Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1553-16 kancelársky papier a tonery do tlačiarne, ceny na CP SOČ 1 411,61 s DPH 13.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
    Faktúra 2200-16 materiál na školskú súťaž elektronikov 126,18 s DPH 18.10.2016 GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.11.2016
    Faktúra 3076-17 triedne knihy pre delené predmety 0,00 s DPH 05.10.2017 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 05.12.2017
    Faktúra 2232-16 slúchadlá, USB 103,32 s DPH 07.11.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.11.2016
    Faktúra 1673-16 náklady spojené s odbornou stážou žiakov vrámci projektu Erasmus+ 1 000.00 s DPH 18.04.2016 Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 25.05.2016
    Faktúra 3066-17 triedne knihy pre delené predmety 15,07 s DPH 28.09.2017 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 04.12.2017
    Faktúra 1482-16 Edupage PRO 195,00 s DPH 08.04.2016 ASC Applied Software consultants, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
    Faktúra 3759-18 služby počítačovej siete SANET 04-06/2018 149,37 bez DPH 23.05.2018 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 04.07.2018
    Faktúra 3769-18 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 011703 28.05.2018 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 04.07.2018
    Faktúra 2235 -16 prezentácia školy v Zlatých stránkach 72,00 s DPH 08.11.2014 MEDIATEL spol. s r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 1476-16 dodávka hygienických potieb 429,50 s DPH 07.04.2016 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.05.2016
    Faktúra 3057-17 dodávka hygienických potieb 54,50 s DPH 25.09.2017 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 04.12.2017
    Faktúra 2197-16 Žiarivky lineárne Lumilux T8 238,87 s DPH 17.10.2016 ELMIT, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.11.2016
    Faktúra 3112-17 poplatok za obdobie 10-12/2017 217,80 s DPH 16.10.2017 International Education Society SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 07.12.2017
    Faktúra 2054-16 kontrola a revízia komínov a dymovodov 40,00 s DPH 07.09.2016 Inczédi Ľudovít, kominár reg.č. 131/97 SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 17.10.2016
    Faktúra 1754-16 ceny na CP SOČ s DPH 27.04.2016 AGEM Computers, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 25.05.2016
    Faktúra 3189-17 Poistenie hnuteľných vecí/Poistenie zodpovednosti za škodu 66,39 s DPH 20.11.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 16.01.2018
    Faktúra 3478-18 prenájom a pranie rohoží 52,20 s DPH 011703 07.03.2018 Lindstrom, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 25.04.2018
    Faktúra 3176-17 preprava autobusom 347,39 s DPH 13.11.2017 Viliam Turan TURANCAR SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 15.01.2018
    Faktúra 3497-18 tlačivá - listy bianco - karta 36,24 s DPH 13.03.2018 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.05.2018
    << | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | >> zobrazené záznamy: 1501-1520/1713