Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3502-18 kancelársky papier 170,46 s DPH 16.03.2018 OFFICE DEPOT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.05.2018
    Faktúra 3982-18 Dodávka učebníc pre jazykové vzdelávanie 249,60 bez DPH 04.09.2018 Centre for Modern Education (SK) s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 05.09.2018 02.10.2018
    Faktúra 3969-18 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 bez DPH 03.09.2018 SORUDAN Solutions, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 07.09.2018 12.09.2018
    Faktúra 4094-18 kontrola a revízia komínov a dymovodov 40,00 s DPH 16.10.2018 Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 4006-18 jedálne kupóny 993,60 s DPH 11.09.2018 UP Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.09.2018 04.10.2018
    Faktúra 4088-18 jedálne kupóny 2 653,20 s DPH 12.10.2018 UP Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 4076-18 Virtuálna knižnica 2018 09 16,56 s DPH 08.10.2018 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 4075-18 odber plynu 1 053,11 s DPH 08.10.2018 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 4074-18 služby pevnej siete 64,24 s DPH 08.10.2018 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 15.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 4067-18 Finančný spravodajca, ročník 2019 0,00 s DPH 03.10.2018 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 27.09.2018 04.10.2018
    Faktúra 4066-18 Remitenda - giga predplatné 0,00 s DPH 03.10.2017 Digital Vision s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 01.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 4061-18 vodné, stočné 238,50 s DPH 02.10.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 4053-18 dodávka hygienických potieb 445,42 s DPH 27.09.2018 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.10.2018 04.10.2018
    Faktúra 4052-18 maľovanie priestorov tried 870,34 s DPH 26.09.2018 Németh Dávid SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.10.2018 04.10.2018
    Faktúra 4051-18 dodávka a montáž pvc 1 179,85 s DPH 26.09.2018 Németh Dávid SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 02.10.2018 04.10.2018
    Faktúra 4040-18 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 011703 19.09.2018 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.09.2018 04.10.2018
    Faktúra 4005-18 odber plynu 990,65 s DPH 11.09.2018 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.09.2018 04.10.2018
    Faktúra 3979-18 nákup stolov a stoličiek do jedálne 2 625,00 s DPH 04.09.2018 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, Phd. riaditeľ školy 05.09.2018 10.09.2018
    Faktúra 4004-18 stravné za 8/2018 1 137,40 s DPH 10.09.2018 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.09.2018 04.10.2018
    Faktúra 4003-18 voda z povrchového odtoku, zrážkový úhrn 322,93 s DPH 07.08.2018 BVS SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 18.09.2018 27.09.2018
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/1682