Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2235 -16 prezentácia školy v Zlatých stránkach 72,00 s DPH 08.11.2014 MEDIATEL spol. s r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.11.2016
    Faktúra 1462648 prenájom rohoží za obdobie 6. 10. 2014 - 31.10.2014 52,20 s DPH 011703 07.11.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.11.2014
    Faktúra miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za október 2014 232,26 s DPH 07.11.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.11.2014
    Faktúra 1410000129 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 05.11.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.11.2014
    Faktúra 1400265 čistiace potreby na údržbu školy 442,64 s DPH 04.11.2014 Pír Jozef FA-LA-DRO SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 27.11.2014
    Faktúra 020/2014 záloha na rekonštrukciu podlahy v telocvični 6 740,15 s DPH 24.10.2014 Trade ITERIER, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
    Faktúra 221401007 oprava dataprojektora 123,60 s DPH 21.10.2014 DATALAN, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
    Faktúra 7101560159 predplatné mesačníka Manažment školy v praxi 66,00 s DPH 21.10.2014 Wolters Kluwer s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
    Faktúra 320/2014 ukážky prvej pomoci pre 1. ročník 165,00 s DPH 21.10.2014 Slovenský Červený kríž SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
    Faktúra 201405094 Virtuálna knižnica za mesiac 9/2014 16,56 s DPH VK/11/05/058 21.10.2014 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
    Faktúra 214011247 kancelárske potreby pre projekt Erasmus+ 48,62 s DPH 20.10.2014 PAPERA s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 12.11.2014
    Faktúra 1410000117 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 20.10.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
    Faktúra 607 odborná literatúra k softvéru MATLAB 1080CZK s DPH 17.10.2014 Humusoft s.r.o SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
    Faktúra 1456551 prenájom rohoží za obdobie 8. 9. 2014 - 05.10.2014 52,20 s DPH 011703 13.10.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
    Faktúra 2142218530 tlačivá - listy bianco s potlačou št. znaku 126,00 s DPH 13.10.2014 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
    Faktúra 4766694488 služby pevnej siete 85,66 s DPH 10.10.2014 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
    Faktúra 7415806454 odber plynu za obdobie 1.9.2014 - 30.9.2014 1 022,20 s DPH 10.10.2014 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
    Faktúra miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za september 2014 215,67 s DPH 08.10.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
    Faktúra 0782014 stravné za september 2014 1 266,88 s DPH 07.10.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
    Faktúra 614114470 povrchový odtok a zrážky 336,20 s DPH 06.10.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 18.11.2014
    << | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | >> zobrazené záznamy: 1521-1540/1710