|
Faktúra |
793-15
|
koberce
|
470,08 |
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
795-15
|
EPI Právny systém Médium - ročný prístup
|
547,20 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
780-15
|
odber plynu
|
521,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
777-15
|
predplatné časopisov
|
59,85 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
775-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za jún 2015
|
215,67 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
776-15
|
Virtuálna knižnica za jún 2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
774-15
|
služby pevnej siete
|
113,02 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
771-15
|
grafické systémy
|
670,34 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
HUMUSOFT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
769-15
|
stravné za jún 2015
|
998,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
770-15
|
aSc Agenda upgrade SŠ
|
189,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
767-15
|
povrchový odtok a zrážkový úhrn
|
341,72 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5,84102 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Zmluva |
471/15-1
|
grant na projekt "Vycestujeme za novými vedomosťami a zručnosťami za hranice Slovenska"
|
42 090.00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Národná agentúra programu Erasmus+ |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
766-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5,84102 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
768-15
|
Faktúra za elektrinu
|
6 605.09 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ZSE |
SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
732-15
|
vodné, stočné
|
182,77 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
703-15
|
prenájom rohoží za obdobie 18. 5. 2015 - 14.6.2015
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
22.06.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2417-17
|
prenájom rohoží za obdobie 5.12.2016-31.12.2016
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
22.06.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
693-15
|
nakládka a odvoz odpadu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Gejza Záhalka, stavebné a zemné práce |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
694-15
|
kancelárske potreby pre projekt Erasmus+
|
219,75 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
687-15
|
Manažment školy - apríl 15
|
41,35 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.06.2015 |