|
Faktúra |
1553-16
|
kancelársky papier a tonery do tlačiarne, ceny na CP SOČ
|
1 411,61 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4085-18
|
predplatné mesačníka DUO 2019
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1419-16
|
toner 4x
|
104,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
CAMEA computer systems, a. s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4086-18
|
mesačník PaM - Práce a Mzdy 2019
|
64,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4109-18
|
mesačník PaM - Práce a Mzdy 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
18.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1482-16
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1476-16
|
dodávka hygienických potieb
|
429,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4145-18
|
odber tovaru objednávky č: 2181078998
|
3 193,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
AGEM Computers, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1441-16
|
toner 2x
|
102,86 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
COMERT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Zmluva |
567/19-1
|
O vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu Erasmus+ akcie KA1
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Vyšší odborná škola inf. st. a Střední škola elektrotechniky |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
76/19-2
|
Technická ochrana objektu
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
694-15
|
kancelárske potreby pre projekt Erasmus+
|
219,75 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
PAPERA s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1317-16
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
732-15
|
vodné, stočné
|
182,77 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Dohoda o grante pre program ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve na rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.06.2015 |
|
|
Zmluva |
9/2015
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu na rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Zmluva |
20/2023
|
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
VZ/2/2023
|
Zánik PZ č. 511035479 k 24.3.2024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Aktualizácia prílohy č.2 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
26.06.2023 |
