|
|
Faktúra |
1014005903
|
Obvodné kolo v basketbale - basketbalové lopty
|
71,00 |
s DPH |
11
|
|
05.05.2014 |
DEMA Senica, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1420016
|
prenájom rohoží za obdobie 24.3.2014 - 20.4.2014
|
48,82 |
s DPH |
|
011703
|
29.04.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014110726
|
aktualizačná odborná príprava revíznych technikov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Technická inšpekcia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201471365
|
toner do tlačiarne - KYOCERA TK 420
|
148,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Giga Trade s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pranie obrusov a uterákov po Krajskom kole SOČ
|
17,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
TF - čistiarenský salón |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1402032
|
prenájom veľkej sály - vyhodnotenie KK SOČ
|
108,26 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Dom kultúry Dúbravka |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0852014
|
občerstvenie na Krajské kolo SOČ
|
216,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1013113
|
slávnostné menu pri príležitosti Dňa učiteľov
|
494,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
VS Investment gastro, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7418738303
|
odber plynu za obdobie 1.3.2014 - 31.3.2014
|
4 301,63 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
214003591
|
biela lepiaca pasta v tube
|
1,92 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8760612118
|
služby pevnej siete
|
82,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za marec 2014
|
215,67 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201401725
|
Virtuálna knižnica za mesiac 3/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
08.04.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
614103524
|
povrchový odtok a zrážky
|
347,26 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
114118970
|
vodné, stočné
|
207,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0782014
|
stravné za marec 2014
|
1 043,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Zmluva |
dodatok č. 2 k zmluve č. 383/2011-1
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Andypet s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
daň z nehnuteľnosti na rok 2014
|
201,32 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
214003427
|
kancelárske potreby a kancelársky papier
|
475,74 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1410000036
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
23.04.2014 |