Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3933-18 Virtuálna knižnica 2018 07 16,56 s DPH 08.08.2018 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.08.2018 04.09.2018
    Faktúra 3932-18 služby pevnej siete 71,56 s DPH 07.08.2018 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.08.2018 04.09.2018
    Faktúra 3931-18 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 322,93 s DPH 07.08.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.08.2018 04.09.2018
    Faktúra 4003-18 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 322,93 s DPH 07.08.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.09.2018 27.09.2018
    Faktúra 3929-18 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 02.08.2018 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.08.2018 04.09.2018
    Faktúra 3924-18 vodné, stočné 234,05 s DPH 30.07.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 09.08.2018 04.09.2018
    Faktúra 3919-18 zálohová Fa k objednávke č.22895 1 125,00 s DPH 25.07.2018 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 26.07.2018 28.11.2018
    Objednávka 22895 jedálenský nábytok do školskej jedálne - 25 setov 3 750.00 s DPH 24.07.2018 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 25.07.2018
    Faktúra 3918-18 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 011703 24.07.2018 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.07.2018 08.08.2018
    Faktúra 3917-18 Nákup nábytku - skrinkový modul 1 158,00 s DPH 17.07.2018 INTEGRA - chránená dielňa,n.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 26.07.2018 21.08.2018
    Faktúra 3915-18 jedálne kupóny 2 318.40 s DPH 13.07.2018 UP Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.07.2018 28.11.2018
    Faktúra 3914-18 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 311,87 s DPH 13.07.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 23.07.2018 28.11.2018
    Faktúra 3916-18 odber plynu 965,54 s DPH 13.07.2018 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 25.07.2018 28.11.2018
    Faktúra 3912-18 stravné za 6/2018 909,92 s DPH 10.07.2018 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 28.11.2018
    Faktúra 3909-18 Faktúra za elektrinu 6 851.45 s DPH 10.07.2018 ZSE Energia, a.s. SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava 13.07.2018 28.11.2018
    Faktúra 3908-18 Virtuálna knižnica 2018 06 16,56 s DPH 10.07.2018 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
    Faktúra 3907-18 služby pevnej siete 68,41 s DPH 06.07.2018 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
    Faktúra 3906-18 SolidWorks Electrical školenie 480,00 s DPH 06.07.2018 Schier Technik Slovakia s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
    Faktúra 3905-18 SolidWorks učebnica 60ks 821,00 s DPH 06.07.2018 Schier Technik Slovakia s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
    Faktúra 3902-18 vodné, stočné 196,90 s DPH 03.07.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
    << | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >> zobrazené záznamy: 541-560/1710