Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2273 -16 prezentácia školy v Zlatých stránkach 72,00 s DPH 21.11.2016 MEDIATEL spol. s r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 2272-16 služby počítačovej siete SANET 10-12/2016 149,37 bez DPH 21.11.2016 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 2271-16 časopis na školský rok BRIDGE 38,00 s DPH 21.11.2016 BRIDGE PUBLISHING HOUSE, SE SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 2270-16 čistiace potreby 431,54 s DPH 21.11.2016 Jozef PÍR - FALADRO SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 2266-16 kancelársky papier a tonery do tlačiarne 0,00 s DPH 16.11.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 2267-16 ukážky prvej pomoci 174,00 s DPH 16.11.2016 Slovenský Červený kríž SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 2269-16 kancelárske potreby 54,84 s DPH 16.11.2016 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 2268-16 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 16.11.2016 Lindström, s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 2254-16 kancelárske potreby 199,82 s DPH 14.11.2016 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 2250-16 kancelárske potreby 3,44 s DPH 11.11.2016 PAPERA s.r.o. SPŠE K. adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 2249-16 odber plynu - preddavok 3 598.81 s DPH 11.11.2016 SPP SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Objednávka 2161088236 kancelárske potreby - projekt "Finančná gramotnosť" 630,72 s DPH 10.11.2016 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Ing. Ružena Ďuržová koordinátor projektu 10.11.2016
    Faktúra 2247-16 kancelársky papier a tonery do tlačiarne 630,72 s DPH 10.11.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 2239-16 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 215,67 s DPH 09.11.2016 Hlavné mesto SR Bratislava SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 2241-16 stravné za 10/2016 966,00 s DPH 09.11.2016 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 2242-16 slúchadlá, USB 0,00 s DPH 09.11.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 2238-16 EPI Právny systém Médium - ročný prístup 547,20 s DPH 09.11.2016 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 2240-16 služby pevnej siete 82,34 s DPH 09.11.2016 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 2236-16 masačník - Manažment školy v praxi 111,76 s DPH 08.11.2016 Wolters Kluwer s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 2234-16 jedálne kupóny 1 920.00 s DPH 08.11.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 24.11.2016
    << | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >> zobrazené záznamy: 961-980/1682