|
Faktúra |
268-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
659-15
|
predplatné časopisov
|
59,85 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
113194892
|
vodné, stočné
|
173,35 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
661-15
|
služby pevnej siete
|
90,14 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1089-15
|
masačník - Manažment školy v praxi
|
68,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Z201519121_Z
|
Zmluva na dodanie tonerov do kopírky
|
161,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
JURIGA spol. s r. o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Zmluva |
Z201520811_Z
|
3D tlačiareň + 2ks struny
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
SORTEC EUROPE, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
862-15
|
dodávka hygienických potieb
|
428,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
916-15
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
973-15
|
časopis na školský rok BRIDGE
|
32,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
975-15
|
materiál na školskú súťaž elektronikov
|
239,41 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve na rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.06.2015 |
|
|
Zmluva |
9/2015
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu na rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4109-18
|
mesačník PaM - Práce a Mzdy 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Zmluva |
QUO-09851-S4W3/4
|
Inzercia do Zlatých stránok
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
MEDIATEL s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4085-18
|
predplatné mesačníka DUO 2019
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4071-18
|
poplatok za obdobie 010-012/2018
|
217,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu na rok 2018,2019
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1086-15
|
dodávka hygienických potieb
|
429,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4223-19
|
prenájom a pranie rohoží
|
38,77 |
s DPH |
|
011703
|
11.01.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.01.2019 |
24.01.2019 |