Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 245-15 náklady spojené s odbornou stážou žiakov vrámci projektu Erasmus+ 1 000.00 s DPH 23.03.2015 Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.03.2015
    Faktúra 239-15 dodávka hygienických potieb 421,49 s DPH HZ-302327 20.03.2015 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.03.2015
    Faktúra 233-15 kancelárske potreby 78,13 s DPH 16.03.2015 PAPERA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    Faktúra 231-15 Virtuálna knižnica za mesiac 2/2015 16,56 s DPH VK/11/05/058 16.03.2015 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    Faktúra 229-15 náklady spojené s odbornou stážou žiakov vrámci projektu Erasmus+ 28,00 s DPH 16.03.2015 Euroagentur Hotels & Travel a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    Faktúra 227-15 kancelárske potreby 108,95 s DPH VO/0006/14 13.03.2015 OFFICE DEPOT s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    Faktúra 225-15 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za február 2015 199,08 s DPH 13.03.2015 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    Faktúra 226-15 balíček podpory Cisco akadémie 150,00 s DPH 13.03.2015 Technická univerzita Košice SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    Faktúra 228-15 stravné za február 2015 966,44 s DPH 13.03.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    Faktúra 207-15 páska DYMO 40913 D1 Black on White Tape 9mm 35,64 s DPH 11.03.2015 Gratex International, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    Faktúra 203-15 ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET 33,00 s DPH 10.03.2015 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    Faktúra 202-15 odber plynu za obdobie 1.2.2015 - 28.2.2015 6 762.12 s DPH 10.03.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    Faktúra 201-15 služby pevnej siete 72,50 s DPH 10.03.2015 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    Faktúra 197-15 povrchový odtok a zrážky 318,50 s DPH 09.03.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    Faktúra 181-15 prenájom rohoží za obdobie 26. 1. 2015 - 22.2.2015 52,20 s DPH 011703 02.03.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    Faktúra 180-15 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 02.03.2015 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    Faktúra 179-15 tlačivá k maturitným skúškam 56,40 s DPH 02.03.2015 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    Faktúra 174-15 odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie v regulačnej stanici plynu 70,00 s DPH 23.02.2015 RUŠEZ - Ing. Dzuba SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    Faktúra 164-15 služby počítačovej siete SANET január - marec 2015 149,37 s DPH 1127007 20.02.2015 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    Faktúra 165-15 posypový materiál 62,53 s DPH 20.02.2015 FK CRA, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 19.03.2015
    << | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | >> zobrazené záznamy: 1441-1460/1710