|
Faktúra |
179-15
|
tlačivá k maturitným skúškam
|
56,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
ŠEVT a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
180-15
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
181-15
|
prenájom rohoží za obdobie 26. 1. 2015 - 22.2.2015
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
02.03.2015 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
197-15
|
povrchový odtok a zrážky
|
318,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Objednávka |
02/2022
|
Autobusová doprava
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Peter Vašíček |
SPŠE Karola Adlera 5, 84102 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o servisnej službe / multifunkčné ihrisko
|
182,11 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ILLE-Papier-Service, s.r.o. |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Zmluva o prenájme športoviska
|
Ihrisko20.00/hod..osvetlenie4.00/hod. |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Peter Karlík |
SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava |
Ing. Daniel Adamko, PhD. |
Riaditeľ školy |
|
14.01.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2026
|
Zmluva o prenájme športoviska
|
prenájom75.00/hod..osvetlenie10.00/hod |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves |
FK mládeže Devínska Nová Ves |
Ing. Daniel Adamko, PhD |
riaditeľ školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
201-15
|
služby pevnej siete
|
72,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
202-15
|
odber plynu za obdobie 1.2.2015 - 28.2.2015
|
6 762.12 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
203-15
|
ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
SANET |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
207-15
|
páska DYMO 40913 D1 Black on White Tape 9mm
|
35,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Gratex International, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
214070
|
dodávka školského nábytku
|
5 477.76 |
s DPH |
3
|
|
12.03.2014 |
Linea SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
RNDr. Zuzana Bakošová |
zástupca riaditeľa |
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
224/14
|
ubytovanie s raňajkami
|
12096.00CZK |
s DPH |
15
|
|
07.07.2014 |
Inter hostel Liberec |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
225-15
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za február 2015
|
199,08 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
226-15
|
balíček podpory Cisco akadémie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Technická univerzita Košice |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
227-15
|
kancelárske potreby
|
108,95 |
s DPH |
VO/0006/14
|
|
13.03.2015 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
228-15
|
stravné za február 2015
|
966,44 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
229-15
|
náklady spojené s odbornou stážou žiakov vrámci projektu Erasmus+
|
28,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Euroagentur Hotels & Travel a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
19.03.2015 |
