Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 599-15 dodávka hygienických potieb 421,49 s DPH HZ-302327 14.05.2015 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 14.05.2015
    Faktúra 594-15 povrchový odtok a zrážky 341,72 s DPH 12.05.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.05.2015
    Faktúra 592-15 Virtuálna knižnica za mesiac 4/2015 16,56 s DPH VK/11/05/058 12.05.2015 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.05.2015
    Faktúra 596-15 odber plynu 3 353,50 s DPH 12.05.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.05.2015
    Faktúra 595-15 stravné za apríl 2015 1 076,88 s DPH 12.05.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.05.2015
    Faktúra 585-15 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za apríl 2015 215,67 s DPH 11.05.2015 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 12.05.2015
    Faktúra 586-15 služby pevnej siete 97,22 s DPH 11.05.2015 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 12.05.2015
    Faktúra 367-15 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 04.05.2015 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 12.05.2015
    Faktúra 327-15 prenájom rohoží za obdobie 23. 3. 2015 - 19.4.2015 37,48 s DPH 011703 27.04.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.04.2015
    Faktúra 327-15 prenájom rohoží za obdobie 23. 3. 2015 - 19.4.2015 37,48 s DPH 011703 27.04.2015 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.04.2015
    Faktúra 322-15 Manažment školy - ZD 68,85 s DPH 22.04.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.04.2015
    Faktúra 321/15 výpočtová technika - notebooky, dataprojektory, tlačiarne 12 219,00 s DPH 21.04.2015 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.04.2015
    Faktúra 314-15 Mzdové centrum - prístup od 9. 4. 2015 do 8. 4. 2016 173,00 s DPH 20.04.2015 Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.04.2015
    Faktúra 309-15 Virtuálna knižnica za mesiac 3/2015 16,56 s DPH VK/11/05/058 16.04.2015 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.04.2015
    Faktúra 307-15 vyúčtovacia faktúra 790,00 s DPH 14.04.2015 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.04.2015
    Faktúra 293-15 stravné za marec 2015 1 117,20 s DPH 10.04.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 21.04.2015
    Faktúra 292-15 občerstvenie pre účastníkov a komisie na Krajské kolo SOČ 281,25 bez DPH 10.04.2015 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.04.2015
    Faktúra 288-15 prenájom veľkej sály - vyhodnotenie KK SOČ 126,53 s DPH 09.04.2015 Dom kultúry Dúbravka SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 10.04.2015
    Faktúra 290-15 služby pevnej siete 83,52 s DPH 09.04.2015 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 10.04.2015
    Faktúra 289-15 miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za marec 2015 215,67 s DPH 09.04.2015 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 10.04.2015
    << | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | >> zobrazené záznamy: 1401-1420/1698