|
Faktúra |
3720-18
|
sl. obed pri príležitosti dňa učiteľov
|
576,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Strečko Pavol - Steak House |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3718-18
|
vodné, stočné
|
256,33 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3561-18
|
občerstvenie a menu pre komisiu a účastníkov SOČ
|
314,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3821-18
|
služby pevnej siete
|
70,04 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3825-18
|
dodávka a údržba hygienických potieb
|
222,71 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3559-18
|
tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov + oprava
|
187,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Flamecontrol s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3848-18
|
Záloha na ubytovanie 3/2019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Trangoška s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3894-18
|
rekonštrukcia podláh a maľovanie
|
5 982,91 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Németh Dávid |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
03.07.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3893-18
|
rekonštrukcia telocvične
|
25 431,12 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
PARA INVEST, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
03.07.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3901-18
|
predplatné mesačníka DUO 2018
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
13.07.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1192215
|
výpočtová technika
|
1 679,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Logica Packaging EU, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2181078998
|
výpočtová technika
|
3 193,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3917-18
|
Nákup nábytku - skrinkový modul
|
1 158,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
INTEGRA - chránená dielňa,n.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
26.07.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3871-18
|
predplatné časopisov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
15.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3882-18
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
11.09.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3855-18
|
tlačivá - listy bianco - karta - triedne knihy...
|
30,19 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3849-18
|
stravné za 5/2018
|
953,16 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice anglického jazyka
|
3 789,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3831-18
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
322,93 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3847-18
|
dodávka hygienických potieb
|
220,04 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
20.07.2018 |