|
Zmluva |
446/20-1
|
Dar - 10 kusov notebookov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
08/2020/2
|
faktúry došlé 08/2020 - zahraničie - žiadna faktúra
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
08/2020/1
|
faktúry došlé 08/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
389/20
|
Zmluva o servisnej službe
|
587,18 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
ILLE-Papier-Service, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
07/2020/2
|
faktúry došlé 07/2020 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
07/2020/1
|
faktúry došlé 07/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
06/2020/2
|
faktúry došlé 06/2020 - zahraničie - žiadna faktúra
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
358/20-1
|
Prihlásenie do súťaže "Road to FEI"
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
FEI STU v Bratislave |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
06/2020/1
|
faktúry došlé 06/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
351/20-1
|
Zmluva o spolupráci a licencie v súvislosti s programom
|
|
bez DPH |
|
|
27.06.2020 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.07.2020 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 10.6.2020
|
vysiatie trávnika
|
239,25 |
bez DPH |
|
|
10.06.2020 |
Pittel+Brausewetter s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 10.6.2020
|
vyrovnanie terénu a odvoz betónu
|
985,60 |
bez DPH |
|
|
10.06.2020 |
Pittel+Brausewetter s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
05/2020/2
|
faktúry došlé 05/2020 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
05/2020/1
|
faktúry došlé 05/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2201032876
|
Erasmus+ - notebooky a tonery
|
1 325,28 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
|
18.05.2020 |
|
|
Zmluva |
068-20-1
|
Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola ENERSOL
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
MV SR OÚ BA, odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
04/2020/1
|
faktúry došlé 04/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
04/2020/2
|
faktúry došlé 04/2020 - zahraničie
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
03/2020/1
|
faktúry došlé 03/2020 - tuzemsko
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
03/2020/2
|
faktúry došlé 03/2020 - zahraničie - žiadna faktúra
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
|
31.03.2020 |