|
Objednávka |
16567988
|
projekt "Otvorená škola" - športové potreby
|
969,89 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
81800406
|
projekt "Otvorená škola" - športové potreby
|
990,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Ľuboslava Teremová - Poľovníctvo Terem |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3934-18
|
odber plynu
|
930,05 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
21.08.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4003-18
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
322,93 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4005-18
|
odber plynu
|
990,65 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4220-19
|
predplatné mesačníka DUO 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.07.2018 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4099-18
|
gastronomické služby k príležitosti 50.výročia založenia Adlerky
|
1 289.44 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Gastro-centrum J.P.B Antovszký, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
29.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4217-19
|
poplatok za obdobie 01-03/2019
|
217,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4216-19
|
športové potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Desaka s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4215-19
|
služby pevnej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4214-19
|
Virtuálna knižnica 2018 12
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
10.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4213-19
|
Odvoz a likvidácia AZC odpadu
|
1 042.80 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Astana, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4211-19
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
10.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4210-19
|
EPI Právny systém Médium - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
09.01.2019 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4209-19
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
322,93 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
10.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4208-19
|
predplatné časopisu CHIP DVD 1-12.2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.12.2018 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4102-18
|
elektro materiál
|
44,86 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
24.10.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4094-18
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4006-18
|
jedálne kupóny
|
993,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4088-18
|
jedálne kupóny
|
2 653,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
24.10.2018 |
31.10.2018 |