• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 113194892 vodné, stočné 173,35 s DPH 03.01.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 05.02.2014
    Faktúra 2689-17 stravné za 4/2017 650,48 s DPH 15.05.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
    Faktúra 2718-17 nákup - pracovná obuv a odev 456,10 s DPH 26.05.2017 SLOVEX - Štefan Vacula SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.06.2017
    Faktúra 2717-17 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 26.05.2017 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.06.2017
    Faktúra 2707-17 tlačivá - listy bianco s potlačou št. znaku 0,00 s DPH 22.05.2017 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.06.2017
    Faktúra 2706-17 služby počítačovej siete SANET 04-06/2017 149,37 bez DPH 22.05.2017 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.06.2017
    Faktúra 2695-17 projektová dokumentácia - zateplenie objektu školy 16 010,00 s DPH 17.05.2017 H.KA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 08.06.2017
    Faktúra 2692-17 tlačivá - listy bianco s potlačou št. znaku 248,40 s DPH 16.05.2017 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.06.2017
    Faktúra 2686-17 odber plynu 3 381.10 s DPH 12.05.2017 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
    Faktúra 2725-17 služby pevnej siete 13,51 s DPH 31.05.2017 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 22.06.2017
    Faktúra 2683-17 dodávka hygienických potieb 428,28 s DPH 11.05.2017 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.06.2017
    Faktúra 2680-17 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 199,08 s DPH 10.05.2017 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
    Faktúra 2679-17 služby pevnej siete 60,79 s DPH 10.05.2017 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
    Faktúra 2678-17 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 267,26 s DPH 10.05.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
    Faktúra 2677-17 Virtuálna knižnica 2017 04 16,56 s DPH 10.05.2017 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
    Faktúra 2676-17 jedálne kupóny 2 244.00 s DPH 10.05.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
    Faktúra 2672-17 občerstvenie pre komisiu a účastníkov SOČ 320,50 s DPH 04.05.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
    Faktúra 2721-17 obedové menu pre predsedov mat. komisie 27,50 s DPH 29.05.2017 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.06.2017
    Faktúra 2734-17 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 05.06.2017 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 22.06.2017
    Faktúra 2664-17 vodné, stočné 206,18 s DPH 02.05.2017 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.06.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1628