|
Faktúra |
4114-18
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
05.11.2018 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
05.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4099-18
|
gastronomické služby k príležitosti 50.výročia založenia Adlerky
|
1 289.44 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Gastro-centrum J.P.B Antovszký, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
29.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4102-18
|
elektro materiál
|
44,86 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
24.10.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4094-18
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4088-18
|
jedálne kupóny
|
2 653,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4076-18
|
Virtuálna knižnica 2018 09
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4061-18
|
vodné, stočné
|
238,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4109-18
|
mesačník PaM - Práce a Mzdy 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4092-18
|
sada 34 licencií DEVICE pre školy
|
1 024.90 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Digital Media s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4086-18
|
mesačník PaM - Práce a Mzdy 2019
|
64,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4065-19
|
prezentácia školy v Zlatých Stránkach
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4075-18
|
odber plynu
|
1 053,11 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4085-18
|
predplatné mesačníka DUO 2019
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4074-18
|
služby pevnej siete
|
64,24 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
15.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4071-18
|
poplatok za obdobie 010-012/2018
|
217,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4051-18
|
dodávka a montáž pvc
|
1 179,85 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Németh Dávid |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
02.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4053-18
|
dodávka hygienických potieb
|
445,42 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
02.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4052-18
|
maľovanie priestorov tried
|
870,34 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Németh Dávid |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
02.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4066-18
|
Remitenda - giga predplatné
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Digital Vision s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
01.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4067-18
|
Finančný spravodajca, ročník 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
27.09.2018 |
04.10.2018 |