Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3912-18 stravné za 6/2018 909,92 s DPH 10.07.2018 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 28.11.2018
    Faktúra 3909-18 Faktúra za elektrinu 6 851.45 s DPH 10.07.2018 ZSE Energia, a.s. SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava 13.07.2018 28.11.2018
    Faktúra 3908-18 Virtuálna knižnica 2018 06 16,56 s DPH 10.07.2018 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
    Faktúra 3907-18 služby pevnej siete 68,41 s DPH 06.07.2018 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
    Faktúra 3906-18 SolidWorks Electrical školenie 480,00 s DPH 06.07.2018 Schier Technik Slovakia s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
    Faktúra 3903-18 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 03.07.2018 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
    Objednávka 1016120046 projekt "Otvorená škola" - športové potreby 976,00 s DPH 03.12.2018 Florbal s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 10.12.2018
    Faktúra 3902-18 vodné, stočné 196,90 s DPH 03.07.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
    Faktúra 3900-18 Upratovacie služby 06/2018 712,25 s DPH 03.07.2018 Teravas, s.r.o. SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
    Faktúra 3899-18 tlačivá - listy bianco - karta 0,00 s DPH 03.07.2018 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 22.06.2018 26.11.2018
    Faktúra 3894-18 rekonštrukcia podláh a maľovanie 5 982,91 s DPH 29.06.2018 Németh Dávid SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.07.2018 26.11.2018
    Faktúra 3893-18 rekonštrukcia telocvične 25 431,12 s DPH 29.06.2018 PARA INVEST, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 03.07.2018 26.11.2018
    Faktúra 3901-18 predplatné mesačníka DUO 2018 49,00 s DPH 03.07.2018 Poradca s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.07.2018 26.11.2018
    Objednávka 1192215 výpočtová technika 1 679,40 s DPH 20.11.2018 Logica Packaging EU, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 22.11.2018
    Objednávka 2181078998 výpočtová technika 3 193,49 s DPH 19.11.2018 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 22.11.2018
    Faktúra 3917-18 Nákup nábytku - skrinkový modul 1 158,00 s DPH 17.07.2018 INTEGRA - chránená dielňa,n.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 26.07.2018 21.08.2018
    Faktúra 3871-18 predplatné časopisov 0,00 s DPH 25.06.2018 Slovenská pošta, a.s. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.06.2018 04.07.2018
    Objednávka 598121 projekt "Otvorená škola" - športové potreby 995,00 s DPH 03.12.2018 Stores inSPORTline SK s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 10.12.2018
    Faktúra 3929-18 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 02.08.2018 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 13.08.2018 04.09.2018
    Faktúra 4000-18 ubytovanie 3/2019 0,00 s DPH 07.09.2018 Trangoška s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 22.06.2018 28.08.2018
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/1666