|
Faktúra |
4656-19
|
kancelárske potreby
|
131,72 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4655-19
|
kancelárske potreby
|
197,35 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Zmluva |
536/19-1
|
Prihlásenie do súťaže "Road to FEI"
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
FEI STU v Bratislave |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4652-19
|
monitoring dažďového zvodu zo strechy
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
18.09.2019 |
AMIV s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4650-19
|
účasť na odbornom seminári
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
18.09.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Mgr. Alexandra Vojteková |
zástupca pre všeobecné vzdelávanie |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4651-19
|
prenájom rohoží za obdobie 12.08.2019-08.09.2019
|
38,77 |
s DPH |
|
26011703
|
18.09.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Zmluva |
508/19-1
|
Zm. o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Zmluva |
9922384298
|
Telefónna služba - balík služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.09.2019 |
|
|
Zmluva |
9922384338
|
Telefónna služba - balík služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.09.2019 |
|
|
Zmluva |
9922384297
|
Telefónna služba - balík služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-IT02-KA229-062439_2
|
zm. o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
|
30 145,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
SAAIC, národná agentúra programu Erasmus+ |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
bez čísla
|
výkon technického dozoru počas stavby
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Ing. Milan Vavrinec - STAVRO |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4600-19
|
interaktívny program ALF SK GOLD
|
569,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
PcProfi, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4578-19
|
kontrola a revízia komínov
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
22.08.2019 |
Inczédi Ľudovít, kominár |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
28.08.2019 |
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4572-19
|
servis elektronického zabezpečovacieho systému
|
2 065,63 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
LANTESTEL s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4569-19
|
odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení
|
317,70 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
Ing. Milan Feješ - RETLAK |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
28.08.2019 |
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4570-19
|
funkčné inovačné vzdelávanie
|
394,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Katarína Sekáčová |
zástupca pre odborné vzdelávanie |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4564-19
|
zrážky 01.07.-31.07.2019
|
320,71 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4562-19
|
telekomunikačné poplatky 07/2019
|
60,13 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4563-19
|
spotreba elektrickej energie 01.07.-31.07.2019
|
520,22 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Marián Jáni |
zástupca pre praktické vyučovanie |
15.08.2019 |
15.08.2019 |