|
Faktúra |
694-15
|
kancelárske potreby pre projekt Erasmus+
|
219,75 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
693-15
|
nakládka a odvoz odpadu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Gejza Záhalka, stavebné a zemné práce |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
687-15
|
Manažment školy - apríl 15
|
41,35 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve na rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
675-15
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne
|
447,23 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
662-15
|
stravné za máj 2015
|
1 130,64 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
658-15
|
odber plynu
|
521,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
661-15
|
služby pevnej siete
|
90,14 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
660-15
|
povrchový odtok a zrážky
|
352,79 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
659-15
|
predplatné časopisov
|
59,85 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
655-15
|
vodné, stočné
|
160,49 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
654-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za máj 2015
|
215,67 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
637-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
618-15
|
prenájom rohoží za obdobie 20. 4. 2015 - 17.5.2015
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
25.05.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
613-15
|
školský nábytok do učební
|
2 387,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Interiéry Riljak, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
599-15
|
dodávka hygienických potieb
|
421,49 |
s DPH |
|
HZ-302327
|
14.05.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
596-15
|
odber plynu
|
3 353,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
595-15
|
stravné za apríl 2015
|
1 076,88 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
594-15
|
povrchový odtok a zrážky
|
341,72 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
592-15
|
Virtuálna knižnica za mesiac 4/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
12.05.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.05.2015 |