|
Faktúra |
4074-18
|
služby pevnej siete
|
64,24 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
15.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4071-18
|
poplatok za obdobie 010-012/2018
|
217,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4065-19
|
prezentácia školy v Zlatých Stránkach
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4067-18
|
Finančný spravodajca, ročník 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
27.09.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4061-18
|
vodné, stočné
|
238,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4053-18
|
dodávka hygienických potieb
|
445,42 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
02.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4052-18
|
maľovanie priestorov tried
|
870,34 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Németh Dávid |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
02.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4051-18
|
dodávka a montáž pvc
|
1 179,85 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Németh Dávid |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
02.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4040-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
19.09.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
24.09.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4006-18
|
jedálne kupóny
|
993,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4005-18
|
odber plynu
|
990,65 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4004-18
|
stravné za 8/2018
|
1 137,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice anglického jazyka
|
3 789,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4000-18
|
ubytovanie 3/2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Trangoška s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
22.06.2018 |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4001-18
|
Virtuálna knižnica 2018 08
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4002-18
|
služby pevnej siete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3988-18
|
čistiace potreby
|
635,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Jozef PÍR - FALADRO |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
10.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3984-18
|
matematika pre G a SŠ, súbor
|
42,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Libera Terra, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
05.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3983-18
|
služby a materiál podľa súpisu v.p.
|
317,70 |
bez DPH |
|
|
04.09.2018 |
Ing. Milan Feješ RETLAK |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
07.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3981-18
|
montáž stolov
|
125,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2018 |
TEXaTRIX, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
05.09.2018 |
27.09.2018 |