Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1579-16 kancelársky papier a tonery do tlačiarne na CP SOČ s DPH 15.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
    Faktúra 1754-16 ceny na CP SOČ s DPH 27.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 25.05.2016
    Faktúra 1751-16 preddavok na CP SOČ 645,84 s DPH 26.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 25.05.2016
    Faktúra 3497-18 tlačivá - listy bianco - karta 36,24 s DPH 13.03.2018 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.05.2018
    Faktúra 3507-18 tlačivá - listy bianco - karta 0,00 s DPH 21.03.2018 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.05.2018
    Faktúra 1704-16 reproduktory - ceny na CP SOČ 0,00 s DPH 20.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 25.05.2016
    Faktúra 1673-16 náklady spojené s odbornou stážou žiakov vrámci projektu Erasmus+ 1 000.00 s DPH 18.04.2016 Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 25.05.2016
    Faktúra 1580-16 kancelársky papier a tonery do tlačiarne, ceny na CP SOČ s DPH 15.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
    Faktúra 3521-18 predplatné časopisu ŠKOLA 2018 0,00 s DPH 04.04.2018 JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.06.2018
    Faktúra 1441-16 toner 2x 102,86 s DPH 22.03.2016 COMERT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 15.04.2016
    Faktúra 1554-16 kancelársky papier a tonery do tlačiarne na CP SOČ 434,28 s DPH 13.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
    Faktúra 3524-18 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 011703 06.04.2018 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.06.2018
    Faktúra 1553-16 kancelársky papier a tonery do tlačiarne, ceny na CP SOČ 1 411,61 s DPH 13.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
    Faktúra 3538-18 poplatok za obdobie 04-06/2018 217,80 s DPH 10.04.2018 International Education Society SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 13.06.2018
    Faktúra 3539-18 nákup tonerov 171,65 s DPH 10.04.2018 COMERT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.06.2018
    Faktúra 1482-16 Edupage PRO 195,00 s DPH 08.04.2016 ASC Applied Software consultants, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
    Faktúra 3719-18 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 011703 03.05.2018 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.07.2018
    Faktúra 1476-16 dodávka hygienických potieb 429,50 s DPH 07.04.2016 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
    Faktúra 2003-16 úsperné perlátory s DPH 30.08.2016 Save4U s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.10.2016
    Faktúra 2053-16 tlačivá - triedny výkaz pre SŠ 41,38 s DPH 07.09.2016 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.10.2016
    << | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | >> zobrazené záznamy: 1421-1440/1698