|
Faktúra |
2268-16
|
prenájom a pranie rohoží
|
37,48 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Lindström, s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2269-16
|
kancelárske potreby
|
54,84 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2267-16
|
ukážky prvej pomoci
|
174,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Slovenský Červený kríž |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2266-16
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2254-16
|
kancelárske potreby
|
199,82 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2250-16
|
kancelárske potreby
|
3,44 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2249-16
|
odber plynu - preddavok
|
3 598.81 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2161088236
|
kancelárske potreby - projekt "Finančná gramotnosť"
|
630,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Ružena Ďuržová |
koordinátor projektu |
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2247-16
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne
|
630,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2239-16
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu
|
215,67 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2238-16
|
EPI Právny systém Médium - ročný prístup
|
547,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2240-16
|
služby pevnej siete
|
82,34 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2241-16
|
stravné za 10/2016
|
966,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2242-16
|
slúchadlá, USB
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2237-16
|
predplatné Poradca 2017
|
24,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2236-16
|
masačník - Manažment školy v praxi
|
111,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2234-16
|
jedálne kupóny
|
1 920.00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2233-16
|
voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn
|
319,61 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2231-16
|
vodné, stočné
|
193,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
BVS |
SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2232-16
|
slúchadlá, USB
|
103,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.11.2016 |