Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3057-17 dodávka hygienických potieb 54,50 s DPH 25.09.2017 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 04.12.2017
Faktúra 3053-17 Odborná prehliadka kotlov 901,16 bez DPH 22.09.2017 Ing. Milan Feješ RETLAK SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3052-17 Odborná prehliadka kotlov 827,86 bez DPH 22.09.2017 Ing. Milan Feješ RETLAK SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3039-17 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 19.09.2017 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3033-17 Virtuálna knižnica 2017 08 16,56 s DPH 14.09.2017 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3032-17 stravné za 8/2017 470,00 s DPH 14.09.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3015-17 kancelárske potreby 80,03 s DPH 13.09.2017 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3009-17 kancelárske potreby 357,22 s DPH 11.09.2017 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3006-17 jedálne kupóny 850,00 s DPH 11.09.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3008-17 kancelársky papier 162,41 s DPH 11.09.2017 OFFICE DEPOT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3007-17 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 11.09.2017 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 3010-17 odber plynu 972,92 s DPH 11.09.2017 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 2993-17 služby pevnej siete 60,00 s DPH 07.09.2017 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 2992-17 zrážky 331,78 s DPH 07.09.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 2972-17 vodné, stočné 73,55 s DPH 30.08.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2017
Faktúra 2971-17 Finančný spravodajca, ročník 2018 0,00 s DPH 25.08.2017 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 12.10.2017
Faktúra 2944-17 Manažment školy 41,45 s DPH 22.08.2017 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 12.10.2017
Faktúra 2942-17 prenájom a pranie rohoží 22,75 s DPH 21.08.2017 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 12.10.2017
Faktúra 2943-17 služby počítačovej siete SANET 07-09/2017 149,37 bez DPH 21.08.2017 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 12.10.2017
Faktúra 2939-17 jedálne kupóny 408,00 s DPH 16.08.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 12.10.2017
zobrazené záznamy: 761-780/1682