Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 766-15 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 06.07.2015 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5,84102 Bratislava 13.07.2015
    Faktúra 768-15 Faktúra za elektrinu 6 605.09 s DPH 06.07.2015 ZSE SPŠE K. Adlera 5, 84102 Bratislava 13.07.2015
    Faktúra 732-15 vodné, stočné 182,77 s DPH 29.06.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.06.2015
    Faktúra 703-15 prenájom rohoží za obdobie 18. 5. 2015 - 14.6.2015 52,20 s DPH 011703 22.06.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.06.2015
    Faktúra 2417-17 prenájom rohoží za obdobie 5.12.2016-31.12.2016 37,48 s DPH 011703 22.06.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.02.2017
    Faktúra 693-15 nakládka a odvoz odpadu 150,00 s DPH 18.06.2015 Gejza Záhalka, stavebné a zemné práce SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.06.2015
    Faktúra 694-15 kancelárske potreby pre projekt Erasmus+ 219,75 s DPH 18.06.2015 PAPERA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.06.2015
    Faktúra 687-15 Manažment školy - apríl 15 41,35 s DPH 17.06.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.06.2015
    Zmluva Dodatok k zmluve na rok 2016 s DPH 16.06.2015 ZSE Energia, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 16.06.2015
    Faktúra 675-15 kancelársky papier a tonery do tlačiarne 447,23 s DPH 15.06.2015 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 16.06.2015
    Faktúra 662-15 stravné za máj 2015 1 130,64 s DPH 09.06.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 09.06.2015
    Faktúra 660-15 povrchový odtok a zrážky 352,79 s DPH 08.06.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 09.06.2015
    Faktúra 658-15 odber plynu 521,00 s DPH 08.06.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 09.06.2015
    Faktúra 659-15 predplatné časopisov 59,85 s DPH 08.06.2015 Slovenská pošta, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 09.06.2015
    Faktúra 661-15 služby pevnej siete 90,14 s DPH 08.06.2015 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 09.06.2015
    Faktúra 655-15 vodné, stočné 160,49 s DPH 05.06.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 05.06.2015
    Faktúra 654-15 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za máj 2015 215,67 s DPH 05.06.2015 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 08.05.2015
    Faktúra 637-15 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 01.06.2015 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 01.06.2015
    Faktúra 618-15 prenájom rohoží za obdobie 20. 4. 2015 - 17.5.2015 52,20 s DPH 011703 25.05.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.05.2015
    Faktúra 613-15 školský nábytok do učební 2 387,50 s DPH 25.05.2015 Interiéry Riljak, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.05.2015
    << | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >> zobrazené záznamy: 1381-1400/1698