Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7418738303 odber plynu za obdobie 1.3.2014 - 31.3.2014 4 301,63 s DPH 09.04.2014 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
    Faktúra 214003591 biela lepiaca pasta v tube 1,92 s DPH 09.04.2014 PAPERA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.04.2014
    Faktúra 8760612118 služby pevnej siete 82,99 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
    Faktúra miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za marec 2014 215,67 s DPH 08.04.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
    Faktúra 201401725 Virtuálna knižnica za mesiac 3/2014 16,56 s DPH VK/11/05/058 08.04.2014 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
    Faktúra 614103524 povrchový odtok a zrážky 347,26 s DPH 07.04.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
    Faktúra 114118970 vodné, stočné 207,30 s DPH 07.04.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
    Faktúra 0782014 stravné za marec 2014 1 043,40 s DPH 04.04.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
    Zmluva dodatok č. 2 k zmluve č. 383/2011-1 prenájom nebytových priestorov s DPH 03.04.2014 Andypet s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 10.04.2014
    Faktúra daň z nehnuteľnosti na rok 2014 201,32 s DPH 03.04.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.04.2014
    Faktúra 214003427 kancelárske potreby a kancelársky papier 475,74 s DPH 03.04.2014 PAPERA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.04.2014
    Faktúra 1410000036 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 01.04.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.04.2014
    Faktúra 2014000011 ceny pre víťazov Krajského kola SOČ 362,90 s DPH 31.03.2014 IS develop s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.04.2014
    Faktúra 004692 toner HP CE505X Black 17,90 s DPH 31.03.2014 Jaroslav Adamec - Phobosstudio SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.04.2014
    Faktúra 3140000538 balíček podpory Cisco akadémie 150,00 s DPH 31.03.2014 Technická univerzita Košice SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.05.2014
    Faktúra 1413815 prenájom rohoží za obdobie 24.2.2014 - 23.3.2014 35,06 s DPH 011703 28.03.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.04.2014
    Faktúra 0572014 občerstvenie na obvodné kolo v baskebale 78,00 s DPH 18.03.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.04.2014
    Faktúra 214070 dodávka školského nábytku 5 477.76 s DPH 3 12.03.2014 Linea SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava RNDr. Zuzana Bakošová zástupca riaditeľa 07.04.2014
    Faktúra 70815820 Virtuálna knižnica za mesiac 2/2014 16,56 s DPH VK/11/05/058 10.03.2014 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.03.2014
    Faktúra 0759618554 služby pevnej siete 82,18 s DPH 10.03.2014 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.03.2014
    << | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | >> zobrazené záznamy: 1641-1660/1710