|
Faktúra |
18-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za december 2014
|
232,26 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
17-15
|
Virtuálna knižnica za mesiac 12/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
12.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
16-15
|
prenájom rohoží za obdobie 1. 12. 2014 - 28.12.2014
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
09.01.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15-15
|
služby pevnej siete
|
116,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4-15
|
povrchový odtok a zrážky
|
347,26 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2145009797
|
Slim Screen - projekčné plátno 5 ks
|
434,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
614117018
|
povrchový odtok a zrážky
|
336,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
404114928
|
predplatné odborných časopisov
|
65,65 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9768587309
|
služby pevnej siete
|
86,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1410000142
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
dopravné a sprievodcovské služby
|
560,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Ing. Mária Ondrejková - RIA |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1468117
|
prenájom rohoží za obdobie 3. 11. 2014 - 30.11.2014
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
08.12.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201406850
|
Virtuálna knižnica za mesiac 11/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
08.12.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
74120189209
|
odber plynu za obdobie 1.11.2014 - 30.11.2014
|
4 930,73 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
114186738
|
vodné, stočné
|
657,55 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FD4514023371
|
kancelársky papier
|
67,50 |
s DPH |
VO/0006/14
|
|
03.12.2014 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3162014
|
stravné za november 2014
|
861,36 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14107
|
stolné kalendáre
|
54,06 |
s DPH |
VO/0007/14
|
|
02.12.2014 |
RNDr. Vlastimil Autrata - VBA |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8847287581
|
predplatné odborného časopisu CHIP
|
84,84 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
214013158
|
kancelárske potreby
|
120,91 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.12.2014 |