|
Faktúra |
3980-18
|
Doprava v Ba
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2018 |
TEXaTRIX, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
05.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3979-18
|
nákup stolov a stoličiek do jedálne
|
2 625,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
05.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3976-18
|
vodné, stočné
|
238,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
07.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3982-18
|
Dodávka učebníc pre jazykové vzdelávanie
|
249,60 |
bez DPH |
|
|
04.09.2018 |
Centre for Modern Education (SK) s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
05.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3969-18
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.09.2018 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
07.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3951-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
22,75 |
s DPH |
|
011703
|
28.08.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
07.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3941-18
|
jedálne kupóny
|
907,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
28.08.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3942-18
|
školenie prvej pomoci
|
37,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Slovenský Červený kríž |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
28.08.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3938-18
|
Stavebné práce - Zateplenie objektov školy SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava
|
434 294.93 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
RECORD TK s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3937-18
|
Vlajka SR, EU 100x150cm
|
32,40 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
Signo s.r.o. |
SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
23.08.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3936-18
|
služby počítačovej siete SANET 07-09/2018
|
149,37 |
bez DPH |
|
|
16.08.2018 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
21.08.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3934-18
|
odber plynu
|
930,05 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
21.08.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3933-18
|
Virtuálna knižnica 2018 07
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.08.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4003-18
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
322,93 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
18.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3932-18
|
služby pevnej siete
|
71,56 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.08.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3931-18
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
322,93 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.08.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3929-18
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
02.08.2018 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
13.08.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3924-18
|
vodné, stočné
|
234,05 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
09.08.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3919-18
|
zálohová Fa k objednávke č.22895
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, Phd. |
riaditeľ školy |
26.07.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3918-18
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
011703
|
24.07.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
26.07.2018 |
08.08.2018 |