|
Faktúra |
201-15
|
služby pevnej siete
|
72,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
197-15
|
povrchový odtok a zrážky
|
318,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
181-15
|
prenájom rohoží za obdobie 26. 1. 2015 - 22.2.2015
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
02.03.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
180-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
179-15
|
tlačivá k maturitným skúškam
|
56,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
174-15
|
odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie v regulačnej stanici plynu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
RUŠEZ - Ing. Dzuba |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
164-15
|
služby počítačovej siete SANET január - marec 2015
|
149,37 |
s DPH |
|
1127007
|
20.02.2015 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
165-15
|
posypový materiál
|
62,53 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
FK CRA, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
151-15
|
Poistenie hnuteľných vecí/Poistenie zodpovednosti za škodu
|
66,39 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
133-15
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
134-15
|
Virtuálna knižnica za mesiac 1/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
11.02.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
132-15
|
stravné za január 2015
|
821,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
131-15
|
povrchový odtok a zrážky
|
352,79 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
130-15
|
vodné, stočné
|
215,47 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
112-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za január 2015
|
215,67 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
111-15
|
odber plynu za obdobie 1.1.2015 - 31.1.2015
|
7 055.16 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
110-15
|
služby pevnej siete
|
113,05 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
96-15
|
členský príspevok do Zväzu elektrotechnického priemyslu za rok 2015
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
ZEP SR |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
85-15
|
tlačivá - triedny výkaz pre SŠ
|
4,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
82-15
|
prenájom rohoží za obdobie 29. 12. 2014 - 25.1.2015
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
30.01.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |