Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 327-15 prenájom rohoží za obdobie 23. 3. 2015 - 19.4.2015 37,48 s DPH 011703 27.04.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.04.2015
    Faktúra 327-15 prenájom rohoží za obdobie 23. 3. 2015 - 19.4.2015 37,48 s DPH 011703 27.04.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.04.2015
    Faktúra 322-15 Manažment školy - ZD 68,85 s DPH 22.04.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.04.2015
    Faktúra 321/15 výpočtová technika - notebooky, dataprojektory, tlačiarne 12 219,00 s DPH 21.04.2015 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.04.2015
    Faktúra 314-15 Mzdové centrum - prístup od 9. 4. 2015 do 8. 4. 2016 173,00 s DPH 20.04.2015 Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.04.2015
    Faktúra 309-15 Virtuálna knižnica za mesiac 3/2015 16,56 s DPH VK/11/05/058 16.04.2015 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.04.2015
    Faktúra 307-15 vyúčtovacia faktúra 790,00 s DPH 14.04.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.04.2015
    Faktúra 293-15 stravné za marec 2015 1 117,20 s DPH 10.04.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.04.2015
    Faktúra 292-15 občerstvenie pre účastníkov a komisie na Krajské kolo SOČ 281,25 bez DPH 10.04.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.04.2015
    Faktúra 288-15 prenájom veľkej sály - vyhodnotenie KK SOČ 126,53 s DPH 09.04.2015 Dom kultúry Dúbravka SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 10.04.2015
    Faktúra 290-15 služby pevnej siete 83,52 s DPH 09.04.2015 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 10.04.2015
    Faktúra 289-15 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za marec 2015 215,67 s DPH 09.04.2015 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 10.04.2015
    Faktúra 291-15 povrchový odtok a zrážky 352,79 s DPH 09.04.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 10.04.2015
    Faktúra 280/15 tonery a papier do tlačiarní 273,77 s DPH 08.04.2015 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 09.04.2015
    Faktúra 268-15 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 01.04.2015 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 01.04.2015
    Faktúra 361-15 vodné, stočné 586,22 s DPH 30.03.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 30.04.2015
    Faktúra 258-15 prenájom rohoží za obdobie 23. 2. 2015 - 22.3.2015 52,20 s DPH 011703 30.03.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 30.03.2015
    Faktúra 257-15 kontrola plynových zariadení 247,57 s DPH 26.03.2015 Ing. Milan Feješ - RETLAK SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.03.2015
    Faktúra 256-15 odborná prehliadka kotlov a kotolne 583,46 s DPH 26.03.2015 Ing. Milan Feješ - RETLAK SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.03.2015
    Faktúra 255-15 kontrola plynových zariadení 743,01 s DPH 26.03.2015 Ing. Milan Feješ - RETLAK SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.03.2015
    << | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | >> zobrazené záznamy: 1421-1440/1710