|
Objednávka |
1192215
|
výpočtová technika
|
1 679,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Logica Packaging EU, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2181078998
|
výpočtová technika
|
3 193,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4145-18
|
odber tovaru objednávky č: 2181078998
|
3 193,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
659/18-1
|
Zml. o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
MV SR OÚ BA, odbor školstva |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4126-18
|
stravné za 10/2018
|
1 038,36 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
26.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4124-18
|
jedálne kupóny
|
2 102,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
16.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4121-18
|
Virtuálna knižnica 2018 10
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
16.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4114-18
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
05.11.2018 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
05.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4116-18
|
vodné, stočné
|
231,82 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
08.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4109-18
|
mesačník PaM - Práce a Mzdy 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4107-18
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
RAABE |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
08.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4102-18
|
elektro materiál
|
44,86 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
24.10.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4099-18
|
gastronomické služby k príležitosti 50.výročia založenia Adlerky
|
1 289.44 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Gastro-centrum J.P.B Antovszký, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
29.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4094-18
|
kontrola a revízia komínov a dymovodov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4092-18
|
sada 34 licencií DEVICE pre školy
|
1 024.90 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Digital Media s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4088-18
|
jedálne kupóny
|
2 653,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
24.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4085-18
|
predplatné mesačníka DUO 2019
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4086-18
|
mesačník PaM - Práce a Mzdy 2019
|
64,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4076-18
|
Virtuálna knižnica 2018 09
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4075-18
|
odber plynu
|
1 053,11 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
31.10.2018 |