Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1580-16 kancelársky papier a tonery do tlačiarne, ceny na CP SOČ s DPH 15.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
    Faktúra 1579-16 kancelársky papier a tonery do tlačiarne na CP SOČ s DPH 15.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
    Faktúra 1554-16 kancelársky papier a tonery do tlačiarne na CP SOČ 434,28 s DPH 13.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
    Faktúra 1553-16 kancelársky papier a tonery do tlačiarne, ceny na CP SOČ 1 411,61 s DPH 13.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
    Faktúra 1482-16 Edupage PRO 195,00 s DPH 08.04.2016 ASC Applied Software consultants, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
    Faktúra 1476-16 dodávka hygienických potieb 429,50 s DPH 07.04.2016 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
    Faktúra 1441-16 toner 2x 102,86 s DPH 22.03.2016 COMERT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 15.04.2016
    Faktúra 1419-16 toner 4x 104,90 s DPH 11.03.2016 CAMEA computer systems, a. s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 15.04.2016
    Faktúra 1413-16 členský príspevok, Zväz elektr. priemyslu SR, 2016 42,00 s DPH 10.03.2016 ZEPSR SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 14.03.2016
    Faktúra 1412-16 LVVK - ubytovanie, strava, skipass 7 500,00 s DPH 10.03.2016 Vaše výlety s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 14.03.2016
    Zmluva 81/16-1 zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia CP SOČ 24 470.00 s DPH 10.03.2016 ŠIOV SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 14.03.2016
    Faktúra 1395-16 učebnice 700,00 s DPH 04.03.2016 Orbis Pictus Istropolitana SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 14.03.2016
    Faktúra 2452-17 reproduktor 0,00 s DPH 25.01.2017 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.02.2017
    Faktúra 2497-17 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 011703 08.02.2017 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 01.03.2017
    Zmluva 582/21-1 Spolupráca na projekte "IT Akadémia-vzdelávanie pre 21.storočie" 0,00 s DPH 12.10.2021 Centrum vedeckotechnických informácií SR SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 10.11.2021
    Faktúra 3855-18 tlačivá - listy bianco - karta - triedne knihy... 30,19 s DPH 18.06.2018 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 22.06.2018 13.07.2018
    Faktúra 4102-18 elektro materiál 44,86 s DPH 23.10.2018 GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.10.2018 12.11.2018
    Faktúra 4094-18 kontrola a revízia komínov a dymovodov 40,00 s DPH 16.10.2018 Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 4053-18 dodávka hygienických potieb 445,42 s DPH 27.09.2018 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.10.2018 04.10.2018
    Faktúra 4040-18 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 011703 19.09.2018 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.09.2018 04.10.2018
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/1723