Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2683-17 dodávka hygienických potieb 428,28 s DPH 11.05.2017 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.06.2017
    Faktúra 2512-17 odborná prehliadka rozv. zariadení a stavu elektrickej inštalácie v regulačnej stanici plynu 1 750,00 bez DPH 13.02.2017 RUŠEZ - Ing. Dzuba SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 06.03.2017
    Faktúra 2452-17 reproduktor 0,00 s DPH 25.01.2017 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.02.2017
    Faktúra 2451-17 predplatné časopisu ŠKOLA 2017 25,00 s DPH 24.01.2017 JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.02.2017
    Faktúra 2473-17 členský príspevok, Zväz elektr. priemyslu SR, 2017 42,00 s DPH 06.02.2017 ZEPSR SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 01.03.2017
    Faktúra 2450-17 elektro materiál 49,12 s DPH 24.01.2017 GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.02.2017
    Faktúra 2497-17 prenájom a pranie rohoží 37,48 s DPH 011703 08.02.2017 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 01.03.2017
    Faktúra 2437-17 dodávka hygienických potieb 428,28 s DPH 20.01.2017 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.02.2017
    Faktúra 2433-17 členské na rok 2017 za časopis telesná výchova a šport 12,00 s DPH 18.01.2017 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.02.2017
    Faktúra 2417-17 prenájom rohoží za obdobie 5.12.2016-31.12.2016 37,48 s DPH 011703 22.06.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.02.2017
    Faktúra 2392-17 kancelársky papier, tonery do tlačiarne, reproduktor a iné 0,00 s DPH 09.01.2017 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 16.01.2017
    Faktúra 2524-17 ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET 33,00 bez DPH 16.02.2016 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.03.2017
    Faktúra 2527-17 služby počítačovej siete SANET 01-03/2017 149,37 bez DPH 17.02.2017 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.03.2017
    Faktúra 2532-17 tlačivá k maturitným skúškam 27,10 s DPH 24.02.2017 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.03.2017
    Faktúra 2402-17 Žiarivky lineárne Lumilux T8 0,00 s DPH 10.01.2017 ELMIT, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 16.01.2017
    Faktúra 2543-17 tlačivá k maturitným skúškam 0,00 s DPH 01.03.2017 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.03.2017
    Faktúra 2548-17 tlačivá k maturitným skúškam 22,20 s DPH 02.03.2017 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.03.2017
    Faktúra 2401-17 Žiarivky lineárne Lumilux T8 0,00 s DPH 10.01.2017 ELMIT, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 16.01.2017
    Zmluva Erasmus+ Zmluva o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov na hospitačnú činnosť s DPH 06.11.2015 Pedagóg na hospitačnej činnosti SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 30.11.2016
    Faktúra 2692-17 tlačivá - listy bianco s potlačou št. znaku 248,40 s DPH 16.05.2017 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.06.2017
    << | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | >> zobrazené záznamy: 1461-1480/1698