|
Faktúra |
2811-17
|
stravné za 5/2017
|
917,44 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2785-17
|
kniha
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2770-17
|
vodné, stočné
|
176,46 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2769-17
|
kancelárske potreby
|
56,83 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2761-17
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
232,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2758-17
|
Virtuálna knižnica 2017 05
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2757-17
|
medzinárodné certifikáty IES
|
160,93 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
International Education Society |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2750-17
|
predplatné časopisov
|
43,18 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2749-17
|
služby pevnej siete
|
60,79 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2746-17
|
jedálne kupóny
|
2 346.00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2745-17
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
276,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2747-17
|
aSc Agenda upgrade SŠ
|
219,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2734-17
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
05.06.2017 |
SORUDAN Solutions, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2736-17
|
Záloha na ubytovanie s PP 2/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Trangoška s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3130-17
|
Záloha na ubytovanie s PP 2/2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Trangoška s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2725-17
|
služby pevnej siete
|
13,51 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Zmluva |
151/17-1
|
Didaktické prostriedky pre školy, učiteľov a žiakov
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2721-17
|
obedové menu pre predsedov mat. komisie
|
27,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2718-17
|
nákup - pracovná obuv a odev
|
456,10 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
SLOVEX - Štefan Vacula |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2717-17
|
prenájom a pranie rohoží
|
52,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.06.2017 |