Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 113194892 vodné, stočné 173,35 s DPH 03.01.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 05.02.2014
    Faktúra 3736-18 služby pevnej siete 60,00 s DPH 11.05.2018 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
    Faktúra 3769-18 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 011703 28.05.2018 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 04.07.2018
    Faktúra 3761-18 kancelárske potreby 151,41 s DPH 24.05.2018 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
    Faktúra 3759-18 služby počítačovej siete SANET 04-06/2018 149,37 bez DPH 23.05.2018 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 04.07.2018
    Faktúra 3757-18 kancelársky materiál - pečiatka 11,75 s DPH 21.05.2018 Pavol Regina - Regina SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
    Faktúra 3755-18 stravné za 4/2018 718,16 s DPH 17.05.2018 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
    Faktúra 3754-18 členský poplatok 90,00 bez DPH 17.05.2018 Asociácia škôl Slovenskej republiky SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava 04.07.2018
    Faktúra 3739-18 odber plynu 1 788,70 s DPH 14.05.2018 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
    Faktúra 3738-18 jedálne kupóny 2 152,20 s DPH 11.05.2018 UP Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
    Faktúra 3737-18 Virtuálna knižnica 2018 04 16,56 s DPH 11.05.2018 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
    Faktúra 3735-18 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 311,87 s DPH 11.05.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.07.2018
    Faktúra 3818-18 Upratovacie služby 05/2018 712,25 s DPH 05.06.2018 Teravas, s.r.o. SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 04.07.2018
    Faktúra 3725-18 učebnice - angličtina 505,47 s DPH 04.05.2018 AD REM Distribučná agentúra SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.07.2018
    Faktúra 3724-18 Manažment školy 41,45 s DPH 04.05.2018 RAABE SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.07.2018
    Faktúra 3723-18 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 04.05.2018 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.07.2018
    Faktúra 3721-18 Upratovacie služby 04/2018 712,25 s DPH 03.05.2018 Teravas, s.r.o. SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.07.2018
    Faktúra 3720-18 sl. obed pri príležitosti dňa učiteľov 576,00 s DPH 03.05.2018 Strečko Pavol - Steak House SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.07.2018
    Faktúra 3719-18 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 011703 03.05.2018 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.07.2018
    Faktúra 3718-18 vodné, stočné 256,33 s DPH 03.05.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 21.06.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1666