toner Kyucera
|
161,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
JURIGA spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
824-15
|
prenájom rohoží
|
22,75 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
820-15
|
stravné za júl 2015
|
8,40 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
819-15
|
odber plynu
|
790,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Zmluva |
Z201519877_Z
|
Zmluva na stravovacie poukážky
|
3.20/ks |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
818-15
|
EPI Právny systém Médium - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
816-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
33,18 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
817-15
|
služby pevnej siete
|
84,68 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
815-15
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
KOMENSKY, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
902-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
66,36 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Z201519121_Z
|
Zmluva na dodanie tonerov do kopírky
|
161,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
JURIGA spol. s r. o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
814-15
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
352,79 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
811-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |