Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 09/2026 Dodatok č. 1 k Memorandu o spolupráci, zml č. 04/2026 s DPH 16.02.2026 ŠIOV - Štátny inštitút odborného vzdelávania Štátny inštitút odborného vzdelávania Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 19.03.2026
    Zmluva 04/2026 Memorandum o spolupráci s DPH 14.01.2026 ŠIOV - Štátny inštitút odborného vzdelávania Štátny inštitút odborného vzdelávania Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 20.01.2026
    Zmluva 03/2026 Zmluva o prenájme športoviska - Futbalové ihrisko 75.00/hod.+10.00/hod. s DPH 09.01.2026 ŠK Matador Bratislava, o.z. ŠK Matador Bratislava, o.z. Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 15.01.2026
    Zmluva 06/2026 Zmluva o prenájme športoviska - Futbalové ihrisko 75.00/hod.+10.00/hod. s DPH 27.01.2026 ŠK Matador Bratislava, o.z. ŠK Matador Bratislava, o.z. Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ školy 27.02.2026
    Zmluva 39/2025 Zmluva o prenájme telocvične 25.00/hod. s DPH 29.09.2025 Zander Sport Club Zander Sport Club Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 30.09.2025
    Zmluva 46/2024 Zmluva o prenájme telocvične prenájom25.00/hod. s DPH 30.09.2024 Zander Sport Club Zander Sport Club Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 30.09.2024
    Zmluva 50/2024 Zmluva o prenájme športoviska prenájom75.00/hod.osvetlenie10.00/hod s DPH 15.10.2024 Slovenský zväz malého futbalu Slovenský zväz malého futbalu Ing. Daniel Adamko, PhD riaditeľ školy 16.10.2024
    Faktúra 4397-19 Poplatky za telekomunikačné služby 60,00 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 15.04.2019 23.04.2019
    Faktúra 4562-19 telekomunikačné poplatky 07/2019 60,13 s DPH 08.08.2019 Slovak Telekom, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 15.08.2019 15.08.2019
    Faktúra 4563-19 spotreba elektrickej energie 01.07.-31.07.2019 520,22 s DPH 08.08.2019 ZSE Energia, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 15.08.2019 15.08.2019
    Faktúra 4793-19 spotreba elektrickej energie 1.10.-31.10.2019 1 018,98 s DPH 6410012719 07.11.2019 ZSE Energia, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 27.11.2019 27.11.2019
    Faktúra 4738-19 služby Virtuálnej knižnice 01.10.-31.10.2019 16,56 s DPH VK/11/05/058 07.11.2019 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Katarína Sekáčová zástupca pre odborné vzdelávanie 21.11.2019 21.11.2019
    Faktúra 4745-19 stravné za mesiac 10/2019 1 083,24 s DPH 11.11.2019 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 21.11.2019 21.11.2019
    Faktúra 4746-19 jedálne kupóny 2 184,00 s DPH 11.11.2019 Up Slovensko, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 21.11.2019 21.11.2019
    Faktúra 4749-19 spotreba plynu 10/2019 3 004,37 s DPH 9106566435 13.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 27.11.2019 27.11.2019
    Faktúra 4753-19 výkon zodpovednej osoby za 11/2019 54,00 s DPH ZO/2019A21030-1 15.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Katarína Sekáčová zástupca pre odborné vzdelávanie 18.11.2019 18.11.2019
    Faktúra 4558-19 počítačové pracovné stanice 12 448,50 s DPH Z201921733 07.08.2019 KASON, s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 05.09.2019 05.09.2019
    Faktúra 4754-19-1 služby počítačovej siete SANET 10-12/2019 149,37 s DPH 11270/07 18.11.2019 Združenie SANET SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Katarína Sekáčová zástupca pre odborné vzdelávanie 02.12.2019 02.12.2019
    Faktúra 4762-19 servis sanity KT 45/2019 až KT 50/2019 210,17 s DPH 21.11.2019 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S R.O. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Marián Jáni zástupca pre praktické vyučovanie 02.12.2019 02.12.2019
    Faktúra 4656-19 kancelárske potreby 131,72 s DPH 19.09.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Mgr. Alexandra Vojteková zástupca pre všeobecné vzdelávanie 02.10.2019 02.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1713